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1、公司資產管理各部門職責及購置、修理、報廢制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、流程概況流程目的為加強資產的購置、使用、維修、轉移及處置的管理，保護資產安全，提高資產使用效率，制定本制度。流程范圍適用于集團及所屬各公司。定義資產是指使用期限一年以上，在使用過程中基本保持原有物質形態的物資。房屋、建筑類除外。流程參與部門集團總裁辦、財務管理部，所屬公司綜合部、財務部二、 流程圖無三、各部門職責3.1所屬公司綜合部為所屬公司的資產管理部門，負責對轄內資產的購入、發出、轉移、維修、處置進行實物歸口管理。 建立資產臺賬2、和資產卡片，對資產的購入、發出、轉移、報廢進行記錄，每季度向集團總裁辦提交所屬公司資產統計表。實時掌握在用、未用資產狀況，負責審核資產采購申請，調劑資產使用，避免重復購置。負責組織辦理資產驗收入庫手續。隨時監控資產使用狀況，負責組織資產維修，確保資產正常使用。定期或不定期組織資產使用部門進行資產核實，保證賬、卡、物相符。人員離職，收回資產。做好資產購置和維修計劃，提交相關預算。3.2集團總裁辦公室建立健全集團資產管理制度、流程及有關的規章制度，完善管理體制，負責制度的推行和監督檢查。為集團總部的資產管理部門，負責對集團總部資產的購入、發出、轉移、維修、報廢進行實物歸口管理。3.2.3負責對所屬3、公司軟件、單價在2000元以上的計算機及網絡設備類資產、單筆合同金額在10萬元以上其它資產購入的審核。 負責對所屬公司之間、所屬公司與總部之間資產轉移的審核。 負責對所屬公司資產報廢的審核。3.3所屬公司財務部負責所屬公司資產會計核算。負責建立、登記所屬公司資產臺賬。 負責協助所屬公司綜合部門進行資產清查，核實賬實差異，提交差異處理報告。負責對所屬公司資產購入、轉移、維修、報廢的審核。3.4集團財務管理部負責集團資產會計核算。3.4.2負責建立、登記資產臺賬。3.4.3負責協助總裁辦公室進行資產清查，核實賬實差異，提交差異處理報告。負責對所屬公司軟件、單價在2000元以上的計算機及網絡設備類資4、產、單筆合同金額在10萬元以上其它資產購入及單價金額在1萬元以上資產轉移的審核。3.4.5負責集團總部資產購入、維修、轉移的審核。3.4.6負責對集團資產報廢的審核。3.5 所屬公司總經理3.5.1負責本公司單價在2000元以下的計算機及網絡設備類、單筆合同金額10萬元以下的其它資產購入的審批。3.5.2負責本公司軟件、單價在2000元以上的計算機及網絡設備類資產、單筆合同金額10萬元以上其它資產購入的審核。 負責本公司資產報廢及單價金額在1萬元以上資產轉移的審核。 負責本公司資產維修及單價金額在1萬元以下資產轉移的審批。3.6 董事長助理負責對所屬公司軟件、單價在2000元以上的計算機及網絡5、設備類資產購入的審核。負責對集團總部軟件、計算機及網絡設備類資產購入的審核。負責對集團計算機及網絡設備類資產報廢的審核。3.7集團財務總監3.7.1負責對集團軟件、集團總部計算機及網絡設備類資產、所屬公司單價在2000元以上的計算機及網絡設備類資產購入的審批。3.7.2 負責對集團總部其它資產、所屬公司單筆合同金額10萬元以上的其它資產購入的審核。3.7.3 負責對所屬公司單價金額在1萬元以上資產轉移及集團所有資產報廢的審核3.8集團總裁3.8.1 負責集團總部資產（辦公車輛除外）的購入、轉移、維修、報廢的審批。3.8.2 負責所屬公司單筆合同金額10萬元以上其它資產（辦公車輛除外）購入的審批6、。3.8.3負責對所屬公司單價金額在1萬元以上資產轉移及集團所有資產報廢的審批。辦公車輛購置須經董事長審批。3.9使用部門3.9.1 資產實行“誰領用誰負責”，使用部門具體負責資產的安全、完整、保養和報修，配合資產管理部門的盤點、修理和統一調度使用工作。對本部門使用的、責任不能落實到人的資產，由使用部門負責人負責。 3.9.2未經資產管理部門批準，不得擅自轉移或處置資產。人員離職，須交回資產。因使用或保管不當而造成的資產毀損或丟失，須作相應賠償。四、工作程序4.1 資產購置采購申請流程1）所有資產的采購，根據類別需由申請部門填寫資產采購申請單、軟件、網絡設備采購申請表，詳細說明采購資產明細、性7、能要求、數量、用途及預期價格范圍等。2）資產管理部門審核并確認無庫存調配后，方可逐級呈報審批。3）資產管理部門詢價并確定采購預算。對采購金額較大的，可根據集團規定執行議標或招標采購程序。4）財務部門依照年初預算和資金情況進行審批。5）批準人按授權進行審批。6）資產管理部門按批準的資產采購申請單，至少同時安排兩名采購人員一起實施采購；如發覺實際支出將超過原定采購預算時，須退回并按上列流程重新申請。 驗收付款流程1）資產管理實行采購（資產采購員）、庫管（庫房管理員）崗位分離。2）采購人員負責安排送貨日期、時間和地點,貨到后驗收入庫。需要進行安裝調試的資產，應將設備驗收報告單附后，交由財務部門簽字確8、認。3）資產管理部門以采購合同、采購申請單為依據，負責組織辦理驗收入庫手續。貨品經驗收合格后，方可填開入庫單、進行資產編號。粘貼資產編號標簽后，方可交付申請部門使用。對不合格品,由采購人員安排退貨或換貨。資產相關的所有資料（使用說明書、保修單等）由管理部門統一保管。4）財務部門以采購申請單、采購合同、發票、驗收入庫單為依據審核每一筆付款；對審批手續不全、發票存在問題、數量和質量與采購申請單和采購合同存在差異的，一律不予辦理報銷付款。辦公資產配置標準管理1）辦公資產根據員工級別、工作性質，以及從事不同業務的需要，實施標準化管理。具體標準根據辦公資產配置標準實施。2） 辦公資產標準配置分為員工標準9、配置和部門標準配置。辦公資產配置標準需要調整時，由總裁辦公室完成，并報集團總裁批準。4.2資產修理4.2.1資產在使用過程發生故障，使用部門應填寫資產維修申請表，據實報告資產管理部門，說明故障發生的原因、維修期限等。由資產管理部門全面了解維修需求，做出維修計劃，負責安排保修和報修事宜。4.2.2 屬于個人保管、使用、維護過失而發生的維修費用，視情節由責任人承擔。4.2.3資產的維修記錄應記入資產卡片，并定期匯總維修及費用等情況。4.3資產轉移4.3.1資產在集團總部和各所屬公司之間轉移、在各所屬公司之間轉移的，由調入（調出）單位資產管理部門填寫一份資產調撥申請表,經本單位財務部門及領導審批后，10、發往調出（調入）單位。4.3.2經對方公司資產管理部門、財務部及公司領導審批后，單價金額在1萬元以下資產可實行調撥；單價金額在1萬元以上資產調撥需提交集團總裁辦公室、財務部、財務總監審核，總裁審批后方可實行。4.3.3資產調撥申請單一式四份，調入、調出單位的資產管理部門和財務部各一份。4.4資產報廢4.4.1報廢是指因使用期過長、損耗嚴重或因技術落后等原因不能修復使用，或維修費過高無修復價值，經鑒定表明不能繼續使用，以及整體丟失的資產，均應辦理報廢手續。4.4.2資產報廢，須由資產管理部門提交資產報廢申請表，說明報廢原因，提交財務部門審核。4.4.3財務部門審核資產處置申請單，填寫資產的購置日11、期、原值、賬面凈值信息。4.4.4經集團領導審核和總裁批準后，資產管理部門方可按批示進行相應處置，作好資產卡片及臺賬記錄，同時將資產報廢申請單批件和相關合同交財務部門做賬。涉及處置收入的，財務部門按批件/合同金額收取。4.5 資產清查4.5.1資產管理部門組織財務部門及使用部門于每年6月30日及12月31日盤點當日所有資產，財務部門進行監盤。4.5.2對于發生盤盈、盤虧、毀損等情況，責任人須書面說明情況，由資產管理部門匯總并提交盤點報告。4.5.3財務部門核實賬實差異，提出資產盤點差異處理建議，逐級上報集團領導審批，按批復結果作相應帳務處理，資產管理部門也據此調整臺賬和卡片記錄。 五、支持性文12、件 無 六、相關記錄 6.1 xx-XZ013 資產分類表6.2 xx-XZ014 集團辦公資產配置標準6.3 xx-XZ015 資產采購申請表6.4 xx-XZ0016 軟件、網絡設備采購申請表6.5 xx-XZ0017 資產維修申請表6.6 xx-XZ0018 資產調撥申請表 6.7 xx-XZ0019 資產報廢申請表資產的分類表辦公家具辦公場地使用的各種辦公桌、椅、柜、茶幾、沙發，如：鐵皮柜、保險柜、文件柜等計算機及外設在日常經營管理工作中使用的電腦設備及外設，如筆記本電腦、主機、顯示器、刻錄機、掃描儀、移動硬盤等網絡通訊設備集團使用的各種網絡通訊設備，如：交換機、服務器、共享器、集線器13、路由器、配線架、調制解調器、UPS主機、對講機、電話機等樓宇設施辦公場所樓宇的各種配套設施，如：監控系統、門禁系統（指紋頭、打卡機）等辦公設備在日常經營管理中使用的各種辦公設備，如：打印機、稅控機、點鈔機、復印機、傳真機、一體機、碎紙機、投影儀、攝像機、數碼相機、錄像機、支票打印機、音響、空調、錄音筆、電風扇、電暖氣等軟件專用軟件生活設施后勤使用的各種物資，如：冰箱、冰柜、微波爐、消毒柜、飯卡機、保溫臺、單人床、上下床、床上用品等車輛辦公用車集團辦公資產配置標準級別辦公家具類計算機類配置標準配置標準集團、所屬公司部門經理以下員工開放式辦公區1、1.5米帶屏風桌板（含推柜）2、員工椅1把DEL14、L 380臺式機，標準配置：E7500CPU，2G內存，集成顯卡，500G硬盤，22寸液晶顯示器。設計、工程、成本、財務為高配機，在標準配置基礎上更改為4G內存，獨立顯卡。獨立辦公室1、1.6米辦公桌1張 2、員工椅1把部門配置部門文件柜按員工每5人配備五節文件柜1組的標準配備部門可申請一臺筆記本，部門共用。集團總部部門總經理、所屬公司總監、部門經理1、1.8米L型辦公桌1張2、辦公椅1把3、桌前椅1把4、文件柜一個同普通員工集團董事長助理、總裁助理，所屬公司副總經理1、 2.2米L型辦公桌1張2、 辦公椅1把3、 桌前椅1把4、 文件柜2個5、 會議桌1張（根據工作需要）6、 沙發（一張三人15、或二張單人）臺式機高配集團副總裁、總監，所屬公司董事長、總經理1、2.2米L型辦公桌1張2、辦公椅1把3、 桌前椅2把4、 書柜5、 茶幾1張6、 沙發7、 會議桌1張臺式機高配集團總裁根據需要配置根據需要配置資產采購申請表 序號： 填表日期： 年 月 日申 請 部 門申請人申請理由擬購資產要求資產名稱型號規格單位數量單價(元)金額(元)時間要求合計申請部門負責人申請部門主管領導綜合部意見財務部意見所屬公司分管副總經理意見所屬公司總經理意見總裁辦公室意見財務管理部意見集團財務總監意見總裁意見軟件、計算機及網絡設備采購申請表 年 月 日申 請 人*公司（部門）*物品名稱*申請理由*配置要求*數量16、*預計價格*預算合計*：相關說明申請部門負責人*所屬公司IT管理員綜合部財務部總經理集團總部申請部門分管領導IT經理董事長助理財務管理部財務總監資產調撥申請表 序號： 填表日期： 年 月 日擬調撥資產明細資產名稱資產編號賬面原值累計折舊賬面凈值合計申請理由調出部門意見綜合部意見財務部意見所屬公司分管副總經理意見所屬公司總經理意見調入部門意見綜合部意見財務部意見所屬公司分管副總經理意見所屬公司總經理意見集團意見總裁辦公室意見財務管理部意見集團財務總監意見總裁意見資產維修申請表序號： 填表日期： 年 月 日資產名稱資產編號現使用人品牌型號啟用時間現使用部門故障原因、現象說明：鑒定結果：處理意見及費用說明：所屬公司維修申請在以下簽字欄中審批綜合部意見財務部意見所屬公司分管副總經理意見所屬公司總經理意見集團總部維修申請在以下簽字欄中審批總裁辦公室意見集團分管領導意見財務管理部意見集團財務總監意見總裁意見資產報廢申請表 序號： 填表日期： 年 月 日申 請 部 門申請人報廢原因擬報廢資產說明資產編號名稱品牌使用人資產原值資產凈值合計申請部門負責人綜合部意見財務部意見所屬公司分管副總經理意見所屬公司總經理意見總裁辦公室意見集團分管領導意見財務管理部意見集團財務總監意見總裁意見