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1、公司工藝紀律檢查考核獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的規定工藝紀律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生產工藝在受控狀態下執行。2 范圍適用于對公司各車間和有關部門的工藝紀律考核。3 職責3.1董事長批準設立公司工藝紀律檢查考核組，負責領導組織公司的工藝紀律檢查考核工作，考核組由下列人員組成：組長：總工程師副組長：各車間主任、技術部部長、質檢部部長。組員：各車間班組長、質檢員、技術員、人事主管、設備動力主管、3.2工藝紀律檢查考核組在技術部下設辦公室，辦公室主任由技術部部長擔任，設專職人員負責2、工藝紀律檢查考核的日常工作。3.3各車間設工藝紀律檢查員，4各級工藝紀律檢查組織的職責與權限4.1公司工藝紀律檢查考核組的職責與權限是：a） 領導各單位工藝紀律檢查員開展日常工作；b） 不定期地組織工藝紀律抽查，每半年對公司進行一次全面的工藝紀律大檢查，對抽查的結果作出評定和總結，納人廠經濟責任制作為對各單位進行獎懲的依據，定期向總工程師匯報；c） 對一貫嚴格遵守工藝紀律的單位和人員（包括各級領導）給予表彰和獎勵，對違反工藝紀律的單位和人員（包括各級領導）給予批評和教育。對因違反工藝紀律而造成質量、設備或人身事故，則根據情節輕重及損失大小，對責任人給予扣發獎金，賠償損失，或調離崗位，直至開除，3、并追究其領導責任；4.2工藝紀律檢查考核辦公室的職責與權限：a） 檢查各單位工藝紀律檢查員的工作，按月收取各單位的工藝紀律自檢報表，進行匯報、上報；b） 按月組織對各單位工藝紀律執行請卡進行抽查，做好月份抽查記錄和小結。每年六月和十二月，做好半年工藝紀律大檢查的總結，報總工程師；c） 對貫徹工藝紀律好的單位和個人，向工藝紀律檢查考核組提出獎勵的建議，對違反工藝紀律的事件，向工藝紀律檢查組匯報，提出處理意見；4.3各單位工藝紀律檢查員職責與權限：a） 根據公司的工藝記錄考核評分細則，制定本單位的考核細則，報工藝紀律檢查組組長審批后實施，并報工藝紀律檢查考核辦公室備案；b） 每月對本單位職工執行工4、藝紀律情況，進行1-2次檢查，做好檢查記錄，每5日前，向工藝紀律檢查考核辦公室報送月份工藝紀律自檢報表；c） 組織本單位職工學習工藝紀律方面的規章制度、標準等有關知識，提高本單位職工的工藝質量意識；d） 把本單位職工執行工藝紀律的情況和獎勵、批評、晉級掛鉤，納入本單位經濟責任制，并做好獎懲記錄；4.4有關部門職責：a） 技術部負責對各單位的工藝紀律考核細則進行審批；b） 質檢部負責生產現場執行工藝紀律情況的反饋；c） 質檢部是工藝紀律檢查考核線的歸口單位；5工藝紀律考核要求5.1建立健全工藝管理體系企業要建立從調度中心主任，技術部到各車間的完整的適應工作需要的工藝管理體系。5.2建立健全各項工5、藝管理制度5.2.1制定和完善個性管理管理制度、標準和各類人員相應的責任制度、工作標準，做到“事有章，崗有責”，并切實貫徹執行，建立正常工作秩序。5.2.2要有切實有效的工藝紀律檢查考核細則和考核辦法，定期進行考核，并展開經常性工藝紀律教育。5.3 技術標準、設計圖樣與工藝文件5.3.1正確生產中使用的產品技術文件要做到正確、清晰，符合有關標準規定，能正確指導生產，保證生產穩定進行；工藝流程安排合理，工藝規程切實可行，能指導操作，保證產品加工質量。主要產品的正確率達到98%以上（包括軟件錯誤）。5.3.2完整產品技術標準、設計文件、工藝文件必須完整，達到技術文件完整性標準的規定。主要產品的完整6、要求達到100%。5.3.3統一技術文件要統一。各種技術文件的藍圖與底圖要統一；各部門、車間使用的文件要統一，技術標準、設計圖樣、工藝文件的相關技術要求要統一。主要產品的主要技術參數與技術要求的統一率達到100%。5.4生產工人“三定”和崗位培訓5.4.1生產工人要實行“三定”，即定人、定機、定工種。5.4.2生產工人要實行崗位培訓、崗位練兵，有計劃地開展各種技術教育，不斷提高工人的技術知識和操作技能。未經培訓合格，達不到相應專業、工種技術等級應知應會要求的工人，不得頂崗生產。5.4.3對精、大、稀和關鍵設備的操作工，焊接等特殊工種，必須按有關規定考核合格，發給操作證，在證書有效期內，可以從事7、相應等級的生產操作。5.5生產人員都要堅持按技術標準、按設計圖樣、按工藝文件進行操作（即“三按”）。5.5.1生產工人按照工藝工作的“五字”程序進行準備、操作與交檢。五字要求是：“借”接受任務后，首先將產品設計圖樣、工藝文件和工裝借全；“看”看懂設計、工藝文件，熟悉技術標準，明確加工要求，核對檢查有關工裝、材料或工件、設備、檢測量具是否符合技術規定；“提”發現問題或有所建議，要及時向技術部門或有關人員提出，作出處理；“辦”沒有問題或問題已經解決時，即嚴格按照“三按”操作；“檢”做到首件必檢，加工中抽查，完工后交檢。5.5.2技術文件中規定的有關時間、溫度、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、材料8、配方等工藝參數，必須嚴格貫徹執行，并按質量管理、工序控制等規定，做好記錄，經檢驗人員核對后存檔備查。5.5.3對加工零部件和工、量、輔具等，要按工藝規定備有相應的工位器具和工具箱，整齊地擺放在指定的地點，防止磕、碰、劃傷和銹蝕。經常保持技術文件和工作地點整潔。5.6各部門要做好執行“三按”的保證工作5.6.1所有技術標準、設計圖樣和工藝文件，都要貫徹產品有關標準，嚴格按“文件和資料控制程序”審定，批準和使用、修訂。5.6.2生產作業計劃要嚴格按工藝流程合理安排，做到均衡生產。5.6.3凡交付生產的結構材料、工藝原輔材料以及外協、外購件等都必須進行檢驗，符合有標準和技術文件的要求。如需代用時，要9、評審代用標準或規定的符合性。5.6.4所有模具工裝、生產設備都要經常保持精度和良好的技術狀態，滿足生產技術要求。監視和測量裝置要堅持周期檢定，保持校準狀態，精度適合。超期不和不合格的工、夾、刃、模、量、檢、輔具等，不得在生產中流通使用。5.6.5對材料、產品零部件的加工、裝配、試驗、包裝等，都要按照技術標準、設計圖樣和工藝文件嚴格進行質量檢驗把關。5.6.6生產過程和管理工作要嚴格貫徹“三不”即不合格的原材料、元配件不進廠；不合格的半成品不轉下道工序和組裝；不合格的產品不出廠。5.6.7合理化建議和技術改進，要根據糾正（預防）措施程序，經過鑒定、審批、納入有關技術文件、方可用于生產。6考核規則10、6.1工藝紀律的考核采用百分制積分方法?？己藘热菁霸u分標準按工藝紀律考核評分細則執行，見附錄A。6.2公司對各單位執行工業的抽查和大檢查，按照工藝紀律考核評分細則進行打分，并結合單位自檢情況和其他渠道的反饋信息，綜合評定分數。6.3如果單位自檢分數低于抽查和大檢查的分數時，在抽查和大檢查評分基礎上，適當的給予增分；如果單位自檢分數高于抽查和大檢查的分數時，適當給予減分。6.4各單位所得總分達到應得總粉的85%以上為執行工藝紀律合格單位，達到90%以上時為良好單位，達到95%以上時為優秀單位。6.5出現下列情況時為執行工藝紀律不合格單位：a） 當年因違反工藝紀律而發生重大質量、設備、人身事故，造11、成重大經濟損失，人員重傷、死亡的單位；b） 在工藝紀律檢查、考核中，不實事求是，走過場，甚至弄虛作假，以及無理取鬧，防礙檢查工作正常進行的單位。7獎懲7.1工藝紀律的貫徹情況，要和職工獎勵、晉級掛鉤，工藝紀律的檢查考核結果，作為單位和個人評發獎金的條件之一。7.2每年通過檢查考核，對一貫嚴格遵守工藝紀律，重視質量，優質、高產、低耗的車間、部門和個人（包括各級領導人員），要給予表彰和獎勵。7.3通過抽查、大檢查，工藝紀律不合格單位，要扣發單位的當月獎金，并取消參加先進單位評比的資格。7.4不按技術標準、設計圖樣和工藝文件生產，不論生產的工件和產品如何，均以違反工藝紀律論處，給當事人與有關領導以批12、評教育。7.5因為反工藝紀律而造成的質量、設備、人身事故，應及時分析原因，查清責任，根據情節輕重及損失大小，進行如下處理：a） 扣發責任者獎金；b） 扣發責任者及主管領導的獎金；c） 扣發單位的獎金；d） 賠償經濟損失；e） 行政處分；f） 送司法機關依法懲處，追究有關領導責任。按有關規定，將事故原因、損失情況和處理結果及時專題上報主管部門。7.6對違反工藝紀律的扣獎、罰款的收入，一并用做獎勵執行工藝紀律的先進單位和個人的獎金。8相關/支持性文件8.1糾正（預防）措施控制程序8.2工藝紀律考核評分細則9記錄9.1內部審核計劃9.2內部審核檢查表9.3內部審核報告9.4處罰單附錄A 工藝紀律考核13、評分細則序號項目考核內容與應達到的要求額定分數檢查評分標準責任單位1建立健全有效統一的工藝管理體系9（15分）1.1公司和車間件兩級工藝管理體制健全，機構設置能滿足工作需要，有職責條例，能認真履行51.1. 1查各級組織機構和職責條例，無機構和職責條例，此項無分1.2. 1.1.2不認真履行職責，每發現1項，扣0.5分技術部、質檢部及其他各單位1.2有完善的工藝管理制度和管理標準，各崗位的工作標準齊全，建立了責任制，職責明確51.3. 1按職責條例檢查相應的管理制度和管理標準，按崗位檢查工作標準和責任制，每缺1項扣0.5份1.4. 1.2.2按記錄或信息反饋檢查貫徹執行情況，不按標準和制度辦事14、，每發現1次扣1分技術部、質檢部及其他各單位1.3有工藝紀律考核制度、考核細則與辦法，并認真考核，質檢部門對各單位每月抽查1次，每半年進行一次全廠工藝紀律大檢查，有考核記錄和報表。51.3.1無制度、細則和辦法，此項無分1.3.2查考核記錄，每少檢查1次，扣1分1.3.3各單位報表不及時，每次扣0.5分，少1次報表，扣1分技術部、質檢部及其他各單位2在生產中使用的技術標準、設計圖樣和工藝文件必須完整、正確、統一（20分）2.1產品技術標準和技術文件做到正確、清晰，主要產品的正確率98%，一般產品的正確率95%（包括軟件錯誤）10主要產品達不到98%，每差1%，扣3份；一般產品達不到95%，每差15、1%，扣2份。正確率=正確項數/抽查項數100%技術部及有關單位2.2產品設計圖樣、工藝文件、技術標準的完整性，要符合公司標準規定，主要產品和新產品的完整率應達到100%，老產品95%5主要和新產品完整率達不到100%，每少1%，扣0.5份，一般產品完整率達不到96%，每少1%，扣0.3份，技術部及有關單位2.3各種技術文件的底圖和藍圖應統一，各車間、部門使用的同一文件應統一，標準、設計、工藝相關要求要統一，主要產品統一率達到100%，一般產品應達到96%主要產品達不到100%，每少1%，扣0.5份，一般產品達不到96%，每少1%，扣0.3份統一率=統一項數/抽查項數100%技術部及有關單位316、生產工人要實行定人、定機、定工種、按崗位進行培訓和考核（10分3.1各主要生產單位實行“三定”，各崗位實行持證上崗，保障一線有足夠的人力、人員穩定4查定員情況，未作到“三定”，此項無分，每少定1個單項，扣1分調度中心及生產車間、人事處3.2生產工人均應經過培訓合格后，方能頂崗生產3查培訓記錄有關資料或現場抽查，發現1人不符合要求，扣0.5分。人事處及有關單位序號項目考核內容與應達到的要求額定分數檢查評分標準責任單位33.3對精、大、稀和關鍵設備的操作工，特殊工種（焊工、爐工等），必須按有關規定考試合格，持證上崗，且證書在有效期內。3查有關培訓記錄或資料，發現無操作證，每1人次扣1分，操作證過期17、，每1人次扣0.5分人事處及生產車間4堅持按技術標準，按設計圖樣，按工藝文件進行操作（35分）4.1生產工人要認真執行“借、看、提、辦、檢”五字要154.1.1進行現場抽查，如不符合此項要求，每發現1次，扣1分4.1.2現場抽查，發現1人次不知五字要求時，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分質檢部及生產車間4.2嚴格執行“三按”，如脫離工藝（由于設備等原因），應履行適宜的審批手續，工藝貫徹率達到98%15現場抽查，工藝貫徹率達不到98%，每少1%，扣3分工藝貫徹率=貫徹項數/抽查項數100%質檢部及生產車間5各主要有關部門要做好保證“三按”執行的工作（25分）5.1生產作業計劃要嚴格按工藝流程18、安排，做到均衡生產，均衡生產的指標是：A商品量月考核：1，2，7B車間量月考核：工時或/位裝配車間：1，2，7機加車間：3，3，435.1.1查生產作業計劃、措施計劃的安排同工藝文件的一致性，低于80%，無分5.1.2抽查月份入庫臺帳，未達到均衡率指標，扣1-3分。、5.1.3抽查統計報表，未達到均衡指標，扣1-3分調度中心及生產車間5.2凡交付生產的原材料、輔助材料以及外購件、外協件等，必須進行檢驗，符合標準和有關文件，代用材料，應有代用的審批手續。2查有無合格或審批的憑證，每發現一項不符合要求，扣0.5分供應處、質檢部及調度中心5.3生產設備要經常保持良好的技術狀態，滿足生產技術要求，設備19、完好率要達到%以上，精、大、稀和關鍵設備完好率達到%以上35.3.1根據設備維修保養制度進行檢查，每發現一次不符和要求，扣0.2-0.5份5.3.2查設備完好率報表，達不到%完好率，此項無分，精大稀設備完好率達不到%，扣0.2-0.8分設備動力處及生產車間5.4認真貫徹工裝管理制度，對在用工裝做到及時檢修、維修、報廢，保證工裝處于完好狀態3按工裝管理制度進行檢查，每發現1個問題，扣0.5分設備科及生產車間5.5監測裝置按周期檢定和校準，保證使用精度適宜。35.5.1無監測裝置臺帳，扣2分。5.5.2現場觀察，發現1次超期未檢定的，扣0.5分質檢部及生產車間序號項目考核內容與應達到的要求額定分數20、檢查評分標準責任單位55.6產品另部件加工、裝配、試驗、包裝運輸等都要按照技術標準、設計圖樣和工藝文件嚴格檢驗把關， 做到“三不”，不合格的材料、配件不進廠；不合格的半成品、零部件不轉入下道工序和裝配；不合格的產品不出廠4查原始記錄、檢驗記錄或現場抽查，沒發現1個問題，蔻蔻0.5-1分質檢部及生產車間5.7工位器具必須齊全，零部件、工裝要分類定位存放，加工后的零件不準直接接觸地面，大件要有墊，防止磕碰、劃傷、銹蝕25.7.1現場觀察，不配備工位器具者，此項無分；工位器具配備不齊，扣0.2-1分5.7.2發現零部件有磕碰，劃傷、銹蝕，每件扣0.1-0.5分調度中心及各生產車間5.8物品要按規定位置管理擺放，建立標準信息標志，明顯各類區間零件擺放位置，嚴格隔離廢品和不合格品35.8.1現場觀察，按標準信息標志，每缺1中，扣0.5分5.8.2不按定置擺放，每發現1處，扣0.3分調度中心及各生產車間標準信息標志紅色禁止進入綠色合格品藍色半成品黃色回用品、待處理品白色廢品5.9生產現場內外，經常保持清潔，交通暢通，各類金屬屑、末做到分類村放，及時運出，工具箱擺放整齊2現場觀察，發現不符合要求者，每項扣0.2-0.5分各生產車間