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1、公司差旅申請與報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司差旅報銷行為，合理控制費用支岀，特制定本制度；第二條本制度適用公司全體員工。第二章差旅申請標準與流程第一條 出差請?zhí)崆叭焯顚懗霾钌暾垎危缧栀徺I機票、火車票或預訂酒店需在出差申請單后附飛機票購買申請表、火車票購買申請表或酒店預訂申請表；第二條 機票費用（含機場建設費和燃油附加費）低于其它出行方式的可選擇飛機出；第三條 住宿原則上入住經(jīng)濟型酒店，必須提供發(fā)票，超過報銷標準按公司標準報銷，低于報銷標準以實際發(fā)生的票2、據(jù)報銷，多人同行住宿費用請按人數(shù)參照酒店報銷標準；第四條 出發(fā)時間在12點后，返回時間在12點前，餐費補貼按50%折算；第五條出差時由對方單位提供住宿、餐飲的不報銷相關費用；第六條繞道交通費不予報銷；第七條差旅申請流程：申請人填寫出差申請單一部門負責人審批一綜合部查詢-CEO簽批第三章差旅費用報銷標準與流程第一條報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)（發(fā)票）方可報銷；第二條出差人員在出差回公司后的三個工作日內(nèi)，向財務部門報銷有關費用結清所支款項。無故推遲時間超過一周的，財務部門可不予受理；第三條費用報銷單的填寫及粘貼要求：1.費用報銷單要求填寫整潔美觀，不得隨意涂改；2原始票據(jù)粘貼要求平整，厚薄一致。填單時，寫明出差路線，注明各路線開支的費用，便于財會人員 核審。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員可要求重新填寫。堅持“先審核后簽批”的原則，即經(jīng)財會人 員復核后，由CEO簽批，否則可以拒付；