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1、公司庫存商品盤點操作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 庫存商品盤點制度一、盤點操作制度一、 總則為加強庫存商品的管理，明確相關人員的保管責任，避免公司的資產受到損失，保證庫存商品的真實、準確、有效，確保帳實相符，特制訂本制度。二、 盤點對象及范圍盤點對象為公司連鎖范圍內物流配送中心、門店倉庫、門店營業廳存放商品；范圍包括主機、配件、附件、殘次機、贈品、樣機、未配送商品。三、 盤點責任主體公司財務管理中心是所有商品數據的最終確認者，負責對整個公司商品盤點數據進行最終核定，還可以按需要對庫存商品不定期組織2、抽盤；物流管理中心是所有商品實物保管的最終責任主體，負責組織與指導庫存商品的定期盤點工作。對庫存商品的丟失、毀損，分公司總經理是分公司的第一責任人并負直接管理責任，物流管理中心負職能管理責任，連鎖地區物流部門負直接責任；門店經理是門店商品管理和盤點的第一責任人；門店營業廳存放商品由門店柜組長代為保管，對商品的丟失、毀損負直接責任。四、 盤點周期1. 例行盤點每月25 日為固定盤點日，例行盤點不僅是商品管理的需要，同時也是倉管、臺帳開展自檢自查的過程。25日營業結帳結束后開始盤點，逢法定節假日另行通知，原則上為每月最后一周的周一或周二盤點。2 . 其他事項盤點1）供應商撤柜或由于銷售方式的改變等3、，需按品牌、品類對應盤點。2）物流經理、門店經理、物流主任、物流主管、倉庫主管、倉管員、柜長、臺帳等與物流相關人員離職或工作調動時應組織盤點，并建議人力資源部的人事調動在月例行盤點后進行。3）按需要對倉庫或門店的抽盤五、 盤點人員分工1 參加人員1）物流配送中心：倉儲科科長（或物流主任）、 倉庫主管、倉庫保管員、臺帳（或系統操作員）、庫工2）門店：門店經理（副經理）、營業廳經理、財務人員（臺帳、財務主管）、柜組長、物流主管、倉庫保管員、營業員、庫工2 人員職責及分工1) 領導小組：總部領導小組由財務總監、物流總監、審計監察委員會主任組成；分公司由分公司總經理、物流部經理、財務部經理組成，并負責4、向公司領導小組匯報工作。2) 各盤點單位管理人員A、督查員：由物流管理中心或分公司派出至某盤點單位檢查盤點工作，不是固定的成員B、總盤人：負責盤點工作的指揮、協調、督導及異常事項向分公司領導小組的通報物流配送中心由倉儲科科長（或物流主任）擔任，門店由門店經理（副經理）3）各具體盤點實施小組（必須由三人組成一個盤點小組）：A、盤點人：負責有順序的唱報商品型號，由倉庫保管員擔任B、記錄人：負責盤點人唱報商品型號的記錄工作，由倉庫主管或柜組長擔任C、監盤人：負責復核、監督盤點人唱報型號與記錄型號的一致 物流配送中心由臺帳（或系統操作員）擔任，門店由門店臺帳擔任。六、 盤點前準備工作1. 各倉庫保管員5、將商品按品類、品牌、型號整齊擺放；2. 臺帳（或系統操作員）將所有出入庫單據錄入電腦，財務部人員對數據進行確認；3. 代管、殘次商品（殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立）均單獨堆放，與正常庫存商品分開；4. 盤點開始后停止所有商品的進出庫動作；5. 總盤人安排好人員協助盤點、搬運工作；6. 倉管員將手工帳上交財務人員。七、 盤點流程（一）ERP系統1. 盤點按品類進行組織盤點；2. 盤點小組的記錄人將盤點的數據按品牌分別填寫在不同的紙片上，以便于將盤點數據騰寫在數據空白盤點表上；3. 臺帳（或系統操作員）必須將所有的單據處理完畢后再打印出實物盤點表（格式附后），只顯示貨品ID及型號，不得顯示數6、量；4. 盤點結束后，三人盤點小組人員將數據騰寫在數據空白盤點表上，所有參加盤點三人必須在相關的盤點表上簽字確認，如果有數據是騰寫在其他小組的盤點表上必須同樣簽字確認；5. 臺帳（或系統操作員）將實際盤存數錄入電腦，打印出有數據和盤點數的盤點表；6. 臺帳（或系統操作員）與倉庫保管員共同進行帳實核對工作，對帳實不符的商品進行復盤；7. 復盤結束后，臺帳（系統操作員）將復盤確認的實物數量與帳上數量有差異的原因詳細記錄，并打印出盤點差異表作為整個盤點表的封面；8. 監查員、總盤人、盤點人、記錄人、監盤人分別在盤點差異表上簽字確認；9. 財務部人員對盤點差異表進行確認；10. 按照審批程序執行報損、7、報溢流程，作帳務調整。（二）協力商霸系統1. 盤點按品類進行組織盤點；2. 盤點小組的記錄人將盤點的數據按品牌分別填寫在不同的紙片上，以便于將盤點數據騰寫在數據空白盤點表上；3. 臺帳必須將所有的單據處理完畢后再打印出實物盤點表（格式附后），只顯示貨品ID及型號，不得顯示數量；4. 盤點結束后，三人盤點小組人員將數據騰寫在數據空白盤點表上，所有參加盤點三人必須在相關的盤點表上簽字確認，如果有數據騰寫在其他小組的盤點表上必須同樣簽字確認；5. 臺帳將實際盤存數與帳面數逐一進行核對，將出現差異的商品匯總后，編制并打印盤點差異表；6. 臺帳與倉庫保管員共同進行帳實核對工作，對帳實不符的商品進行復盤；8、7. 復盤結束后，臺帳將復盤確認的實物數量與帳上數量有差異的原因詳細記錄；8. 督查員、總盤人、盤點人、記錄人、監盤人分別在盤點差異表上簽字確認；9. 財務人員對盤點差異表進行確認；10. 按照審批程序執行報損、報溢流程，作帳務調整。八、 盤點要求1. 盤點時按照商品實物地理位置逐一清點，按順序見貨盤點，不準跳躍式盤點，嚴禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點差錯；2. 所有數據均以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以帳面數代替商品的實存數；3. 盤點表格內信息項不得修改，若確有需要必須經所有盤點人員簽字確認，方能生效，否則將追究相關人員責任；4. 盤點結束后，參加盤點人員必須經總9、盤人批準后方可離開崗位；5. 參加盤點的人員在盤點當日一律停止休假，并依時間提前達到指定工作地點，如有特殊情況，應事先請示核準，否則以礦工論處；6. 發生盤盈、盤虧情況后，臺帳（或系統操作員）應協助倉庫保管員查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。九、 盤點資料保存與確認1. 盤點資料的保存：盤點的現場記錄表與盤點表經盤點人、記錄人、監盤人、總盤人、督查員簽字確認后保存在財務。2. 每月盤點資料，包括盤點紙片、盤點表、盤點差異表（經由財務人員確認的），臺帳將其相應整理后留存原件，將盤點差異表的封面復印件經總盤人簽字認可后直接報到分公司財務部、物流部，由他們簽字確認后，報分公司總經理審核，10、由物流部和財務部分別抄報到總部財務管理中心和物流管理中心備案；經過財務管理中心總監和物流管理中心總監簽字確認后，抄報到審計監察委員會。十、 對盤點過程的不定期檢查1. 財務管理中心和物流管理中心視實際情況，隨時指派人員對商品盤點情況進行抽查，對各地分公司財務部門和物流部門的抽查、抽點情況及財務管理中心和物流管理中心的復查情況進行檢查。2. 各地分公司物流部門視實際情況，隨時指派人員對庫存商品實物進行抽點，與手工臺帳進行核對；財務部門視實際情況，不定期進行抽查，對庫存商品實物與電腦帳賬面數進行核對并確認；3. 各地分公司物流部門應檢查單據交接簽收制度的執行情況，進行抽查，倉庫保管員與電腦臺帳之間11、單據交接必須有交接手續，以明確相關責任。4. 各地分公司物流部門應檢查衛生情況、消防安全情況、商品養護情況、安全執行情況（盡力執行二人二把鑰匙的倉庫管理制度）。二、盤點結果及差異處理程序本項目內容已作廢，更新后的內容見本章第四節庫存商品盤點差異管理制度三、盤點工作的處罰規定為了保證公司盤點工作的規范，確保盤點工作的嚴肅性，特對盤點中的違規行為制定如下處罰規定：一 本盤點工作的處罰規定適用于全公司門店、倉庫（物流部門配送中心和其他部門的倉庫）。二 處罰規定1. 盤點前沒有對相關人員進行組織落實的，門店經理或物流主任處以500元罰款；2. 沒有按照盤點要求進行歸類的，處以倉管員50200元罰款；312、. 沒有及時進行移庫操作，造成盤點失實的，倉管員罰款50100元；4. 對未按規定檢查并落實商品歸類工作的物流主任、門店經理，均處罰200元；5. 對按有數據的盤點表進行盤點和沒有按規定對商品逐個進行盤點的，對盤點三人小組處罰600元；物流主任、門店經理各處罰50元；6. 臺帳私自出具數據盤點表，處罰300元，直至開除；財務主管知情未制止的，處罰500元，直至開除；倉庫主管未制止的處罰200元，倉管員未拒絕執行的處罰100元；物流主任或門店經理負管理責任，處罰100元；7. 未向倉管員收齊帳冊的，處罰臺帳50元，財務主管50元，門店經理或物流主任50元；不交帳冊的倉管員處罰50100元；8. 13、未在規定的時間內確認上報盤點差異數的財務主管、臺帳、門店經理和物流主任，各處罰100元；9. 未在規定的一周時間內提供差異處理建議的財務主管、門店經理、物流主任，各處罰100元；10. 相關人員調出沒有盤點的，處罰倉庫主管和門店經理（或物流主任）各200元，并由倉庫主管和店經理（或物流主任）負責賠償實際短缺的損失；如果由于門店經理（或物流主任）不支持配合倉庫盤點的處罰門店經理（或物流主任）500元并負責賠償全部實際短缺的損失，行政上重懲直至開除；11. 盤點前必須清理完畢所有單據，對因單據不齊產生盤點帳務不符的，處以相關責任人50200元罰款；12. 各分公司總倉，由物流主任擔負門店經理的相應14、責任。望嚴格執行本制度自二OO三年八月二十二日起執行，原相關制度自行中止。 四、相關表格1 盤點表（1）ERP系統（非空調類實物數量在內機上標注）貨品ID貨品名稱貨位實物數量備注內機外機盤點人； 記錄人： 監盤人： 總盤人：（2）協力商霸系統（非空調類實物數量在內機上標注）貨品ID貨品名稱貨位實物數量備注內機外機盤點人； 記錄人： 監盤人： 總盤人：盤點差異表格樣本（附）（1） ERP系統（非空調類實物數量在內機上標注）貨品ID貨品名稱帳面數量含稅單價實物數量差異數量差異原因分析內機外機內機外機盤點人： 記錄人： 監盤人： 總盤人： 督查員：（2） 協力商霸系統（非空調類實物數量在內機上標注）品名規格帳面數量含稅單價實物數量差異數量差異原因分析內機外機內機外機盤點人： 記錄人： 監盤人： 總盤人： 督查員：