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1、公司權(quán)責(zé)業(yè)績確認(rèn)及單據(jù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 權(quán)責(zé)發(fā)生制收入確認(rèn)原則一、軟件及商品收入確認(rèn)1、按照合同約定的條款，將軟件及商品交付給客戶并取得客戶簽字并蓋章的收貨確認(rèn)單。（1）收貨確認(rèn)單必須是系統(tǒng)打印的蓋章原件。傳真件、掃描件等一律不予確認(rèn)業(yè)績。（2）收貨確認(rèn)單中簽字、蓋章、簽收日期必須填寫，缺一不可。（3）收貨確認(rèn)單蓋章只能是公章、財(cái)務(wù)章。（4）收貨確認(rèn)單的蓋章單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關(guān)的證明文件或者簽訂在合同補(bǔ)充條款。（5）收貨確認(rèn)單必須有具體的產(chǎn)品模塊及數(shù)量，并且與合同簽訂2、的產(chǎn)品模塊及數(shù)量一致。（6）如收貨確認(rèn)單打印非一頁時(shí)，請務(wù)必蓋騎縫章，否則無法確認(rèn)。2、按照權(quán)責(zé)確認(rèn)的要求，將開具的軟件及商品的發(fā)票交予客戶并取得客戶簽字并蓋章的發(fā)票簽收單。（1）發(fā)票簽收單必須是系統(tǒng)打印的蓋章原件。傳真件、掃描件等一律不予確認(rèn)業(yè)績。（2）發(fā)票簽收單中簽字、蓋章、發(fā)票接收日期必須填寫，缺一不可。（3）發(fā)票簽收單蓋章只能是公章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票章。（4）發(fā)票簽收單的蓋章單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關(guān)的證明文件或者簽訂在合同補(bǔ)充條款。二、實(shí)施及客戶化開發(fā)收入確認(rèn)原則按照合同約定提供勞務(wù)總量的完工進(jìn)度百分比確認(rèn)收入，完工進(jìn)度百分比以客戶簽字蓋章確認(rèn)的里程碑確認(rèn)單或人天記錄3、單為準(zhǔn)。項(xiàng)目類型：大項(xiàng)目（5個(gè)階段）和小項(xiàng)目（交付人天在20天以內(nèi)，2個(gè)階段）1、項(xiàng)目立項(xiàng)單：固定格式，填寫規(guī)范，項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章。（1）必填項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、銷售合同編號、項(xiàng)目經(jīng)理（包含郵箱）、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目屬性、產(chǎn)品線、收入確認(rèn)方式等。（2）立項(xiàng)單實(shí)施經(jīng)理、PMO必須簽字確認(rèn)。2、里程碑確認(rèn)單：固定格式，填寫規(guī)范，客戶簽字蓋章。（1）必填項(xiàng)：客戶名稱、合同編號、完工里程碑階段（必須與標(biāo)準(zhǔn)名稱一致）、子項(xiàng)目拆分情況（必須與拆分表一致）、子項(xiàng)目占合同工作量比等。（2）里程碑確認(rèn)單必須是打印的蓋章原件。傳真件、掃描件等一律不予確認(rèn)業(yè)績。（3）里程碑確認(rèn)單中簽字、蓋章、簽字日期必須填寫，缺一不可。（44、）里程碑確認(rèn)單蓋章只能是公章、財(cái)務(wù)章。（5）里程碑確認(rèn)單的蓋章單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關(guān)的證明文件或者簽訂在合同補(bǔ)充條款。（6）有預(yù)留印鑒項(xiàng)目非驗(yàn)收階段只需被授權(quán)人簽字即可。（7）項(xiàng)目拆分及分期務(wù)必在項(xiàng)目啟動(dòng)前確定并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。（8）里程碑確認(rèn)單的蓋章原件及項(xiàng)目拆分表由管理會(huì)計(jì)保管并做好登記。3、實(shí)施關(guān)鍵文檔（1）實(shí)施文檔中簽字、蓋章、日期必須填寫，缺一不可。（2）實(shí)施文檔蓋章只能是公章、財(cái)務(wù)章、合同章。（3）實(shí)施文檔的蓋章單位必須為合同簽訂單位；如果不符，必須提供相關(guān)的證明文件或者簽訂在合同補(bǔ)充條款。（4）有預(yù)留印鑒項(xiàng)目非驗(yàn)收階段只需被授權(quán)人簽字即可。（5）各階段5、關(guān)鍵實(shí)施文檔中必須注明“該階段已結(jié)束，達(dá)到客戶需求目標(biāo)，實(shí)施進(jìn)入下一個(gè)階段”等表明該里程碑進(jìn)度成立的關(guān)鍵字句。（6）關(guān)鍵實(shí)施文檔的蓋章原件由PMO保管，文檔的關(guān)鍵頁復(fù)印件與里程碑確認(rèn)單原件由管理會(huì)計(jì)保管并做好登記。4、實(shí)施日志（1）實(shí)施日志必須由客戶簽字確認(rèn)。（2）實(shí)施日志必須齊全，有明確的人天確認(rèn)。（3）若項(xiàng)目有分期，需在實(shí)施日志中標(biāo)明。（4）若項(xiàng)目有外包，則由該項(xiàng)目經(jīng)理按照公司要求完成實(shí)施日志。（5）實(shí)施日志原件由PMO保管，財(cái)務(wù)部定期抽查實(shí)施日志，對于實(shí)施日志不規(guī)范不全者一律不予確認(rèn)業(yè)績。三、支持服務(wù)收入確認(rèn)原則簽訂規(guī)范的合同原件交予財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)處保管，復(fù)印件、傳真件一律不予確認(rèn)業(yè)績。16、標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù)收入（即年標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)收入）確認(rèn)原則必須按照服務(wù)提供月份平均值每月確認(rèn)，服務(wù)期間需包含當(dāng)年月份。2、增值服務(wù)收入確認(rèn)原則（1）按次確認(rèn)的增值服務(wù)在有客戶提供的有效確認(rèn)服務(wù)文件并收款的前提下，于服務(wù)提供完畢的當(dāng)期確認(rèn)收入。（2）按進(jìn)度確認(rèn)的服務(wù)收入等同于實(shí)施及客戶化開發(fā)收入確認(rèn)原則。（3）SPS四、培訓(xùn)教育收入確認(rèn)原則1、培訓(xùn)產(chǎn)品收入確認(rèn)原則培訓(xùn)產(chǎn)品收入等同于軟件及商品收入確認(rèn)原則。2、培訓(xùn)服務(wù)收入確認(rèn)原則培訓(xùn)服務(wù)收入等同于增值服務(wù)收入確認(rèn)原則五、其他合同收入確認(rèn)原則（如：配套產(chǎn)品）：按照收付實(shí)現(xiàn)制核算六、其他規(guī)定1、各種確認(rèn)單據(jù)確認(rèn)時(shí)間為當(dāng)月最后一天交予管理會(huì)計(jì)處為準(zhǔn)。（因結(jié)賬時(shí)間所限，請務(wù)必在當(dāng)月的倒數(shù)第二天寄出。）2、軟件及商品訂貨要與軟件及商品發(fā)票的開具同行，禁止未訂貨開具發(fā)票的情況。若未訂貨，建議先開具收據(jù)收款。3、實(shí)施及客戶化開發(fā)發(fā)票的開具要與階段確認(rèn)單進(jìn)度同行。本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。