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1、公司庫房物資驗收入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、 目的 規定公司內部產品所需要的各種原材料、配套零配件、設備配件、生產消耗品、產成品等物資的驗收、入庫、保管、發放，以做到及時供應，保障公司的生產活動，物資流動工作的平衡有序的進行，相關人員能夠有章可循、高效的完成任務。2、 范圍 適用于公司庫房物資的管理。3、 職責3.1副總經理負責監督物資管理制度的實施；3.2生產保障科全面負責物資管理制度的實施、控制和保持；3.3其它相關部門負責配合執行物資管理制度；4、定義無5、工作程序5.1物資的驗收及入庫管2、理5.1.1物資回廠后，采購員（供應商）必須隨貨到庫房與庫管員當面進行交接，共同核對物資的編碼、名稱、規格、型號、數量等與送貨單、運單、發貨明細表、技術資料、裝箱單等是否相符。對需過磅計重或檢尺計量的物資，由采購員（供應商）和庫管員一起過磅或檢尺，并如寫填寫回廠物資交接單（或送貨單），經雙方簽字認可。物資入庫前有質量要求（需報驗）的物資，采購員應隨貨提供質報書，并按公司檢驗和試驗控制程序辦理物資報驗手續。物資檢驗合格后應及時辦理入庫手續，不合格的物資應不予入庫，且庫管員應立即進行標識并隔離，通知采購員（經辦人員）或供應商在一個星期內予以辦理退貨處理手續。5.1.3各車間（科）辦理料廢、工廢物資3、退庫前，必須憑檢驗人員開具的不合格品審理單到庫房辦理物資退庫，庫管員與退料人員當面清點簽字確認，并做好帳務處理。5.1.4對各主機廠或市場退回的三包產品，按公司制定的三包產品處理辦法執行。5.1.5對本公司生產的產成品、半成品入庫，各車間（供應商）必須按公司檢驗和試驗控制程序辦理入庫手續。5.2物資的庫房管理物資必須進行分類、分區存放，做到排列有序、安全可靠。5.2.2庫房物資均應按供應商、時間、數量分批堆放，半成品、產成品必須離地堆放，堆碼高度不得超過1.4米，五金庫物資均應上架堆放。5.3物資的出庫管理5.3.1對所物資，庫房必須按照先進先出的原則進行物資發放。5.3.2生產用的主要物資實4、行按計劃、按定額發放的原則。領用物資時，領用單位必須填寫物資領用單，經所在單位主管簽字后，到庫房辦理相關手續，并領用物資。庫房員發料時應認真檢查物資領用憑證的材料名稱、規格是否正確，簽字是否齊全辦理領用手續。對生產過程中產生的工、料廢，生產單位根據質管科出具的不合格審理單與庫房辦理相關物資退庫手續。否則，庫管員不得收發物資。庫管員在以下情況下應拒絕發料：5.3.2.1無領用憑證或未經簽批手續。5.3.2.2超過規定的定額，未附相關手續。5.3.2.3規格名稱不對。對所有領用物資（不含主要物資）刀具、工具、電器、磨料、機床配件等，必須實行以舊換新（除初次領用或新員工領用外）。5.3.4經檢驗不合5、格的物資，不得未經批準向生產單位發放。5.3.5若物資需代用，必須先按規定辦理代用手續，經批準后，再進行物資發放。5.3.6勞保用品（不含洗衣粉、肥皂、手套、口罩）應由辦公室開具領料單，庫房按領料單發放。5.3.7成品出庫：5.3.7.1對產成品，庫管員必須收到質管科開具的產品合格證、生?？崎_具的產品發貨單后，方可辦理物資出庫。5.4物資分類標識實施細則標識5.4.1.1鋼材標識，鋼材入庫后，由庫管員用紅色油漆寫明材質、規格；下料后的乘于鋼材由使用者用紅色油漆寫明材質、規格。5.4.1.2毛坯件標識，各毛坯入廠后按同一規格進行堆碼后用標識牌寫明該批毛坯的名稱、規格、型號、數量、供應廠家，并放置6、于毛坯的醒目位置。5.4.1.3產成品標識，按每種規格、型號區分堆碼后，由庫管員用標識牌寫明產品名稱、規格、型號，并放置于該批產品的醒目位置。零星物資標識，五金庫物資全部應上貨架，由庫管員用存料卡寫明名稱、規格、型號、懸掛于該批物資的中心位置的貨架上。5.4.1.5油料標識，由庫管員用標識牌寫明名稱、規格分區域存放，并將標識牌置于油桶上的醒目位置。5.4.1.6回收物資標識，廢舊回收物資應隔離分類堆放，并用標識牌寫明廢舊物資大類名稱，并置于醒目位置。5.5廢舊物資管理5.5.1廢舊物資的管理，包括廢舊物資的回收，庫存保管及處置。5.5.2公司全部廢舊物資有殘余經濟價值、使用價值的各種廢舊物資，7、均應由各使用單位進行回收，并上交生?？七M行集中處理。5.5.3對各使用單位上交的廢舊物資應按物資類別辦理入庫手續，并建立臺帳。5.5.4廢舊物資應由專人管理，單獨存放，并作好標識。5.5.5廢舊物資由生?？七M行集中處理，并報公司批準。5.6物資的安全管理5.6.1危險物品由于本身具有燃燒、爆炸、腐蝕、毒害等性能，應根據其相關的特性做好防燃、防爆、防腐蝕等措施，并分類進行保管。切實做好倉庫的消防安全工作，庫房本身設計、布局應符合國家防火的相關規定，必須設置必要的消防裝置和預警裝置。倉庫區域內嚴禁吸煙、私接電線、明火操作，加強庫管員的安全防護意識。5.6.2易燃、易爆、有毒物資的上下裝卸應嚴格按照8、易燃、易爆、有毒物資的操作規程執行，以免造成意外事故。5.6.3易燃、易爆、有毒物資必須置于安全的地點，單獨存放，并遠離火源地點，應有常用的防火、滅火設施。5.6.4易燃、易爆、有毒物資存放地點的醒目位置應作好“危險、有毒”字樣的標識。6.5.5嚴禁閑雜人進入易燃、易爆、有毒物資存放地點，并嚴禁任何人攜帶火源進入該地點，違者按情節輕重上報公司進行處罰。6.6.6應定期對易燃、易爆、有毒物資存放地點的設施進行檢查，杜絕安全隱患。5.6.7對有毒物資，任何人不得用手直接接觸，嚴禁任何泄漏，對有毒物資的領用，應經公司指定的專人審批后，才能領用。5.7物資的盤存管理5.7.1物資盤存分為定期盤存和不定期盤存。5.7.2全部庫存物資都應進行盤存，以帳物相符，及時發現存在問題。