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1、公司樣品、樣機(jī)制作過程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.目的:本程序規(guī)定對樣品制作的全過程進(jìn)行控制，確保滿足顧客要求及其它要求。2.范圍:適用于本公司樣品/樣機(jī)制作過程。3. 產(chǎn)品留樣:a)顧客提供樣品資料由商務(wù)部轉(zhuǎn)研發(fā)部，作為產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)，研發(fā)部負(fù)責(zé)分類整理，標(biāo)識保存。b) 樣品保管部門需對樣品建立帳、表進(jìn)行登記、標(biāo)識,以確保樣品圖易于識別,防止混淆而誤用。 公司內(nèi)的“樣品”主要有以下的幾種方式：名稱定義制樣部門保管部門備注客戶標(biāo)準(zhǔn)件客戶提供的封存樣品（供生產(chǎn)參照用）無品質(zhì)部客戶參照樣客戶提供的供產(chǎn)品2、開發(fā)研究用的樣品無商務(wù)部送樣留樣A類：新開發(fā)案的樣品研發(fā)部B類：舊產(chǎn)品送給新客人的樣品研發(fā)部出貨留樣出貨時，每生產(chǎn)批留存的樣品樣品室/品質(zhì)部其他留樣生產(chǎn)時由QA簽核的臨時封樣4.職責(zé)：4.1 研發(fā)部負(fù)責(zé)樣品制作全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施與制作，進(jìn)行樣品制作的策劃、組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗證、評審、更改和確認(rèn)等。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)樣品制作項目洽談和樣品確認(rèn)，必要時提交顧客確認(rèn)。4.3 商務(wù)部負(fù)責(zé)所需物料的采購。4.4 品質(zhì)部及有關(guān)人員參與對樣品的驗證及評審工作。5.內(nèi)容： 5.1 樣品制作的輸入5.1.1研發(fā)工程師根據(jù)項目確認(rèn)書制作樣品，填寫樣品制作申請單。樣品制作輸入為顧客提供要求，包括：3、a)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)要求（如：顧客提供樣品或圖紙）；b)產(chǎn)品的包裝要求（如：顧客提供的資料及要求）；c)其它要求（產(chǎn)品應(yīng)符合的要求及公司附加要求）。5.1.2研發(fā)部組織有關(guān)人員對顧客提供樣品、資料進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保樣品制作輸入滿足制作要求。5.2樣品制作的輸出5.2.1樣品制作人員根據(jù)樣品制作申請單，制定計劃等開展樣品制作工作，并編制相應(yīng)的樣品制作輸出文件；5.2.2如客戶有提供樣品，輸出文件應(yīng)根據(jù)顧客提供樣品測繪的要求提出，以便于證實(shí)滿足輸入要求，為生產(chǎn)加工提供必要信息 樣品制作輸出文件應(yīng)包括： a)指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件，如產(chǎn)品圖、零件圖、工序4、流程表、作業(yè)指導(dǎo)書等； b)包含或引用驗收準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品質(zhì)量重點(diǎn)控制項目； c)物料清單。5.3樣品制作的評審a)項目經(jīng)理應(yīng)組織制作人員對樣品制作輸出文件進(jìn)行評審，以確保滿足輸入要求；b)若評審中發(fā)現(xiàn)輸出文件與顧客要求不符時，應(yīng)對輸出文件進(jìn)行更改，文件更改按文件及資料控制程序執(zhí)行。5.4樣品制作樣品零件加工，按物料清單采購相應(yīng)物資，進(jìn)行樣品試制。a)研發(fā)部組織品質(zhì)部，生產(chǎn)部等部門/人員對制作樣品的性能要求、尺寸、表面處理、外觀、顏色等進(jìn)行驗證，將結(jié)果記錄在項目開發(fā)評審記錄中。b)若驗證樣品不滿足輸入文件要求，應(yīng)對樣品進(jìn)行修改（包括改模、改圖紙），確保其符合要求。5.5樣品制作確認(rèn) 確認(rèn)的目的是5、證實(shí)產(chǎn)品滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對樣品制作進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（樣品交付）或產(chǎn)品實(shí)施（產(chǎn)品交付）之前。a)由總經(jīng)理依據(jù)顧客提供樣品及要求，組織研發(fā)部對制作樣品是否滿足顧客要求的能力進(jìn)行確認(rèn)，并批示驗證結(jié)果；b)需要顧客進(jìn)行確認(rèn)時，由業(yè)務(wù)部或研發(fā)部將驗證合格（經(jīng)內(nèi)部確認(rèn)）的試制樣品寄給顧客進(jìn)行確認(rèn)，顧客確認(rèn)記錄（包括但不限于電子郵件）由研發(fā)部保存；c)制作樣品經(jīng)確認(rèn)后，由研發(fā)部經(jīng)理簽字封樣，確認(rèn)樣品由品質(zhì)部送樣品室保存。5.6樣品制作的更改5.6.1樣品制作的更改發(fā)生在開發(fā)、生產(chǎn)和使用中，樣品制作人員應(yīng)正確識別和評估制作更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過6、程、使用性能、可靠性等方面帶來的影響。按工程更改控制程序進(jìn)行。5.6.2樣品制作的更改a)在樣品制作過程中的更改：在樣品制作過程中，制作人員可在樣品制作輸出文件上直接畫改（應(yīng)簽名）后加蓋“樣品制作章”或重新編制相應(yīng)的文件。b)在樣品制作定型后的更改：產(chǎn)品定型后如需更改工藝，按工程變更控制程序進(jìn)行更改。6.附件 樣品制作流程樣品制作流程責(zé)權(quán)部門參考文件文件記錄開 始填寫樣品制作申請單，交部門經(jīng)理審批制作物料清單，并按照采購控制程序填寫請購單，采購所需物料。收到物料后按照設(shè)計圖紙制作樣品樣品完成后，進(jìn)行測試，記錄并分析測試結(jié)果提交樣品，樣品檢測報告和樣品確認(rèn)書交客戶確定。N如客戶需要，按設(shè)計開發(fā)控制程序進(jìn)行樣品的再制作客戶是否通過？Y按設(shè)計開發(fā)控制程序進(jìn)行后續(xù)工作的處理。結(jié) 束研發(fā)部樣品制作申請單研發(fā)部商務(wù)部請購單研發(fā)部研發(fā)部樣品檢測報告品質(zhì)部樣品檢測報告樣品確認(rèn)書設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計變更申請書設(shè)計、工程更改記錄一覽表