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1、公司自有軟件開(kāi)發(fā)及外包工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于股份公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照?qǐng)?zhí)行。第二條 本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。第三條 本制度中自行開(kāi)發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購(gòu)置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺(tái)；合作開(kāi)發(fā)是公司與專業(yè)IT公司（合作商）共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)2、務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，IT系統(tǒng)的日常支持由信息中心和合作商共同承擔(dān)，信息中心負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級(jí)）支持，合作商負(fù)責(zé)外部（二級(jí)）支持；外包開(kāi)發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等），由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。第四條 軟件開(kāi)發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶接受測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。第五條 除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組）、3、IT組（可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開(kāi)發(fā)商）。第二節(jié) 立項(xiàng)管理第六條 提出開(kāi)發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項(xiàng)，進(jìn)行立項(xiàng)的技術(shù)可行性分析，編寫立項(xiàng)分析報(bào)告開(kāi)展前期籌備工作。立項(xiàng)分析報(bào)告應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界。第七條 應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將立項(xiàng)分析報(bào)告上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。第八條 立項(xiàng)分析報(bào)告得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開(kāi)發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組；如果是合作開(kāi)發(fā)，則與外包商共同成立合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和IT組（自行開(kāi)發(fā)為信息中心研發(fā)人員；外包開(kāi)發(fā)為外包商成員；合作開(kāi)發(fā)為信息中心研發(fā)人員和外包4、商成員）。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿足項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)來(lái)勝任項(xiàng)目各方面的工作。第三節(jié) 需求分析第九條 立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對(duì)用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書，并確保業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。第十條 IT組在獲得業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書。系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo)等）。系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第十一條 對(duì)于合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)5、需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交需求變更申請(qǐng)，IT組組長(zhǎng)審批后交給合作開(kāi)發(fā)商實(shí)施。第十二條 項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)需求變更影響到的文檔及時(shí)更新。第四節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控第十三條 軟件開(kāi)發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。第十四條 需求分析過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃書，包括具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等。第十五條 在項(xiàng)目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目計(jì)劃。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。第十六條 項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫項(xiàng)目計(jì)劃變更說(shuō)明，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)6、組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)執(zhí)行。第五節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第十七條 系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。第十九條 項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，出具設(shè)計(jì)說(shuō)明書和單元測(cè)試用例。設(shè)計(jì)說(shuō)明書中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說(shuō)明和接口設(shè)計(jì)說(shuō)明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)應(yīng)參加此評(píng)審并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)簽字確認(rèn)。第二十條 設(shè)計(jì)評(píng)審均以業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書和系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。第二十一條 對(duì)已確認(rèn)通過(guò)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改需獲得管理部7、門、業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)的審批后方可進(jìn)行。第二十二條 對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。第六節(jié) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)第二十三條 項(xiàng)目組根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。第二十四條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測(cè)試和集成測(cè)試。第二十五條 項(xiàng)目組保證開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。對(duì)開(kāi)發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項(xiàng)目組對(duì)已授權(quán)訪問(wèn)生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)到生產(chǎn)環(huán)境。第二十8、六條 項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第七節(jié) 系統(tǒng)測(cè)試和用戶測(cè)試第二十七條 項(xiàng)目組制定系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。第二十八條 系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃必須定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。第二十九條 項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問(wèn)及使用。第三十條 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。第三十一條 IT組或合作開(kāi)發(fā)商建立測(cè)試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊9、之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測(cè)試。出具系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第三十二條 系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測(cè)試用例進(jìn)行用戶測(cè)試，出具用戶測(cè)試報(bào)告，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)應(yīng)在用戶測(cè)試報(bào)告中簽字確認(rèn)。第三十三條 項(xiàng)目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括用戶操作手冊(cè)和安裝維護(hù)手冊(cè)）。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。第八節(jié) 試運(yùn)行第三十四條 系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。第三十五條 項(xiàng)目組制定試運(yùn)行計(jì)劃，并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。試運(yùn)行計(jì)劃中應(yīng)包含問(wèn)題應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確問(wèn)題溝通渠道和職責(zé)分工。第三十六條 10、項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評(píng)估的指標(biāo)之一。第三十七條 項(xiàng)目組根據(jù)試運(yùn)行計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評(píng)估指標(biāo)之一。第三十八條 數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃，數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。第三十九條 數(shù)據(jù)遷移后11、，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具數(shù)據(jù)遷移報(bào)告，其中包括數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對(duì)完整性檢查情況、對(duì)準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)。第四十條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗(yàn)收。第四十一條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運(yùn)行。在試運(yùn)行過(guò)程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行報(bào)告中。必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。第四十二條 試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫試運(yùn)行報(bào)告。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)12、，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。第九節(jié) 系統(tǒng)驗(yàn)收第四十三條 系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估。 第四十四條 驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。第四十五條 系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。 第十節(jié) 系統(tǒng)上線第四十六條 系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條 通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條 項(xiàng)目組制定系統(tǒng)上線計(jì)劃，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。13、在上線計(jì)劃得到批準(zhǔn)后才能開(kāi)始部署上線工作。第四十九條 系統(tǒng)上線計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：1、部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）；2、上線工作時(shí)間表；3、上線操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；4、項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(bào)（項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等）；5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃；6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計(jì)劃；7、用戶培訓(xùn)計(jì)劃（包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等）；第五十條 上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案。第五十一條 在完成上線后要填寫系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告，上報(bào)總公司項(xiàng)目組匯總整理。系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)14、性能及穩(wěn)定性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。第五十二條 上線單位管理層要對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審批簽字。第五十三條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。第十一節(jié) 合作開(kāi)發(fā)管理第五十四條 合作開(kāi)發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見(jiàn)第三方管理制度。第五十五條 合作開(kāi)發(fā)商必須遵循公司軟件開(kāi)發(fā)管理制度。第五十六條 項(xiàng)目經(jīng)理同合作開(kāi)發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設(shè)計(jì)變更。第五十七條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。合作開(kāi)發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。第五十八條 IT組組長(zhǎng)派專人監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。第五十九條 項(xiàng)目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。第六十條 以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。