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1、動能公司管理標準制修訂工作制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 管理標準制、修訂管理流程 01-01-01責任單位流 程 描 述備 注各部門職能部門相關部門標準制、修訂部門標準制、修訂部門負責人公司辦公室公司分管領導公司辦公室發布審核批準審定整理、修改相關部門會簽制（修）訂標準提出制（修）訂標準要求 1目的依據組織機構、部門職責，制、修訂動能分公司管理標準，實現管理標準的規范化。2主題內容與適用范圍本標準規定了動能分公司管理標準的制、修訂要求，適用于動能分公司管理標準的制、修訂工作。3 職責3.1 公司辦公室負責組織2、動能分公司管理標準的制、修訂工作，并督辦執行情況。負責動能分公司管理標準的審核及發布工作。3.2 職能部門負責分管專業領域相關管理標準的制、修訂工作，負責日常檢查及考核。3.3 職能部門負責人負責所轄部門管理標準的審定工作，公司分管領導負責（黨群部門以外）管理標準的審批，黨委書記負責黨群部門管理標準的審批。4 管理內容和要求4.1 管理標準制、修訂基本要求4.1.1 管理標準內容應符合現行的國家標準、行業標準。4.1.2 管理標準內容應符合南京汽車集團有限公司的相關標準。4.1.3 管理標準內容具可操作性。4.1.4 管理標準結構嚴謹，層次清晰，語言準確、清楚、簡單、明了。4.1.5 管理標準3、正文內容與流程對應，活動完整。4.1.6 相關標準、相關記錄與標準應保持一致。4.2 管理標準制、修訂原則業務覆蓋率100%。優化流程、考慮整體；接口明確、協調統一。4.3 管理標準制、修訂的具體要求4.3.1 管理標準的構成要素流程圖、正文部分（目的 、主題內容與適用范圍 、術語和定義、職責、管理內容和要求、 相關標準、 相關記錄及保存期)各要素編寫要求（1） 流程圖管理流程與管理標準寫在一個文件中，如果“管理標準”中有工作程序則畫出流程圖。畫流程圖要求：1）流程，敘述某項業務的工作程序，重點畫出節點和接口關系。2）流程描述：圖形重點描述流程概要：3）流向線條和信息反饋線應是水平或垂直的。44、)準確使用相關圖形（在Word文檔中自選圖形流程圖中查找）繪制流程圖時，圖形含義的表述：a）開始 b）工作內容 c）決策/判斷 d）流向 e）信息反饋 f）意見 g）離頁連接符 h）審議 i）結束 (2) 正文部分1）目的 描述該文件（活動）要達到的目的。2）主題內容與適用范圍a) 明確本標準規定的主要業務內容。b) 明確本標準使用的場所和用途。文字簡潔，必要時可指出不適用的界限。3）術語和定義“術語和定義”為可選要素，它給出了為理解標準中某些術語所必須的定義。應定義的術語：a) 專業性較強、在此標準中出現頻次較多。b) 容易產生理解偏差和誤解。c) 一些行業用術語或企業沿用的術語。4）職責a5、）“職責”描寫有關單位（崗位）在該項活動中應承擔的責任。b）“職責”的文字應簡練、責任明確。c）“職責”按部門列條，部門職責較多的可列下一層次的條。d）確定“職責”時應考慮各部門的職責權限。e）相關領導的職責也應明確。5）“管理內容和要求”“管理內容和要求”為核心內容，應體現“什么時候做”，“怎么做”，“做什么”。（3）標準條文的編排按章、節、條、款、項、則的順序編排，如：1（章）1.1（節）1.1.1（條）（1）（款）1）（項）a)（則）（4）編號管理標準組成及含義： C87 MC 動能分公司代碼 管理標準 標準代碼 標準順序號 管理流程： C87 F 01 01 0 1 動能分公司代碼 流6、程 標準代碼 標準順序號 流程順序號(5)相關標準：要寫清楚本標準中涉及到的其他相關標準。如本標準中沒有相關標準要在此條款后注明“（無）”。(6) 相關記錄及保存期要寫清楚標準中涉及到的所有記錄名稱和保存期，如標準沒有相關記錄要在此條款后注明“（無）”。相關記錄表單應附在標準后面。 (7)注意事項：1)格式統一，用“Word”文檔編輯。2)流程圖、職責、管理內容和要求相互對應。3)在“正文”輸入或輸出中提到的標準及紀錄用，同時與“相關標準”和“相關記錄”對應準確。4)標準中部門名稱要準確，并用全稱。a)如標準中提到的公司采購部門，應明確給出“供應運輸部”。b)標準中涉及到“動能分公司”時，應以7、“動能分公司”字樣出現。c)標準中提及的部門應按動能分公司組織機構圖中給定的名稱出現，如，“綜合部”應為“綜合管理部”(8)管理標準分類及代碼綜合管理類01，技術類（含規程、能源、設備等）02，安全環保類（含安全、防火、環境保護）03，財務04，黨群05。 各部門編制管理標準按以上類別歸類。（9）管理標準應描述該標準的起草部門和主要起草人。附加說明：本標準由*部門提出本標準由*起草本標準由*審定本標準由*批準4.3.2 格式要求（1）字體宋體（2）字號1）管理標準的文件頭標題用小二號字。2）流程圖標題用三號字，內容用五號字。3）正文部分用五號字，章標題加粗。4）附件標題用三號字，其它內容用五號8、字。（3）紙型A4紙豎排。頁邊距上、下、左、右都為2.5厘米。（4）流程圖1）用文本框編寫，圖形選用標準指定的圖形。（具體要求見附件二）2）流向線粗細為1磅。3）原則上流程圖大、小應基本相同。（5）標準內容正文部分開頭都空兩格編寫。（6）標準名稱 管理標準統一叫管理標準。 管理流程統一叫管理流程。(7) 編制模板 在管理標準制、修訂模板上完成管理標準的編制工作。管理標準制、修訂模板見附件二。4.3.3 標準審批標準制、修訂部門負責呈報主管領導審定，負責組織會簽，負責送交公司辦公室審核。5 相關標準無6 相關記錄及保存期無附件一：流程圖使用說明附件二：管理標準制、修訂模板附件三：管理流程范例附加9、說明：本標準由公司辦公室提出本標準由起草本標準由審定本標準由批準附件一：流程圖使用說明開始 流程圖中的準備圖 工作內容 流程圖中的過程圖決策/判斷 流程圖中的決策圖 流向 信息反饋 意見 指業務方面的意見（流程圖中的文檔圖）離頁連接符 用兩個連續英文字母大寫表示審議 流程圖中的人工操作圖結束 流程圖中的終止圖附件二：管理標準制、修訂模板 管理流程 XX-XX-XX責任單位流 程 描 述備 注附件三：管理流程范例 設備更新管理流程 XX-XX-XX責任單位流 程 描 述備 注設備使用單位主管技術室安全技術設備部總經理辦公會安全技術設備部財務部安全技術設備部使用單位主管技術室安全技術設備部提出設備更新計劃審核審核、匯總審議上報主管審批下發年度計劃組織落實計劃方案提出設備計劃審核審核備案A充分征求檢修意見 設備更新管理流程 XX-XX-XX責任單位流 程 描 述備 注供應運輸部相關部門承修單位承修單位承修單位主管技術室安全技術設備部安全技術設備部財務部安全技術設備部財務部B收集圖紙資料整理竣工文件安裝調試整理竣工文件合格財務結算采購訂貨、組織到貨驗收組織預驗收組織最終驗收合格變更設備資產臺帳相關部門參加