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1、公司物控中心呆滯庫存成品處理規定及流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 呆滯庫存成品的處理規定及流程第一章、總則1.目的為減少本公司庫存成品積壓，規范呆滯成品處理過程，建立合理有效呆滯庫存成品評審管理機制，促進呆滯庫存成品的處理力度，調配呆滯庫存成品所產生的資金占用、浪費，特制定本管理規定與流程。2.適用范圍本規定適用于公司物控中心成品倉庫呆滯庫存成品的控制與處理全過程。3.呆滯品定義3.1呆滯庫存成品定義成品倉庫庫存成品存放超出公司規定存放周期的即為呆滯庫存成品。3.1.1 產品分類表序號成品類別存放周期判定備注2、1馬氏體6個月呆滯2奧氏體12個月呆滯3焊絲3個月呆滯3.2本公司對呆滯庫存成品的判定及處理方式 改制 降價 待用 報廢 其他第二章、職責4.1物控中心a）負責呆滯庫存成品匯總分析報表的編制及申報。b）呆滯庫存成品的倉儲管理及發外相關業務操作。c）組織召開呆滯成品處理會，討論解決倉庫呆滯成品問題。4.2質量部a）負責呆滯原因、責任部門的認定工作。b）負責對呆滯庫存成品的品質分類，定義為：可用待改制品、可用待用品、可用降價品、報廢品等。C）按照技術要求，負責本公司自行改制、呆滯庫存成品外協加工的質量檢驗及所有呆滯庫存成品使用過程的監控。4.3技術部a）負責給出因呆滯庫存成品需要改制的技術工藝處理3、方案，在評審通過以后以技術工藝通知單的形式下發至相關部門。b）負責呆滯料處理提案的評審。4.4營銷部 a）負責呆滯庫存成品處理方案的評審。 b）負責批準后的呆滯成品外部聯絡和處理工作。4.5 生產部 生產計劃a）負責向營銷部確認其因超出規定時限所造成呆滯庫存成品的處理方式。b）呆滯庫存成品處理整體工作的規劃實施。制造分廠a）負責按照呆滯成品處理方案進行處理實施；b）呆滯庫存成品消化使用過程的全程實施并做好記錄及上報。生產部外協加工a）負責按照呆滯庫存成品處理方案進行處理實施。b）呆滯庫存成品處理過程中與外協加工廠之間的溝通、協調及返工回廠時間的跟進等。c）協助財務對發外加工費用的確認和結算。44、.6財務部a）負責呆滯庫存成品處理方案的評審。b）負責公司內部處理或對發外加工費用的確認和結算。c）負責對各部門（中心）產生呆滯庫存成品的金額考核。第三章、管理程序5.0呆滯庫存成品處理原則5.1以公司利益為本，對客戶負責為準則。5.2呆滯庫存成品處理由物控中心成品倉庫申報，經生產部、技術部、營銷部、質量部、財務部評審并確定可行性處理方案后提交總經理批準后實施。5.3呆滯庫存成品的消化必須是在保證品質的前提下使用。5.4對于倉庫呆滯成品，各部門可向物控中心成品倉庫提出呆滯成品處理提案或建議。5.5提案或建議在進行評審并且通過審批后，即可對呆滯成品進行處理。5.6呆滯成品處理流程圖（附件）6.05、呆滯成品的倉庫管理6.1 成品倉管員對于呆滯庫存成品進行分類、分區放置、并標識清楚，以便于呆滯成品的保存及處理。6.2 對于需使用的呆滯成品，必須檢驗合格后方可重新使用（檢驗依據為下發的相關技術通知單或工藝通知單），對于檢驗不合格但是但仍需使用的呆滯成品，須按照不合格品處理流程進行操作。6.3 成品倉管保管員于每月15號，根據呆滯庫存成品的定義將呆滯成品以報表的形式報物控中心成品倉庫主管。6.4成品倉管主管接到呆滯成品處理申請后，應作為特殊物料進行備案，并按照要求提交分析報告，經物控中心主任審查后向相關部門發出呆滯庫存成品清單并提請呆滯庫存成品評審。7.0部門協作處理及流程描述7.1呆滯庫存成6、品處置應每月組織一次評審清理工作。7.2物控中心成品倉庫負責每月編制呆滯庫存成品清單并于每月十五日前提交到相關部門確認發起后續評審、處理方案及推動。7.3相關部門在收到呆滯庫存成品清單后在一個工作日內完成評審處理意見并由物控中心整理匯總，形成評審意見初稿。7.4評審意見完成次日,呆滯庫存成品處理報告提交財務部，財務部在一個工作日內完成核價工作，作出審核意見并報送總經理審批。7.5通過審批的，按程序流轉處理至結束；未通過審批的，財務部自收到審批意見當日組織相關部門對呆滯成品進行重新評審。7.6對重新評審的呆滯庫存成品的處理評審，相關部門必須在一個工作日內給出評審確認意見，提報總經理批準。并由物控7、中心通知相關部門、制造廠在規定時間內進行處理。7.7呆滯成品經確認后物控中心即可轉為跟催責任部門進行作業處理，并由財務核算物料金額。按呆滯庫存成品清單將呆滯成品隔離及辦理分帳管理手續，并作好標識放入待處理區。7.8呆滯成品處理完畢，由物控中心將處理結果通報相關部門。7.9造成呆滯成品的部門應對原因進行分析，要求責任部門和責任人提交改善報告。7.10經確認產生呆滯庫存成品責任時，由總經理交辦指定部門處理。第四章、說明及附件8.0本規定自總經理簽發后生效執行。8.1本規定及操作流程歸管理部解釋。附件：呆滯庫存成品處理流程圖物控倉庫呆滯品清單呆滯品標示及申報開始質量技術評審判定是否質量評審技術呆滯品處理會簽單合格判定是否使用或其他不合格財務、生產營銷系統呆滯品金額核算呆滯品原因分析與報告參與方案評審部門會簽呆滯品報廢單及相關部門結束相關部門處理待用改制降價報廢總經理總經理核準 退回 同意