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1、公司采供部管理制度及各崗位職責(zé)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章總則第一條根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的原則，以規(guī)范公司采供部的采購管理程序和運作方式，保證公司經(jīng)營成本的有效控制，現(xiàn)特制定本制度。第二條采購原則：結(jié)合實際、集體決策、公開招標(biāo)。第二章采供部崗位職責(zé)第三條采供部主管職責(zé)1、直接對行政辦公室主任負(fù)責(zé)，主持采購供應(yīng)部的全面工作，確保各項采購任務(wù)的順利完成。、審核年度采購計劃，統(tǒng)籌笄和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。、熟悉和掌握酒店各部所需物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢2、查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采供要求和質(zhì)量負(fù)責(zé)。、監(jiān)督參與大宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。、教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)活動。按計劃完成酒店各物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。、抓好部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、開展職業(yè)道德、處事紀(jì)律，法制觀念教育，使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。第四條采供部倉管員職責(zé)1、根據(jù)“申購單”，驗收所購的食品或物品，然后辦理入倉手續(xù)。2、要對庫存物資的安全和質(zhì)量完全負(fù)責(zé)，保障供應(yīng)，確保各部門正常營業(yè)，保障對各職能部門、工程維修部門正常運3、作所需的物料供給。3、對公司各部門的自購、急購物品，須經(jīng)貨倉確認(rèn)無庫存的情況下方可采購，以免積壓、浪費。4、對公司各部門所使用的文具、百貨用品等須核對，是否適合該部門使用。5、對各類食品、物品保證有合理的倉存數(shù)量，并根據(jù)公司的營業(yè)狀況及時調(diào)整最高和最低存貨量，避免資金的積壓或影響營業(yè)部門的正常供給。6、每十天與倉管員對帳一次，做到帳卡相符，發(fā)現(xiàn)問題要及時查明原因，并及時上報。7、嚴(yán)格遵守記帳規(guī)則和操作規(guī)程，及時入帳，做到當(dāng)日事當(dāng)日清理，對壞帳、掛帳要及時處理。8、負(fù)責(zé)貨倉進(jìn)、銷、存的保管、掌握物品庫存資金的周轉(zhuǎn)情況，按時上交“庫存月報表”等各類報表。9、按電腦的工作程序及時為領(lǐng)料部門打好領(lǐng)料單4、，并將已到貨物及時入庫，準(zhǔn)確操作，避免帳面上負(fù)數(shù)的出現(xiàn)。10、協(xié)助做好物品的回收和每一次的盤點工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。第五條倉管員崗位要求1、按時到達(dá)工作崗位，上班后巡查倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整潔工作，清掃倉庫，注意防潮，檢查火災(zāi)隱患，要每天記錄倉庫溫度。3、掌握物品的使用情況和供應(yīng)規(guī)律，及時做好補庫計劃，天天對單、對卡、對物，每月盤點一次，每季大盤點一次，保證物品不脫節(jié)，并減少積壓。4、收貨時，對入倉貨物須嚴(yán)格根據(jù)申購單，按質(zhì)、按量查收，執(zhí)行物資收發(fā)規(guī)程。5、保管好貨倉財產(chǎn)，經(jīng)常檢查物品的存放情況，做到勤翻堆，勤整理，保持物品清潔5、，防止物品腐爛，減少損失和損壞。6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)貨程序，嚴(yán)禁先出貨后補單的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。7、盤點發(fā)現(xiàn)貨物短溢時應(yīng)填寫物資盤盈盤虧報表，對盤虧物資必須找出原因，損溢表必須得到成本控制部主任審閱后，才能據(jù)以列賬，上報財務(wù)部，并做到賬、卡、物三者相符。第六條貨物驗收程序1、認(rèn)真負(fù)責(zé)從嚴(yán)把好貨物進(jìn)店的第一關(guān)。2、利用各種試驗工具和各種驗收技能，對各類食品、物品按已制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。3、物驗收過程中發(fā)現(xiàn)的各類食品、物品的數(shù)量、質(zhì)量問題，及時做出處理，該退的退，該換的換，該扣的扣，如發(fā)生爭議，應(yīng)報告上級領(lǐng)導(dǎo)、采購部和使用部門聯(lián)合處理。4、嚴(yán)格按照申購單上已獲準(zhǔn)的規(guī)格、型號、數(shù)量和價格，驗收貨物和6、開具驗收記錄單。5、對已實施的自購和急購物品，在單、證、物齊全時，補開驗收記錄單。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三章采購管理程序和運作方式第七條采購員工作要求1、經(jīng)常到部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購。2、認(rèn)真核實各部的請購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理。防止物資積壓，做好物資使用周期性計劃。3、對各部門所需物資按急先緩后原則安排，積極與供貨單位取得聯(lián)系。4、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進(jìn)貨物首先辦理進(jìn)倉手續(xù)，然后到財務(wù)報賬，不拖賬、掛賬。5、與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)，然后通知申購部門，及時7、領(lǐng)出。6、物資購進(jìn)后如屬大批或個人難以擔(dān)回的重物，應(yīng)及時將提貨單交給儲運組辦理提貨，如屬到站通知的，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。7、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。第八條采購食品、能源、物資的具體工作要求一、食品類采購1、負(fù)責(zé)食品、鮮貨、飲料、水產(chǎn)、煙酒、干貨等的采購。2、遵照采購供應(yīng)工作方針“嚴(yán)格管理、廉潔奉公、保質(zhì)、保量、保供應(yīng)”及“先國營、后集體、先市內(nèi)、后市外、先國內(nèi)、后國外，價比三家，貨比三家”原則開展工作。3、嚴(yán)格執(zhí)行上級8、的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經(jīng)理意見保證質(zhì)量和數(shù)量，不超計劃進(jìn)貨或不購進(jìn)質(zhì)量不合格的貨物。4、根據(jù)飲食部和職工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫膬x器原料，酒水品種、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進(jìn)行采購。5、糖、油、米、面及其它制品水產(chǎn)類（包括鮮活海鮮）蛋、禽、肉類（包括野味、臘味等）進(jìn)口餐料類水果蔬菜類干貨海味罐頭類酒、中酒、飲料類（包括雪糕）調(diào)味品類雜項類（如木炭、花簽等）二、能源類采購1、遵照能源的采購供應(yīng)工作方針“搞好采購供應(yīng)，保證經(jīng)營管理需要”及“配合經(jīng)營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應(yīng)，開源節(jié)流，嚴(yán)格管理”的原則開展工作。2、負(fù)責(zé)五金、設(shè)備、電器、零配件以及負(fù)責(zé)重油、柴油汽油、液化石油氣、化工產(chǎn)品采購。、根據(jù)酒店能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量（如鍋爐使用的及酒店使用的其它油類和化工類等），進(jìn)行有計劃的采購。三、物資類采購負(fù)責(zé)百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷、餐廳用具的采購。