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1、公司物料保管及貨品出入管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作職責(zé)1)建立規(guī)范的倉庫賬本，做好貨品和原料的保管工作。2)做好貨品和原料出庫和入庫工作。3)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故。4)做到賬務(wù)與實(shí)物一致實(shí)事求是。5) 做好物料的請購工作。第三條倉庫管理準(zhǔn)則嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（3）嚴(yán)2、禁在倉庫內(nèi)堆放雜物、廢品。（4）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線、臨時照明。（6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吃零食，吃飯。（7）保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生，無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔；（8）保持倉庫貨品定點(diǎn)擺放，貨品標(biāo)識清晰，合理有序，整齊無凌亂、錯放現(xiàn)象。（9）結(jié)合倉庫條件，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)便利。（10）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。第四條每日做到倉庫“三檢”庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲3、妥善保管。第五條倉庫賬目管理建立規(guī)范的倉庫手工出入庫賬本及系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，將公司財(cái)產(chǎn)物資做詳細(xì)登記，以便查閱。第二章 倉庫貨品出入管理第一條倉庫貨品的入庫1、 貨品到貨時，倉管員必須核對到貨來源，品名，數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可簽收，并做好貨品來源記錄。2、 貨品入庫前，倉管員必須對照商品部訂貨單認(rèn)真清點(diǎn)貨品的數(shù)量、規(guī)格型號等項(xiàng)目，清點(diǎn)無誤后倉管員與商品訂購員雙方簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)貨品數(shù)量、單據(jù)等不齊全，以及貨品有污損現(xiàn)象，及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)，確認(rèn)處理意見后，貨品未核實(shí)前不得辦理入庫手續(xù)。3、 貨品入庫后，確保先進(jìn)先出的前提下及時整理上架，并做好貨品標(biāo)識。及時登記手工帳本，將到貨商品數(shù)據(jù)正確無誤的錄入系4、統(tǒng)軟件，確保庫存賬本有據(jù)可查。4、 整理到貨商品數(shù)據(jù)，交財(cái)務(wù)部以備核查。第二條倉庫貨品的出庫1、 凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。 2、 倉儲部門對領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。 3、 供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù) 上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。 4、 領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。 5、 物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出 貨并報(bào)主管。 6、 堅(jiān)持原則，不徇私5、情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。7、 倉庫管理員在準(zhǔn)備物料過程中，用專門卡板盛放貨物，禁止落地或靠墻擺放。第三章倉庫物料保管1、以先進(jìn)先出的基本原則，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位，確保規(guī)劃合理分區(qū)分類；2、倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，物品擺放不得高于180cm；3、儲物空間分區(qū)分類，貨位卡標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。4、危險(xiǎn)物品要隔離管制，并做好相應(yīng)登記和檢查；5、通道不得堆放雜物或與本類物料無關(guān)的物品；6、做好原料物料的防護(hù)工作，保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明、避光等條件，并確保原料、包材、半成品、成品沒有 灰塵；7、6、如有過期產(chǎn)品，隔離管理，做過期產(chǎn)品報(bào)廢申請表，以備報(bào)廢8、對木制品，玻璃制品，塑料制品，易碎制品要分類分區(qū)擺放，標(biāo)識清楚，并定期檢查9、搬運(yùn)人員在搬運(yùn)貨物時，要按照要求，分清上下，輕拿輕放，按照庫管員的要求安全擺放。第四章倉庫衛(wèi)生設(shè)備管理1、 倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。2、 每日對倉庫各個區(qū)域進(jìn)行整理和清潔，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)處理。3、 物品擺放整齊的同時確保沒有灰塵，沒有雜物。4、 做好庫內(nèi)溫度濕度記錄，保持通風(fēng)和光照良好。5、 倉庫物料堆放整齊的同時，零散物料要分類擺放，包裝嚴(yán)密，避免落入灰塵或雜志。6、 嚴(yán)禁物品落地和靠墻擺放，禁7、止用破損臟亂的器物裝卸貨物。7、 倉庫設(shè)備（貨架、叉車、電梯、卡板、照明等）要定期保養(yǎng)和擦拭，確保清潔，狀態(tài)良好，如發(fā)現(xiàn)問題，上報(bào)后及時維修。8、 運(yùn)輸車輛定期進(jìn)行衛(wèi)生清潔和檢查，確保車內(nèi)整潔干凈無雜物。第五章 臺帳管理倉庫建立庫存物資臺帳、進(jìn)出帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳和系統(tǒng)相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。第六章 盤點(diǎn)管理1、在月末對公司庫存貨品盤點(diǎn)，清點(diǎn)實(shí)際數(shù)量，做到賬、物相符。2、對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。3、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。