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1、公司物料出入庫流程領用退貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經(jīng)營活動的順利進行，特制訂本流程。第二章 倉庫管理制度(一)、倉庫管理的總體要求1、倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物料周轉儲備的環(huán)節(jié)。同時擔負著物料管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物料，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務周到、降低成本、加速公司資金周轉。2、公司實際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實施物控管理，降低2、成本，控制浪費，對生產(chǎn)過程物料的成本及浪費進行核算。(二)、物料入庫流程1、物料入庫之前，應先進入待驗區(qū)，由包裝人員報告給品管部。并由品管部對物料進行檢驗，合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經(jīng)檢驗合格的物料不準入庫，更不準投入使用。2、物料驗收入庫時，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物料名稱、數(shù)量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔物料保管的經(jīng)濟責任。3、物料數(shù)量驗收準確后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量存放就位，并及時建立手工和做單錄入電腦，并按照規(guī)定將入庫臺賬抄送生產(chǎn)部門。4、不合格物料應隔離堆放，并張貼不良物料標識卡。5、驗收中發(fā)現(xiàn)問題要及時通知3、采購、品管部負責人處理。(三)、物料出庫流程1、按“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放在庫物料。2、所有領料按照以下方式處理：（1）生產(chǎn)車間憑領料清單提前送到倉庫，倉管員根據(jù)領料清單單號、名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、根據(jù)實際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車間物料員簽字確認后領取。（2）電工或維修領料應由行政部填寫領料清單。說明領料原因，采用“以舊領新”的方式辦理領料手續(xù)。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統(tǒng)一管理。（3）工程，技術開發(fā)部門領料由領料人填寫領料單，經(jīng)部門主管簽字批準。（4）倉庫領料必須由倉管員填寫領料單，再由主管簽字批準。3、成品、物料出廠，應按規(guī)定程序辦理。4、所有發(fā)料4、憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。5、所有發(fā)料需憑領料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報告給行政部，由行政部對其按廠紀廠規(guī)處理。(四)、其他相關事項1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時做單輸入，做到日清日結，不得壓帳。2、允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報庫存盤點表，報經(jīng)有關領導審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。3、特殊情況下可先發(fā)料，再補辦領料手續(xù)。但是必須在當日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀廠規(guī)處理。第三章 物料入庫管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范倉庫收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。(二)、適用范圍適用本物料倉庫收料相關事宜，除另有規(guī)定外，5、皆依本規(guī)定辦理。(三)、工作職責 1、倉庫：負責物料的清點與入庫工作。2、品管：負責物料的品質(zhì)檢驗工作。3、采購：負責物料的進度跟蹤及不良物料的退換處理。(四)、工作內(nèi)容1、供應商送貨（1）供應商送貨車到公司廠區(qū)后，應及時將“送貨單”呈交對應物料倉庫倉管員。 （2）待收物料送到指定的待驗區(qū)，若此物料為生產(chǎn)急料，倉管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。2、數(shù)量驗收（1）倉管員收到“送貨單”后，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知采購確認查明原因，直至更正無誤為止。 （2）核對一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%-5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯誤時，應與供應商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。 并6、根據(jù)公司相關規(guī)定作相應處罰。（3）倉管員根據(jù)實際的數(shù)量“物料入庫單”，辦理入庫手續(xù)并做單入系統(tǒng)。3、不合格物料的處理（1）倉管員應及時對不合格物料加以標識，并與良品分開，隔離保管。（2）倉管員針對不合格物料聯(lián)絡采購及供應商跟進及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。4、帳目記錄（1）倉管員及時依據(jù)“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配發(fā)財務部、業(yè)務部。（2）倉管員每月底及時依據(jù)“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做好物料入庫月報表呈主管審核后配發(fā)財務部、業(yè)務部。（3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。(五)、相應表單記錄（1）送貨單（2）物料入庫單（3）物料入庫批7、次匯總表第四章 物料領用管理辦法(一)、制訂目的 規(guī)范本物流部物料倉庫發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。(二)、適用范圍 適用于本倉庫發(fā)料相關事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(三)、工作職責 1、倉庫：負責公司物料倉庫發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。 2、領料部門：負責物料“領料單”的書寫規(guī)范。(四)、工作內(nèi)容1、領料：（1）使用部門領用物料時，由領用經(jīng)辦管理人員開立“領料單”經(jīng)車間主管核簽后，向倉儲部相關倉庫辦理領料。（2）領用工具類，高額度價格用品時，領用人按手續(xù)領出物品后，應于“物品領用登記表”上登記后簽名，于工作交接時交回。2、發(fā)料（1）物料倉庫應按先進先出，按單辦理的原則發(fā)料。（2）“領8、料單”必須填清楚物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。（3）領用部門依“領料單”到倉庫領料，倉庫倉管員與各部門領料人員必須于倉庫現(xiàn)場作點交簽收手續(xù)。（4）對未辦理領料手續(xù)而先行發(fā)料的對倉管員給予20-50元/次處罰，對其它部門未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可擅自領料的予以50-100元/次處罰。3、退料（1）使用部門對于領用的物料，在使用過程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時，使用部門應開立“退料單”，經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗證后，再同“退料單”繳回倉庫。（2）對于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門多領或少領，或是由于生產(chǎn)計劃調(diào)整，需要辦理退料時，應先將退料品整理好做好包裝標識，開具“退料單”由部門經(jīng)理簽字9、并注明退庫原因，經(jīng)倉儲部門經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫手續(xù)。（3）對于使用部門退回的物料，物料倉庫應及時依據(jù)退回的原因，研判處理對策。如原因是由于供應商所造成的，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。（4）對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續(xù)或接收退庫物料的，給予倉庫管理員扣除5-10分/次。 4、帳目記錄 （1）倉庫物料員依據(jù)“領料單”做好“物料出庫批次匯總表”。 （2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。(五)、相關表單 1、“領料單” 2、“退料單” 3、“物料出庫批次匯總表” 第五章 成品入庫管理辦法(一)、制訂目的 為了加強成品入庫管理,規(guī)范本倉庫成品入庫控制程序,使之作業(yè)有章可循。10、(二)、適應范圍 本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理（目前暫指內(nèi)銷成品倉庫）。(三)、工作職責 1、倉庫: 成品倉庫倉管員負責產(chǎn)品的入庫,保管及電腦做單入帳工作。 2、生產(chǎn)車間: 負責產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫工作。 3、品管: 負責產(chǎn)品的最終檢驗工作。(四)、工作內(nèi)容 1、成品檢驗: (1)生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品,由車間統(tǒng)計開出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。 (2)經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗職責）驗收合格后,在外包裝箱上蓋章才能入庫。 2、成品入庫: (1)生產(chǎn)部各車間管理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關倉管員。 (2)成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數(shù)量。11、 (3)數(shù)量檢查無誤后,倉庫員及安排入庫擺放。(4)倉庫員將成品按訂單.種類.規(guī)格分開。 (5)成品入庫完成,倉管員在“成品入庫單”上簽名,并取回相應聯(lián)單。 （6）倉管員在成品入庫過程中，需對入庫產(chǎn)品按10%比例抽查，如發(fā)現(xiàn)包裝箱規(guī)錯誤、內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不一致等錯誤，可對責任部門按公司相關約定制度進行處罰。 3、成品保管: (1)成品入庫后,倉管員必須負責成品的日常保管,其內(nèi)容是確保成品的種類、規(guī)格、數(shù)量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。 (2)成品在倉庫保管過程中,發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量,倉管員應及時做好信息反饋工作,以書面及口頭形式反映主管處理。 4、帳目記錄 倉庫員及時依據(jù)“成品入庫單”做12、好成品的“入庫批次總匯表”并及時做單入系統(tǒng)。 (五)、相應表單 1、“成品入庫單” 2、“成品入庫批次匯總表” 第六章 銷售退貨入庫管理辦法(一)、制訂目的 為了加強銷售退貨入庫管理,規(guī)范并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)調(diào)整,使之作業(yè)有章可循。(二)、適應范圍 本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。(三)、工作職責 1、倉庫: 成品倉庫倉管員負責銷售退貨產(chǎn)品的入庫,保管及電腦做單入帳工作。 2、銷售部（內(nèi)銷部）: 負責銷售退貨產(chǎn)品的單據(jù)流程辦理。(四)、工作內(nèi)容 1、銷售退貨: (1)銷售部門根據(jù)客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經(jīng)銷售部門經(jīng)理簽字同意后，報副總13、經(jīng)理審核后報備總經(jīng)理批準。（如客戶暫時無法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷售部門電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報退貨） (2)銷售退貨經(jīng)批準后，由銷售部門聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過批準的退貨單復印一份交倉庫主管。退貨到廠后，由銷售部門分別安排退貨產(chǎn)品入庫到次品子或成品倉，以便盡量減少損失。（3）成品倉庫負責根據(jù)銷售部門填報的入庫申請單核對并銷售退貨重新入成品倉業(yè)務，次品倉根據(jù)銷售部門填報的入庫申請單負責銷售退貨次品的入庫業(yè)務。并核對清點入庫數(shù)據(jù)是否與單據(jù)一致。根據(jù)實際數(shù)量由銷售部開據(jù)系統(tǒng)單據(jù) “銷售出庫單”報倉庫審核，沖減客戶銷售。 （4）銷售部門以沖紅字“銷售出庫單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關的賬務14、調(diào)整流。 2、帳目記錄 倉管員及時依據(jù)“銷售出庫單”做好成品的“銷售退貨入庫批次總匯表”并報銷售、財務及部門經(jīng)理。 (五)、相應表單 1、“銷售出庫單” 2、“銷售退貨入庫批次總匯表”第七章 成品出庫管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范本公司成品出庫管理，確保成品出庫作業(yè)有依可循。(二)、適應范圍本管理辦法適用于成品出庫的相關管理事項(三)、工作職責1、倉庫主管：負責成品出貨指令的傳達及配貨打包等總體安排。2、倉管員：負責安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。3、內(nèi)銷部客服：負責成品出貨單做單及相關工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。(四)、工作內(nèi)容1、 出貨指令下達： (1)內(nèi)銷部客服根據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單”，配發(fā)倉15、儲部成品倉庫。 (2)成品倉庫倉管員接“成品出貨通知單”必須認真核實其相關內(nèi)容。 (3)成品倉庫倉管員根據(jù)“成品出貨通知單”確認出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實地核實出貨信息2. 成品倉庫：(1)成品倉庫倉管員依據(jù)系統(tǒng)“成品出貨通知單”，檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單(2)倉管員根據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨，打包(3)出貨時,成品倉庫倉管員應仔細檢查 ,規(guī)范裝卸,認真核實出貨成品與“出貨單”記錄一致，確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的準確。(4)出貨時,有必要內(nèi)銷部及品管部派人到出貨現(xiàn)場監(jiān)督及抽查，防止規(guī)格數(shù)量差錯。(5)成品發(fā)貨完畢后,倉管員開具“貨物放行條”簽名后,交于貨柜司機準予門衛(wèi)核查放行。5. 帳目記錄16、成品倉庫倉管員及時按“出貨單”,“成品出倉單”的實際數(shù)量做好做好“成品出倉批次匯總表”，并于次日上午11：00前發(fā)送報表至內(nèi)銷部抄送部門經(jīng)理及財務部。(五)、相應表單1、成品出貨通知單2、成品出貨批次匯第八章 中轉倉物料外發(fā)加工管理辦法(一)、制訂目的1、對外發(fā)加工物料的進出數(shù)據(jù)的準確性進行跟蹤。2、對外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進行分析與控制。3、便于外協(xié)加工物料費用分析、結算及結算流程控制。(二)、適應范圍適用于本物流部的外發(fā)加工過程,包括半成品和成品。(三)、工作職責1、外協(xié)單位: 中轉物料的領取。2、中轉倉庫：負責物料的發(fā)放及損耗的控制。3、跟單員：負責外發(fā)加工樣板評審確認及產(chǎn)品的質(zhì)量驗收。(17、四)、工作內(nèi)容1、計劃準備工作（1）生產(chǎn)部門跟單員根據(jù)生產(chǎn)訂單，及上工序完成生產(chǎn)進度情況和倉庫各物料的庫存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種，并及時下單至中轉倉庫。（2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計劃，避免現(xiàn)場積壓，或造成生產(chǎn)工序不均衡。2、發(fā)料準備（1）外加工根據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉倉領取物料，同時倉庫根據(jù)生產(chǎn)部下達的指令單，安排對外加工物料的發(fā)3、發(fā)料進行（1）外加工完工的產(chǎn)品，必須在倉庫員清點數(shù)量無誤并簽字確認的情況下方可辦理入庫。（2）送貨工作完成，手續(xù)移交。（3）外加工物料完工后回廠，由跟單員抽查質(zhì)量，經(jīng)查質(zhì)量合格后，倉管員應按正常來料進行數(shù)量核對，無誤后辦理入庫手續(xù)，做入系統(tǒng)并建立“外加工臺帳”，以便核查。（4）回貨入庫數(shù)量清點、上帳。 4、資料分析（1）建立外發(fā)物料的批次號，并登記臺帳。（2）倉庫進行月度外發(fā)物料進出數(shù)據(jù)匯總上報和分析。 5、注意事項（1）外發(fā)物料的數(shù)量與回貨的數(shù)量有較大的差異；（2）外發(fā)工作需要系統(tǒng)的進行跟蹤、分析，并進行數(shù)據(jù)匯總；（3）外協(xié)加工商的綜合能力必須得到考核；