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1、公司物資儲存保管、出庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、 目的為了規(guī)范公司物資帳物管理，物資出入庫管理，物資出入廠管理，特制訂本制度。2、 適用范圍2.1.適用于本公司各材料庫、成品庫。2.2.適用于本公司各種物資的出廠。2.3.適用于對違反物資出入管理各種行為或倉庫現場管理的處理或處罰。3.職責3.1.物流部經理對倉庫設備條件、合理布局的策劃、人員規(guī)劃等全面管理負責，對物資出入庫合法性的審批、物資出門合法性手續(xù)的核查、審批。3.2.倉庫保管員（以下簡稱倉管員）對所管轄物資的入庫、出庫的依據有效性負責；對2、物資的保管、盤點負責；對ERP系統業(yè)務操作負責，同時對庫存信息準確性和更新及時性負責；對月度、季度、年度報表的及時性準確性負責。3.3 財務部對物資的價格負責審核，對供應商發(fā)票負責審核，對物資的分類負責界定，對定額領料管理辦法負責制訂。3.4 各領料部門負責人對領料的手續(xù)的批準負責。3.5相關部門或經辦人對需要出門的物資辦理合法性手續(xù)。3.6 ERP推進工作小組負責對ERP物資編碼、權限的管理、軟件運行管理、流程變更的管理。3.7 門衛(wèi)對出廠物資的手續(xù)進行驗查。4.物資的入庫4.1成品庫倉管員每日根據車間產品上的品保部的合格檢驗章來進行入庫，如果沒有合格標識，不得入庫；在入庫時，需要確定ERP3、系統的產品編號對應的產品與線盤上的標識是否一致，電子稱表頭上的重量顯示是否與系統里顯示的重量一致，同樣定重的產品重量是否差距較大等情況，當有異議時需終止入庫，待查明原因方可繼續(xù)。如果還沒有檢驗要緊急發(fā)貨時，物流部把要緊急發(fā)貨的信息傳遞到物品保部經理處由其聯絡質檢科提前辦理相關手續(xù)。4.2材料倉管員根據收到的物資、供貨方或送貨人提供的送貨單（或發(fā)票）、采購員提供的采購申請單（采購訂單、采購合同等），逐一核對供應商、品名、規(guī)格、單價、數量，無誤后根據實際收到的數量辦理入庫手續(xù)，對于需要品保部質量驗收的物資，物流部采購需填寫送檢單，待檢驗合格后方可辦理入庫。4.3具有年度供貨框架合同的供應商，送貨時4、可在送貨單上不注明價格（主要指絕緣漆、絕緣紙、常規(guī)包裝盤具、包裝材料、模具等），其余的必須在送貨單上按材料名稱分項目列明準確的單價，否則不辦理入庫手續(xù)，同一供應商三次以上追究采購員責任，同時取消供應商供貨資格。4.4物資入庫時附帶有質保書、合格證等文件要求時，要一并驗收。4.5材料入庫單和成品入庫單必需是機打的一式三聯，上面的所有需要填寫的信息必須全部填寫清楚；單據上有制單人和審核人的簽名，制單人和審核人不能是同一人，否則為無效票據。4.6如果采購材料中附帶額外費用，如運輸費用，采購需要提供書面報告，主管領導批準后倉管員把運輸費用分攤入材料價格中，辦理入庫。4.7材料已入庫后，倉庫保管員每月末5、把沒有到發(fā)票的材料提供給采購員，同時采購員應及時催要發(fā)票，物資到庫后90天內仍不到發(fā)票的，追究采購員責任。4.8 委外加工、維修的物資按外協管理制度實施，憑外協申請單辦理入庫。4.10沒有合法的采購手續(xù)而采購的物資一律不辦理入庫。4.11采購的物資多于采購單上數量的（或超出規(guī)定的正差）、質量驗收不合格的、型號規(guī)格不符的、超過合同價格的均不辦理入庫。4.12由于為緊急采購或補救性采購沒有及時辦理采購手續(xù)而購回的物資可辦理入庫手續(xù)，但申購部門或采購人員必須在次日（含）以前辦理相關手續(xù)，否則倉庫管理人員視為非法采購有權給予退回，材料會計不予入賬。4.13采購物資送貨單上的名稱與采購采購申請單或訂單上6、的名稱不一致時，倉庫管理員不予辦理入庫，應立即通知采購，讓采購把情況調查清楚。4.14采購物資的發(fā)票與入庫單名稱不一致時，財務不得辦理入賬手續(xù)，應立即把發(fā)票退回到采購，讓采購把情況調查清楚。4.14盤具或木托等回收物資的入庫，倉管員填寫回收物資檢驗單，其中1250mm（含）以上盤具攜帶回收物資檢驗單報檢測中心送檢。其它回收盤具和木托由質檢科授權檢驗員進行檢驗，檢驗完畢后請回收運輸人簽字確認。回收物資檢驗單一式三聯，一聯檢測中心保存，一聯回收運輸人保存，一聯倉管員留存，同時在ERP系統中操作完成。4.15所有倉儲物資應在ERP系統中有對應的帳目，隨時可以共享信息。4.16物資辦理入庫手續(xù)后存放到7、相應位置，有關信息（入庫日期、入庫數量、結存數等）應記錄到貨卡。5.物資的儲存保管5.1物資的儲存保管，應根據物資的特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危險品應放在危險品庫，同時嚴禁明火、吸煙。5.2物資擺放應做到過目點數、點檢方便，整齊易取。5.3成品庫產品應依據產品編號分別擺放，用標識牌區(qū)別，標識牌上要注明產品編號、型號、規(guī)格、入庫日期、件數等內容。5.4倉管員對庫存、代管、暫收的物資，以及設備、容器、工具等均負有直接的保管責任。5.5物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應如實上報，由上級領導審批同意后，方可處理，未經批準一律不準擅自更改帳目或處置物資。5.6物資儲存要充分考慮特性，注8、意溫度、濕度、通風、照明等條件。5.7物資擺放應考慮先進先出的原則，以保證物資不變質和方便出庫搬運。5.8沒有合法手續(xù)，倉庫的物資不準擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。5.9倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，禁止沒有必要的非辦公人員長時間停留。5.10不合格品應掛上標識，隔離堆放，嚴禁投入使用，并把不合格信息及時通知相關部門。5.11被設定為安全庫存的物資，當數量低于或等于所規(guī)定的相應物資的最低庫存量時，倉管員必須當天填寫采購申請單，并且在第二天9：00以前交物流部經理審核后交采購采購，以及時補充庫存。5.12倉管員填報或審核采購申請單時要注意庫內有無相應數量的物資，庫內物資的數量與所申購的數量相加不得9、超過相應物資所規(guī)定的最高庫存量，否則不能填報或不予審核。5.13倉管員填寫補充庫存類采購申請單時，庫內物資的數量與所申購的數量相加不得超過相應物資所規(guī)定的最高庫存量，否則不得填報遞交審核。5.14物資辦理出庫手續(xù)后，有關信息（出庫日期、出庫數量、結存數等）應修改到貨卡，沒有在ERP管理的物資應及時修改臺帳。6.物資的出庫6.1應按先進先出、憑合法手續(xù)辦理出庫。6.2原材料的領料單應填明物資編號、名稱、規(guī)格型號、數量，并要有發(fā)料人、領料人和領料部門主管領導或授權人的簽名。領料單所填寫的物資名稱應采用比較正規(guī)的型號和全名。杜絕使用不規(guī)范的型號名稱，如塑料手套、半硬裝置軸承、空開等。領用線盤時，領用10、部門開具的領料單要填寫完整的線盤型號和用處，如：型號為1600/1100/700/105（側板直徑/筒體直徑/內寬長度/軸孔直徑），等。6.3部門實行限額領料的，超領物資應有“物資超領單”且手續(xù)齊全，調撥物資應有公司領導書面同意后方可辦理相關手續(xù)。6.4維修材料的領用：按照維修材料領用工作流程。6.5成品出庫須憑產品出庫通知單，在ERP系統中操作，具體參照ERP操作說明書。6.6成品發(fā)貨前，運輸商和公司送貨人員應在產品出廠防護確認表上簽字確認，辦理出門證、提貨單、質保書等手續(xù)或憑證。6.7車間或個人到模具庫借用模具時，并由借用人在模具借用單簽字確認，辦理模具借用手續(xù)。歸還模具時在模具借用單對應11、欄注明歸還數量和歸還人。使用后經檢驗已經無法修復（原規(guī)格尺寸）的模具倉庫保管員按規(guī)格存放到改用模具架按待改模處理，同時開具領料單由借用車間簽字確認，填寫完整的領料單交材料會計核算。車間借用的模具歸還周期為該規(guī)格任務完成后3天內，到期不歸還或歸還不出，模具庫按車間遺失處理，報財務科在當月工資總額中扣除。6.8模具庫在核對模具訂購單所訂購的模具時，如果可以使用改模的，倉管員應選擇合適的待改模，并開具銷貨日清單給模具供應商到財務部門開具出門證，驗證相關手續(xù)后方可發(fā)貨。6.9領用工具時必須建立工具卡，進行實名登記，并做到以舊換新，新增的必需由使用部門書面申請交由分管領導批準方可領用。6.11包裝物的腰12、封、防護材料、干燥劑、木托等由物流部領用，核定到物流部，程序按6.2條。6.10勞動防護用品的發(fā)放，倉管員依據行政人事部給定的名單，和部門負責人簽字的“領料單”，按“防護用品發(fā)放標準”給予發(fā)放。需要變更品種或數量時，使用部門需提出書面申請，交由安全工程師批準，方可辦理出庫。6.12福利用品發(fā)放，倉管員依據行政人事部給定的名單，和部門負責人簽字的“領料單”，按公司的“福利用品發(fā)放標準”給予發(fā)放。6.13對外作材料銷售的物資，銷售部或物流部填寫材料銷售申請單，具體涉及的內容為：物資的名稱、價格、數量、客戶名稱，交由分管領導簽字，倉管員憑審批后的單據或報告辦理出庫手續(xù)。對于使用本公司物資要委外加工（13、或某種原因需要交換）的，按外協管理制度執(zhí)行，倉庫保管員在收到批準的手續(xù)后，方可辦理出庫手續(xù)。6.14所有發(fā)料憑證，倉管員應妥善保管保存，不得遺失。7、帳目處理7.1、賬冊是記錄實物進出的重要依據，必須妥善保管。7.2、賬務處理必須符合法律依據，憑證完整無缺。7.3、賬面不得撕毀、涂改、遇到錯誤必須簽名涂改，不得挖補和使用涂改液。7.4、物資損壞或盤盈盤虧時需要帳目處理，必須由主管確認，總經理批準方可辦理。7.5、帳冊實行月度結賬，做到賬、物、卡一致。8、物資出門證的辦理8.1設備及零部件器材、基礎設施(設備）、辦公器材、計量器具外協加工、維修、檢定，模具模芯鑲套（含改模）設備及零部件器材、基礎14、設施(設備）、辦公器材、計量器具由歸口管理部門的填寫外協申請單提出申請，模具模芯鑲套由物流部采購提出申請，填寫外協申請單，按外協管理制度實施。8.2廢品及廢舊物資出售物流部提出申請報告，申請報告上需要注明出售的物資名稱，大約數量，出售的原因，然后交由銷售副總與收購方談判單價、付款方式，但廢銅、廢鋁、銅灰、銅渣以及大宗物資和設備需要總經理簽字批準，批準報告的復印件分別給對應倉庫保管員、財務部、物流部經理各一份，倉庫保管員稱重或計數后填寫出庫單據（屬于ERP系統管理的應在系統流程做單據或憑證），注明物資名稱、單價、數量，簽字后交由購買人，經出售負責人簽字確認后到財務科付款，物流部根據出庫單據和已付15、款憑證辦理出門手續(xù)。8.3調撥物資經辦人提出調撥申請報告，報告上要表明調撥的理由、物資品種、數量和要調撥的物資接受人或單位，經生產主管領導批準后，復印件分別給對應倉庫保管員、財務科、內務科各一份，倉庫保管員根據報告辦理出庫業(yè)務和填寫銷貨日清單（在單據上注明“調撥物資”），物流科長在銷貨日清單上簽字確認，由經辦人到內務科開出門手續(xù)。8.4委外檢驗、檢測或贈與的產品由品保部經辦人填寫外協申請單，由品保部經理審核，技術副總批準，如果產品不能收回，需要總經理批準，倉庫保管員憑批準的憑證辦理出庫手續(xù)后，經辦人憑手續(xù)在物流部辦理出門證。8.5采購物資退貨（原輔材料）倉庫保管員根據物資的品種、數量和質量驗收16、情況，如果不符合公司的相關規(guī)定或質量檢驗不合格，填寫“退貨單”，交由物流部采購審核品種、數量以及確認是否為已入賬物資并在單據上注明，已入庫做帳的物資同時需要財務部進行核銷并在退貨單上簽字，退貨接收人出門前確認收到對應的貨物并在物流部辦理出門證。8.6采購物資退貨（模具）倉庫保管員根據模具質量驗收情況，如果質檢檢驗不合格，填寫“退貨單”，由物流科長審批后，交內務科辦理出門證。帶貨出門的所有經辦人必須簽字確認收到對應的貨物。審批第一代理人：生產主管領導8.7成品出庫出廠由倉管員提供出庫單、磅碼單、質保書，運輸人員在物流部辦理出門證。8.8所有辦理的出門證，在物流均須留一聯相關單據留查。9生效日本制度自頒布之日起生效，原相關制度同時廢止。