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1、公司物資入庫保及倉管員管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總 則 第一條 為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。第二條 倉庫管理工作的任務： （一） 根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、發貨各環節平衡銜接。 （二） 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。 （三） 積級開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。 （四） 做好倉庫2、安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條 本規定適用于本公司所屬的倉管部。 第四條 倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由公司財務委員會統一安排和調配。 二、倉庫物資的入庫 第五條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由質檢部門經辦人填制“商品驗收單”一式肆份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由質檢部門留底，一聯交生產部門，一聯交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確3、認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交生產部門。 第六條 企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。 第七條 委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在入庫單上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。 第八條 因生產需4、要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量。 第九條 來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。 第十條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。 第十一條 對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告生產部門、財務部門和公司經理處理。 三、倉庫物資的出庫 第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用5、章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式三份，一聯交生產部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據。由公司生產部辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”注明業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。 第十三條 生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。 第十四條 發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進6、行登記。 第十五條 來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續,但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。 第十六條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告生產部門、財務部門和公司總經理處理。 四、倉庫物資的保管 第十七條 倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。 第十八條 每月必須對庫存的商品材7、料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實,并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。 第十九條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。 第二十條 做好倉庫與供應、生產環節的銜接工作,保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。 第二十一條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特8、性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。 第二十二條 對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明顯標志。 第二十三條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。 第二十四條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。 第二十五條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離9、開工作單位。 第二十六條 未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。 庫管的主要職責是： 倉庫管理員崗位職責 1上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。 2每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。 3每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。 4每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。 5每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。 610、每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。 7合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。 8倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。 9貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。 10入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過11、長變質。 11所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。 12要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。 13所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。 14根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。 15堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。 16收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。 17倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。 12、18按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。 19所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。 20完成上級的臨時工作安排。 倉庫管理員工作流程 1、請購 1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購； 2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部； 2、驗收 1）倉管員根據采購計劃進行驗貨； 2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行； 3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨13、款，并積極聯系印刷商做更正處理； 4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。 5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續； 3、保管 1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡； 2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損； 4、盤點 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對； 2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。