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1、公司物資入庫及儲存盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能,它的主要任務(wù)是:物資入庫管理物資儲存保管管理物資盤點管理、物資的出庫管理等各項工作,面向生產(chǎn),服務(wù)周到!降低費用.加速資金周轉(zhuǎn).第二章物資入庫管理第1條物資入庫前,倉庫管理員應(yīng)對照采購單或申購單,對物資的名稱規(guī)格數(shù)量一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填寫來料檢驗單轉(zhuǎn)品管部做檢驗!第2條如發(fā)現(xiàn)實物與采購單或申購單上所列的內(nèi)容不符,2、倉管員應(yīng)立即通知采購人員及倉庫主管,原則上不予接收入庫;如果采購部要求接受入庫，則必須在單據(jù)上注明實際原因!另對于供應(yīng)商送貨沒有開據(jù)送貨單或者發(fā)票的，一律不給予收貨！第3條物資入庫前,應(yīng)先入待驗區(qū)（免檢物料除外）,未經(jīng)品管部檢驗合格不準進入庫位,更不準投入使用.經(jīng)驗收合格的物資,倉管員應(yīng)在其外包裝上貼上物料標識卡,辦理合格品入庫定位手續(xù).第4條不符合驗收標準的物資,品管部應(yīng)在其外包裝上貼“不合格”標簽,并在來料檢驗報告單上注明不良原因,報相關(guān)主管請示處理辦法,然后轉(zhuǎn)采購部處理（如因生產(chǎn)急需做讓步接受，要經(jīng)技術(shù)部副總經(jīng)理同意方可）,對于要退貨的物資.放在暫放區(qū)域,采購部必須在三天內(nèi)通知供應(yīng)商退回3、處理。第5條急用品入庫處理,對于需急用的物資,若物資到達時,倉庫仍未收到采購單或申購單,倉管員應(yīng)先詢問采購部相關(guān)人員(同時知會倉庫主管),經(jīng)確認無誤后,方可進行入庫驗收。第6條物料入庫后,倉庫應(yīng)建立物料電子明細帳,登記物料進庫、出庫結(jié)存的詳細情況。第7條物料電子明細表必須嚴格按照物料的出、入庫憑證及時登記,填寫清楚準確。倉管員要經(jīng)常核對,保證帳物、卡相符第8條物資驗收入庫后,送貨單需倉管員簽字,倉庫主管簽字蓋章.一聯(lián)交給供應(yīng)商,一聯(lián)交財務(wù)材料會計做系統(tǒng)入庫!第三章物資的儲存保管第9條物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理存放使用倉庫面積.4、第10條倉管員應(yīng)以利于“先進先出”的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置.第11條凡進出量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放.落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類號定位編號.第12條倉庫要做好防患工作,確保物資的安全保管.預(yù)防內(nèi)容包括防火防盜防潮防銹防腐防霉防塵防燥防漏電等.第13條切實做好安全保衛(wèi)工作,嚴禁閑人進入庫區(qū),庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火攜帶易燃易爆物資和明火作業(yè).對庫區(qū)的電燈電線、電閘消防器具設(shè)施要經(jīng)常檢查。第14條倉庫5S工作做為日常工作要持續(xù)嚴抓,每次作業(yè)完畢,要及時清理現(xiàn)場,保證庫房整潔.第四章物資的盤點管理第15條加強公司財產(chǎn)管理,及時掌握倉庫存貨的準確數(shù)量,倉庫每月月末（每月的5、30日）進行定期的全面盤點.第16條倉庫盤點的原則:數(shù)據(jù)要真實準確完整.第17條盤點的范圍:原材料輔助材料低值易耗品包裝物料半制品等.第18條盤點期間原則上暫停收發(fā)物料,對于各生產(chǎn)單位在盤點期間的領(lǐng)料,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后,可以做特殊處理.(發(fā)料時間控制在上午8:00-10:00).第19條盤點工作的職責(zé)劃分：總盤人：由PMC部經(jīng)理擔任，負責(zé)盤點工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤點工作的有效進行及盤點異常事項的處理；監(jiān)點人：由財務(wù)部門派人擔任，監(jiān)督盤點工作。第20條盤點物品時，會點人應(yīng)依據(jù)盤點實際數(shù)量做詳細記錄；盤點人應(yīng)按要求進行盤點；協(xié)點人應(yīng)大力配合盤點工作；監(jiān)點人要做好監(jiān)督工作。第21條盤點結(jié)果必須經(jīng)各有6、關(guān)人員簽名確認，一經(jīng)確認則不得更改。第22條盤點完畢，盤點人應(yīng)將盤點統(tǒng)計表匯總編制，（一式兩聯(lián)）第一聯(lián)自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。第五章物料的出庫和退料管理第22條物料發(fā)放按“先進先出”的原則進行發(fā)放，發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。第23條物料出庫，必須按出庫憑證即領(lǐng)料單辦理，不得白條出庫。對于領(lǐng)料人員不開領(lǐng)料單，倉管員一律拒絕發(fā)料，如強行領(lǐng)料則做偷盜處理！第24條倉管員發(fā)料時要嚴格核對領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須書寫工整、清晰、不允許涂改。填寫內(nèi)容要求有材料名稱、規(guī)格及型號7、數(shù)量和單位，領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留底，第二聯(lián)車間自存。第25條領(lǐng)料單的審核權(quán)限必須經(jīng)部門工段長或主任審核簽名（除地板、制裁和備料車間允許班組長或者主任審核外），非生產(chǎn)車間其他部門領(lǐng)料則必須要領(lǐng)料部門經(jīng)理簽名方可生效，否則，倉管員可以拒絕發(fā)料。第26條車間領(lǐng)料單開據(jù)的數(shù)量,對于有定額要求的,必須嚴格按定額用量領(lǐng)料,不允許超量領(lǐng)料,各工段長或主任要嚴格把關(guān).對于其它沒有定額用量的物品,各工段長或主任要根據(jù)生產(chǎn)實際用量嚴格控制每次領(lǐng)料的數(shù)量(最多備三天的用量),過多領(lǐng)料而造成積壓車間不使用,則追究工段長和主任責(zé)任。第27條領(lǐng)料單有效期為2天,生產(chǎn)車間當天開據(jù)的領(lǐng)料單盡可能在當天領(lǐng)完,最遲次日8、上午十一點前領(lǐng)料完畢.生產(chǎn)車間在有效期內(nèi)未領(lǐng)完領(lǐng)料單上的數(shù)量,一律不給予發(fā)放,倉庫嚴格按領(lǐng)料單開據(jù)的數(shù)量進行出庫銷帳,所欠數(shù)量由生產(chǎn)車間負責(zé).第28條各車間的領(lǐng)料員必須有專人負責(zé)(非生產(chǎn)車間其它部門領(lǐng)料除外),并將其名單呈報倉庫主管處登記,非車間指定的領(lǐng)料員（車間的班組長和工段長可以領(lǐng)料）,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料.如因特殊情況,需要其他人臨時代領(lǐng),必須各工段長或主任的書面委托書,方可領(lǐng)料.但一月累計不可超過3次!第29條車間生產(chǎn)的半制品余料退回倉庫,必須先開好退料單,注明原因,經(jīng)車間主任審核,呈報PMC部經(jīng)理審批后方可退倉.第30條車間生產(chǎn)的不合格品（此不包括成品）退倉庫,首先該工段長先開好退料單9、,注明原因,經(jīng)該車間品管組長確認簽字,再由車間主任審核,呈報PMC部經(jīng)理審批后方可辦理退倉；另車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良的原材料（未經(jīng)過車間加工）退倉庫時，首先該工段長開好退料單,注明原因,經(jīng)該車間品管組長確認簽字,再由車間主任審核,方可辦理退倉。第31條倉管員發(fā)料必須與領(lǐng)料人當面點交清楚，防止出錯。所有發(fā)料憑證，一定要求妥善保管，不可丟失。第32條倉管員發(fā)貨完畢后，應(yīng)做好現(xiàn)場整理工作，及時核銷進、銷、存卡，以保持物料的帳、物、卡一致，及時準確地反應(yīng)物料進出、存取的動態(tài)。第33條為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫有序的管理，倉庫發(fā)料分為兩個時段，上午的8：0010：00，下午的13：0015：00，不在做全天發(fā)料，如因特殊情況，必須經(jīng)車間主任審批方可發(fā)料！本制度從頒布之日起執(zhí)行！