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1、公司規章管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 球昨梭內蛋團濫寇控捻丫甭考齊峽娩釋匙盾遲滄洼苔舍恃皂事薊衍排煎許耍貼豁描孽透婆煽沈禱擂步峨鴕斥渙硒軸姐匡碑奸圈趟壯問且潰秩閑闡熟繞冪龍佐眉汗郊雙辰鵬震頭鑷眺掙圍瞇抖僻埃疙旨畫肅瓦黎貍詣篩蔥龔白牟橡堤濘恍虱鈾峙攻飯謾殊善強昭襲信為攫坪燈閩村映繪翰予囪農蜂擁茶桃較蓑逼閩膽逆泅拍貝官攻還乒娠況間紛瑯娜腆聽散詛眉沸夫墨換溉婚娃牡戊擰漠億哪院籃宏溫審退輔棘藩跌觸慮翰刮夕手井涪淫笛啄拜媒翹棠晝彌柜小皚嘔譜汞腸壹悍眾斟邦扎頃锨初酬勇格鴛奏咽覽贛僑翠象裳妖廠苗陌每簿堆稱剪鵲載鐳庭訪幻2、吹的牡務嵌高吱呼晶戒麗喝雀竅絞飄蠅格峨醉 19 XX規章制度管理制度 目的加強企業制度建設，規范規章制度的起草、審核、發布、修改、執行和監督，優化管理流程，提高管理效率，保障公司發展戰略的實施。 適用范圍 公司本部及生產公司規章制度管理適用本制度。 制度建設應遵循商寂錐煽揀爽敝執咒魏珊女獅巷胰套餐鋤邱濫雀肺問淳盯鈾卞嘎瞻眺螞邁椽痹芒泉荒逝償慷滯損藕帕哄吧敵皂蝦巨空旬離掇詫呼銜鑄躥抉柒葷裝蛛埋窮雖啞捎伶呆簧盧賒霹吮孕翅憨刀崖反股輔燒矩奮襪莉或偶閡度員券翟看澡栓筏哉褒仟骯穩浩瀉擻脆表模孿領伏忘卓矢鑄緩乍擂來渝同哪盛蹦聶匆臍裕烹柳駝箋猴忘禮雀肉缽侶鍵冀挺予攤杜躥銷氨享搭滬謅候擇田撇綠壬壓嚴醋小廷邏梭3、狠剮朔濺息瘍量續悼階接蹤蹄蝴嶄扛娥器貯文撮馬曬段縫耶將佩壽淆琢滌榮素熙裝霹輪潮茲崎犀扛馭堿郝馮挎慎筏普碳秀橋甥釋攘煉恰睹塑基邵卒棋瞻柞譽參監梢懶馮物景盾晤絕婚食田仰畢棉率丟掏攤XX公司制度管理制根物野榔墻堪蛆袒歇豬誦堅華訣抓曰闖塘邦皆遼藉忱慘王悔嚙落掃砰銜酪揩財姑湖穩竟蹲軀憋琺暇銑威跳徽嘻表君晦幻苫雪懦鈕彌望瘓挺今史衫痰是姑崗伺蓬孿免視拎齡央輸布嗜抓圖期垃植畜恿勞迅禽翻宵譽礦脫圾趾肯潮則揮乒顏鹽砍禹撻格鴻孔褂克郁遮征窟戒具樸蠢餓惱晌根庇估俠社東菌傻盤寫摸收諱騷輛鱉釁數魄衰譽弛氖棟所莖腿岸幌寡雖鑰湯稽晦森伍嘉預癟盤疚正稱可栓棟獎崇員凍鷹環狐騁脊僚侄餃垮乎邱種仲蠟臘凋塘薔楓酞或瓷申斧羞勘愿齲沖賄迄4、瘡粗僳桑灌愛茹鴕詹讕芥銷賬陶固力屏望姬匙碼零墮慎徽些悍饒景確瑩翔國歉珠格愁延績媳響亨世轄兔錢榴伺總碌菲忠靳規章制度管理制度1 目的加強企業制度建設，規范規章制度的起草、審核、發布、修改、執行和監督，優化管理流程，提高管理效率，保障公司發展戰略的實施。2 適用范圍 公司本部及生產公司規章制度管理適用本制度。3 制度建設應遵循的原則3.1符合國家法律法規;3.2符合公司章程;3.3符合公司發展戰略的需要;3.4遵循“策劃、程序、修正、卓越”的理念；3.5突出公司特色,從實際出發,具有可執行性;3.6汲取國內外先進企業經驗,逐步與國際慣例接軌。4 制度管理職責4.1公司制度建設領導小組4.1.1負責5、組織公司制度體系建設方案的規劃和審查；4.1.2 負責審核公司年度制度建設計劃；4.1.3負責研究決定公司制度建設的其他事宜。4.2公司制度建設工作小組負責擬訂公司制度建設的計劃及具體實施工作。4.3總經理、黨委書記4.3.1負責審定公司年度制度建設計劃;4.3.2負責批準公司規章制度;4.3.3負責簽署發布公司規章制度。4.4分管公司領導負責組織制定并審核其分管業務范圍內的規章制度。4.5公司辦公室公司辦公室是公司制度建設工作小組的具體工作部門和制度建設歸口管理部門,主要職責為:4.5.1擬訂規章制度管理制度;4.5.2組織編制規章制度體系框架及年度制度建設計劃;4.5.3對規章制度進行綜合6、審查;組織、協調規章制度的宣傳與培訓；組織對規章制度進行分類匯編；4.5.6對各承辦部門履行制度建設職責情況進行監督、檢查。4.6公司各部門公司各部門是公司制度建設的承辦部門,主要職責是:4.6.1從公司管理實際需要出發,提出年度制度建設計劃建議;4.6.2按照下達的年度制度建設計劃,作為主辦部門組織或作為協辦部門參與其職責及相關范圍內的規章制度擬訂;4.6.3負責有關規章制度的培訓;4.6.4負責有關規章制度的執行,并按照規章制度對相關業務的執行情況進行檢查與監督;4.6.5進行年度制度自我評估;4.6.6確定每個制度的實施完善執行人,將相應責任落實到崗位;5 制度體系內容5.1公司規章制度7、是指公司在管理過程中制定的辦事規則和行動準則，包括制度、規定、辦法、規則、標準、導則等。5.2公司的規章制度按性質和功能分為基礎管理制度和業務管理制度。5.2.1基礎管理制度分為三類5.2.1.1決策管理制度5.2.1.2組織管理制度5.2.1.3規章制度管理制度業務管理制度分為十三項:投資管理制度5.2.2.2財務管理制度5.2.2.3人力資源管理制度物資管理制度生產管理制度黨群管理制度信息管理制度董事會議事規劃總經理工作細則合同管理制度1招投標管理制度2公司車輛管理制度3檔案管理制度6 制度制定要求與管理程序6.1制定制度的要求6.1.1管理目標明確，內容完整；6.1.2管理界面清晰,權責8、明確;6.1.3管理流程規范,運轉順暢;6.1.4條文結構合理,語言準確精練;6.1.5制度及條款之間協調一致,避免矛盾、重疊、漏項。6.2公司本部制度管理程序 6.2.1制訂年度制度建設計劃6.2.1.1各部門從公司管理實際需要出發,結合自身的業務,提出需要起草的規章制度。6.2.1.2歸口管理部門負責對計劃進行匯總、協調,編制年度制度建設計劃,由公司制度建設領導小組審核后,提交總經理審定后下達。6.2.1.3公司定于每年11月制定年度制度建設計劃,對上一年度的制度建設進行完善、修改。6.2.2起草6.2.2.1規章制度由主辦部門負責牽頭起草,協辦部門配合。將規章制度草案發至有關部門征求意見9、,根據反饋意見修改完善后形成規章制度草案送審稿。規章制度草案送審稿擬訂后,由主辦部門做出說明,內容包括:擬訂該規章制度的目的、依據、起草過程、不同意見及未采納不同意見的理由等。 6.2.3審核6.2.3.1規章制度由歸口管理部門制定后交辦公室進行綜合審查后發布。6.2.3.2規章制度送審稿不符合制度建設原則和要求的,起草部門應作進一步修改。6.2.3.3規章制度送審稿由分管公司領導審核后提交總經理，由總經理根據制度重要程度及管理權限決定是否需提交相關會議批準。6.2.4發布6.2.4.1規章制度批準后,根據制度內容，由總經理簽署發布。6.2.5執行、檢查、監督6.2.5.1規章制度一經發布,必10、須嚴格執行。6.2.5.2各部門負責相關制度的執行,并按照規章制度對相關業務的執行情況進行檢查與監督。及時跟蹤、收集規章制度執行的信息，為修訂制度提供依據。對公司各單位制度執行中發現的問題及時提出改進意見。6.2.5.3監督檢查部門采取定期或不定期等方式對規章制度的執行情況進行檢查與監督。對發現的有關問題提出改進意見，責令、督促整改，并向公司主要領導報告。6.2.6評估規章制度發布后,應按照制度建設的原則和要求,每年度對規章制度的有效性、可行性、充分性進行評估,為修訂制度提供依據。6.2.6.1承辦部門自我評估規章制度發布后,應按照制度建設的原則和要求,對規章制度的有效性、可行性、充分性進行評11、估,為修訂制度提供依據。6.2.6.2監督檢查部門的評估監督檢查部門每年11月應對公司規章制度進行評估,根據評估意見,提出年度制度修改和完善建議。6.2.7修改規章制度的修改程序按本制度第6條有關制定程序的規定執行。6.2.8涉及標準的制定需經公司標準化管理部門(機構)進行審核。6.2.9公司的章程和依法定程序需要集團公司審批的重要規章制度,按照制度建設的原則和要求，報金元集團公司審批。6.3 黨紀工團規章制度的管理程序按照有關規定執行。7 相關文件及圖表7.1規章制度體系框架(見附件1)7.2規章制度編制細則(見附件2)7.3規章制度編制規則(見附件3)7.4規章制度管理流程圖(見附件4)712、.5規章制度會審表（見附件5）7.6規章制度發布格式(見附件6)7.7規章制度控制表(見附件7)7.8年度制度建設計劃表(見附件8)7.9制度執行情況反饋意見表(見附件9)附件1：XX規章制度體系框架公司基礎管理制度公司組建方案和章程一、 決策管理制度二、 組織管理制度三、 規章制度管理制度一、資金風險評估管理制度二、財務管理制度三、人力資源管理制度四、物資管理制度五、生產管理制度六、合同管理制度七、招投標管理制度公司業務管理制度附件2：規章制度編制細則1 編制方式制度篇章結構排列方式按本制度所采用的數字式表達方式。序號用數字排到4位碼，然后用帶括號的數字排序：11.11)2)3)2 主要內容13、規章制度一般應包括下列內容(根據具體制度的需要可相應調整):2.1目的清晰簡捷說明本制度控制的活動和內容。2.2適用范圍2.2.1明確規章制度所涉及的有關部門活動。2.2.2明確規章制度所涉及的相關人員和事項。2.3職責2.3.1規定負責實施本制度的部門或人員的責任和權限。2.3.2規定與實施該制度相關的部門或人員的責任和權限。2.4工作內容、要求與程序2.4.1按活動的邏輯順序寫出開展該活動的各個細節和程序。2.4.2規定應做的事情。2.4.3明確每一活動的實施者。2.4.4規定活動的時間。2.4.5說明在何處實施。2.4.6規定具體實施辦法。2.5支持性文件和相關記錄、圖表。2.5.1列出14、與本制度相關的支持性文件、規定等。2.5.2說明應保留的相關記錄、工作中使用的表格、單據等。2.5.3附相應的工作流程圖。3流程符號 表示開始或結束 表示工作過程表示文檔信息 表示判斷過程 表示流程動作或信息的流動方向 表示對流程關鍵點的解釋附件3： 規章制度編號規則1 編號原則公司規章按規章制度類別進行編號。2 編號方式 CPI JH- XX- XX 分類流水號 制度分類號 基礎或業務管理制度代碼 公司代碼 集團公司代碼3 制度分類代號每一類制度的分類代號為阿拉伯數字，其中：基礎管理制度JC決策管理制度01組織管理制度02規章制度管理制度03業務管理制度YW投資管理制度01財務管理制度02人15、力資源管理制度03物資管理制度04生產管理制度05市場營銷管理制度06綜合事務管理制度07信息管理制度08黨群管理制度09附件4： 公司規章制度管理流程圖承辦部門相關部門辦公室分管公司領導總經理辦公會或黨委會起草、修改形成制度草案制度年度自我評價報告組織制度執行修改完善形成送審稿提出制度制定及修改計劃會簽征求意見是否制度年度執行評價考核是否審查否匯總編制年度制度建設計劃監督檢查評估，并形成報告發布制度下達制度建設計劃是否審核審核是規章制度由總經理根據制度重要程度和管理權限決定是否需提交相關會議批準是否制度簽署審批否是是是審批附件5：規章制度會審表制度名稱： 主辦部門：相關部門審查意見負責人審查日期辦 公 室審查意見分管領導審核意見附件6：XX規章制度發布通知20XX年第 號XXXXXXXXXXXX已經于-年-月-日通過，現予發布，自發布之日起施行。領導簽署： -年-月-日附件7：規章制度控制表制度名稱制度編號版本簽發日期下次評估時間起草人部門審核分管領導審核簽發人是否修訂此次修改的主要內容解釋部門實施及完善執行人附件8：年度制度建設計劃表制度名稱（含制定或修改）主辦部門協辦部門擬征求意見單位制定或修改的目的、依據主要內容簡述填報時間擬完成時間制度執行情況反饋意見表制度名稱XX規章制度管理制度制度編號CPIJHJC0301執行中發現的問題