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1、公司計算機使用及維護管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 關于下發公司計算機管理制度的通知公司各單位：為了規范公司計算機的使用與管理，提高工作效率，確保計算機及局域網正常運行，使計算機更好的發揮其作用，現將公司計算機管理制度下發如下,請遵照執行。一、范圍: 本制度適用于公司內部所有計算機的統籌管理和維護，各單位使用的計算機實行綜合管理和日常使用管理相結合的原則。二、職責: 公司辦公室信息化室（以下簡稱信息化室）負責計算機的綜合管理，各單位負責計算機的日常管理和使用。為充分發揮設備性能，合理利用資源，信息化室可2、以根據業務需要對公司各單位計算機進行統一調配。三、計算機綜合管理1、計算機購置各單位根據業務需求，需要配備計算機時，需填報信息設備購置審批表（見附表一），經公司領導批準后，信息化室可根據實際情況在現有設備中進行調配。如現有資源不能滿足需購置新設備時，信息化室應根據其具體業務需求提出合理配置方案，再由信息化室根據公司相關程序組織采購。計算機購置后，由信息化室和采購部門根據信息設備購置審批表進行驗收及時入庫。使用單位根據固定資產相關領用手續領用信息設備。2、計算機的編號登記計算機購置后由信息化室統一編號，各單位建立臺賬，及時更新臺賬。信息化室建立總臺帳。信息設備臺賬（見附表二）。3、計算機變更及資3、產轉移1） 各單位按崗位配置計算機，不隨人員變動而發生變化。未經領導及信息化室批準，任何人不得擅自移動或調撥計算機。2） 計算機如需在本部門內更換使用地點，應填寫計算機變更審批表（見附表三），經單位領導及信息化室批準后，由信息化室實施，單位負責配合。3） 計算機負責人發生變更時，應由新負責人及時填寫計算機變更審批表，經單位領導批示后，由信息化室更換計算機標識、更新臺賬記錄。4） 計算機單位間轉移時，應由轉入單位指定計算機負責人，填寫計算機變更審批表，經轉出和轉入單位領導及信息化室批準后，由信息化室實施，轉入單位負責配合。信息化室對該計算機更換計算機標識，更新臺賬記錄。5） 當計算機的網絡類型、4、編號、IP地址、硬盤序列號等發生改變時，計算機負責人填寫計算機變更審批表。信息化室根據審批表更換計算機標識、更新臺賬記錄。4、上網計算機管理1） 上網計算機必須經保密辦公室審查批準、備案，由信息化室辦理配置安防產品，方可聯接互聯網。（參照山西北方風雷工業集團有限公司保密管理制度（上網計算機審批表）執行）2） 上網計算機必須指定專人負責，做到專機專用，實行網上信息發布的審查審批制度，并有文字記載。3） 禁止在上網計算機上處理、存儲工作信息和國家秘密信息，嚴禁在國際互聯上利用電子等形式傳輸國家秘密信息。4） 公司各單位根據本單位具體情況，應以最小范圍原則確定上網計算機，經本單位主管領導審批，保密委5、員會主任批準，信息化室方可根據審批將其接入互聯網。5） 上網計算機不得接入任何網絡。特殊情況填寫計算機交叉使用局域網和互聯網審批表（見附表四）經本單位主管領導審批，保密辦批準，信息化室根據實際情況，通過轉換方式（上網時不能接入公司局域網，接公司局域網不能上網）接入公司局域網。做到公司局域網與互聯網物理隔離。特殊情況下，說明原因、需求、必要性等。6）上網計算機安裝上網行為審計軟件，對上網計算機未按保密制度發生失、泄密事件，將依據公司保密制度對相關責任人進行處理。5、計算機維護計算機的日常維護采取“誰使用誰負責”的工作制度，將日常維護工作落實到人。1） 各部門計算機在使用過程中發生故障或異常現象時6、要立即與信息化室聯系。經信息化室確認需更換配件時，應填寫計算機維修審批表（見附表五）。2） 各部門計算機在使用過程中因業務需要對設備進行升級或擴充時，經信息化室確認后，填寫計算機維修審批表按規定程序辦理審批手續。3） 在計算機出現簡單故障時，計算機負責人應及時聯系信息化室，如可以通過電話解決，計算機負責人應積極配合，實際反映故障情況并嚴格按照技術人員的操作指示進行操作。4） 計算機部件更換及升級等費用實行實報實銷，計入管理費用。6、計算機報廢1) 各單位計算機因性能不足或老化，不能滿足工作需要的，需辦理報廢申請，填寫計算機報廢審批表（見附表六），經單位領導批準后，將計算機交予信息化室。信息化室7、可對性能相對較好的計算機，對其進行改造或升級等措施備用。2) 信息化室對無法改造的計算機進行綜合分析，拆除可利用的部件并按照相關流程進行報廢。四、計算機日常管理規定1) 各部門用于辦公的計算機，實行誰使用誰負責工作制度。工作人員要加強計算機知識的學習，按規范要求正確操作使用，注意計算機的保養和維護，嚴防病毒侵入，保證正常運轉；嚴禁非本部人員擅自使用，人為造成設備損壞，除追究責任人的責任外，其維修費用從責任人工資中核減。責任人應保存好計算機的相關資料，對新購置的計算機在領用時應確保資料齊全。2) 公司網絡資源是公司員工教育學習、處理信息和整理資料的重要工具，只能用于工作。嚴禁在工作時間瀏覽與公司8、工作無關的網頁、資料，嚴禁利用計算機玩游戲、看影碟、網上聊天等或進行其它與工作無關的活動，嚴禁利用計算機播放反動、黃色音像、訪問不健康的網站。3) QQ使用規定：QQ工具只能用來聯系與工作有關的事宜，包括文件的傳輸、相關單位和人員的溝通聯系、信息的發布等，禁止利用QQ工具同與工作無關的人員聊天，傳輸文件等。4) 計算機使用中出現軟件系統損壞應及時維修，加強網絡安全管理，個人不得隨便安裝網上下載的軟件，如因私自安裝無關軟件造成計算機系統損壞的，由專業人員負責維修或賠償等值配件。個人不得私自對計算機軟件進行改動、安裝或刪除等操作。嚴禁私自拆卸計算機，調換配件。一經查實，按損壞程度進行相應處理；計算9、機使用中出現故障需要維修的，請與信息化室聯系。由于操作不當造成硬件損壞，由個人自行維修或賠償等值同類硬件。5) 更換計算機時，要做好文件的備份工作，同時在信息化室的協助下檢查計算機各方面是否正常。6) 離職時，應保證計算機完好、系統正常、文件齊全，在確認文件無誤和計算機運行正常后，由原單位重新指定責任人負責保管，填寫計算機變更審批表。7） 計算機名稱、IP地址由信息化室統一登記管理。8） 對于重要文件及數據要妥善保管，不能放在C盤和U盤中進行存儲。資料存儲應整齊、有序。9） 發現機器故障及時報告，不得擅自進行維護，防止造成損失。設備維修應由信息化室進行。嚴防計算機病毒入侵，其它單位或個人的外部10、存儲設備（如軟盤、盤、硬盤等）不得隨意連入計算機，確有必要連入的必須事先進行病毒掃描。不得使用未經病毒檢查的外部存儲設備。10） 加強計算機的集中統一管理。未經領導批準，各部門不得自行調換、拆卸、處理計算機及附屬設備。設備的配備、更新、維修和報廢等由信息化室統一管理。任何人未經許可不得私自拆卸和連接各種硬件設備；不準在非正常狀態下使用計算機，嚴禁私自拆卸機箱，硬件或應用軟件出現異常，應及時與信息化室聯系。未經本部門領導同意，計算機及其附屬設備不得外借。11） 無論是本單位，還是外單位人員，凡與本部門無關人員，嚴禁上機操作。各部門及個人在未經允許下，不得打開其他部門或個人的郵件，不得打開來歷不明11、的郵件及附件。12） 員工離開座位超過半小時需關閉顯示器，以延長顯示器的使用壽命和節約用電，下班后需按正確方法關機，并切斷電源，關好門窗，方可離開。使用者需對計算機及外部設備進行日常保養清潔工作。打雷閃電嚴重時應暫時關閉計算機及周邊設備，防止出現雷擊現象。13） 計算機負責人應定期對計算機進行殺毒，內網計算機至少兩周進行一次，連接互聯網的計算機至少一周進行一次。計算機負責人還應定期升級病毒庫，內網計算機一個月升級一次，連接互聯網的計算機實時升級。五、中心機房管理1、非中心機房工作人員未經同意，嚴禁進入機房。2、保持機房內良好衛生環境和工作秩序。3、中心機房工作人員應做好計算機的防盜、防火、防水12、工作。4、機房工作人員要愛護設備，確保設備正常運行，要按相關工作流程進行日常檢查，發現異常情況及時處理和報告。5、未經信息化室同意，任何外來人員不得擅自進入中心機房參觀。機房工作人員不得擅自允許外來人員進入中心機房參觀，不得私自介紹本公司計算機應用情況。6、 經信息化室或上級領導批準，外來人員才予安排參觀。外來人員參觀機房，須有信息管理員陪同。進入機房后聽從信息管理員的指揮，未經許可不得亂動機房內設施。 7、計算機處理秘密事務時，不得接待參觀人員或靠近觀看。8、為確保機房正常運行，各單位因電力問題，造成中心機房停電，及時通知信息化室。六、考核辦法1）未經批準，擅自移動、調撥或拆卸計算機的，發現13、一次，計算機責任人罰款50元。2）未經同意，擅自將本公司或部門的計算機借給外單位使用的，計算機責任人罰款50元。3）下班后計算機未退出系統或關機的，計算機負責人罰款50元。4） 沒有采購申請單位私自進行采購計算機或計算機使用人變更而未填寫申請表進行登記的，單位領導罰款100元。5）擅自安裝、使用硬件和電氣裝置的，計算機責任人罰款50元。6）保管不當發生計算機丟失或違規操作人為損壞計算機，使公司受到的損失在2,000元以內的，計算機責任人罰款100元。7）違規操作造成工作數據丟失的情節輕微的，計算機責任人罰款50元；人為因素造成工作數據丟失的情節嚴重影響正常工作或造成網絡癱瘓的，責任單位罰款5014、0元。8）隨意損壞或違規操作計算機，使公司受到的損失在10,000元以上的，責任單位罰款500元。 9）因工作原因導致中心機房斷電時，動能公司在接到分廠（部門）斷電通知時，應第一時間通知信息化室。未通知或晚通知導致中心機房發生設備故障的，罰款動能公司500元。附表（一）信息設備購置審批表附表（二）信息設備臺賬附表（三）計算機變更審批表附表（四）計算機交叉使用局域網和互聯網審批表附表（五）計算機維修審批表附表（六）計算機報廢審批表附表一：信息設備購置審批表 信息設備購置審批表年 月 日申請單位需求陳述：使用單位填寫信息化室填寫序號類別用途使用地點網絡類型新增/更新密級網口分配建議配置預計價格信息15、化室意見1 234 5合計單位領導批示：主管領導批示：信息化室確認：計劃部確認：總經理批示：信息化室部署，臺帳更新記錄：部署人：附表二：信息設備臺賬信息設備臺賬序號編號部門責任人名稱型號密級用途操作系統安裝日期硬盤序列號IP地址MAC地址使用情況網絡情況備注注：使用情況填寫在用、停用、維修、報廢、銷毀等。 網絡情況填寫內網、外網、園區網、單機。 密級中按照實際情況填寫絕密、機密、秘密、內部、非密、互聯網、中間轉換等附表三：計算機變更審批表計算機變更審批表申請單位原單位計算機品牌及 型 號網絡類型原 編 號變更后編 號原負責人變更后負責人原使用地點變更后使用地點原IP地址變更后IP地址原單位領導16、意見 簽字 年 月 日申請單位領導意見 簽字 年 月 日信息化室意 見 年 月 日注：此審批表由信息化管理部門保存附表四：計算機交叉使用局域網和互聯網審批表計算機交叉使用局域網和互聯網審批表申請單位責任人名稱型號備案編號互聯網IP地址局域網IP地址申 請理 由 單位領導意 見簽字： 年 月 日主管領導意 見 簽字： 年 月 日信息室意 見 簽字： 年 月 日保密辦意 見 簽字： 年 月 日注：1、未經允許不得私自聯機。2、本表一式兩份，信息室一份，保密辦備案一份。附表五：計算機維修審批表計算機維修審批表申請單位責任人品牌型號編 號維修時間問題故障單位領導意 見 簽 字： 年 月 日信息化室意 見 簽 字： 年 月 日維修情況注：此審批表由信息化管理部門保存附表六：計算機報廢審批表計算機報廢審批表單 位責任人編 號 型 號購置時間使用地點主要原因單位領導 意 見簽 字： 年 月 日信息化室意 見 簽 字： 年 月 日銷毀過程記 錄簽 字： 年 月 日