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1、公司生產統計管理制度及流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生產統計管理制度1. 目的為規范公司生產統計工作的管理，加強各項生產數據的統計、分析工作，以保證為生產計劃的制定、生產進度控制及成本核算及時、有效地提供相應的數字依據特制定本制度。2. 適用范圍適用于公司生產統計工作的管理。3. 職責3.1 生產部計劃主管隸屬生產部部長直接領導，并對生產系統的統計工作及生產計劃工作行使日常管理。3.2 各車間生產統計員負責本車間各項生產數據的統計分析工作。3.3 財務部負責對生產統計員的業務工作的指導與監督。4.規定內容42、.1 生產統計的工作任務4.1.1 按照生產部、財務部的工作要求，對生產過程中的各項基礎數據進行統計、歸納、整理和分析，并做好生產車間的月末盤點工作。4.1.2 為生產車間提供準確及時的生產進度數據，以便于車間的生產安排。4.1.3 為財務部提供準確及時的生產成本統計數據，以便于公司財務部進行成本核算。4.1.4 協助財務部完成產品物料消耗定額、計件工資方案的制訂與修訂工作。4.1.5 及時反映車間的問題及需要，并提出相應的改進建議，以供生產決策參考。4.2 生產統計的統計范圍主要包括生產進度統計和成本統計兩大類，具體涉及產量統計、物耗（能耗）統計、考勤工資統計、生產效率統計等。4.3 統計工3、作的基本要求4.3.1 全面性：生產統計應全面地反映生產過程中的生產進度、物耗、能耗、質量狀況、考勤、工資計算等各方面的數據，便于公司領導全面地掌握生產狀況。4.3.2 準確性：原始記錄和統計數據必須準確，不允許有“差不多”、“大概”之類的數據，更不允許有差錯的數據。同時，統計人員妥善保管原始記錄、報表和單據，以供備查和調用。4.3.3 及時性：生產統計人員應根據生產部、財務部的要求，在規定的時、地點、項目進行記錄和統計，要求做到反映快、整理快、傳遞快，以便生產部根據情況的變化及時的高速生產，從而保持生產、計劃和核算的主動性。4.4 統計報表的填制及傳遞規定4.4.1 生產進度類統計報表的填制4、與傳遞a. 每日“車間生產快報”一式二份：本車間、生產部（計劃主管）各一份。由各車間統計員填報，并經車間主管審核簽字后，于次日8：30以前上交。b. “周生產（入庫）計劃進度（檢核）表”一式二份：生產部、分管副總各一份，由生產部計劃主管填報，并經生產部部長審核簽字后，于下周一下午15：00以前上交。c. “月生產（入庫）計劃進度（檢核）表”一式二份：生產部、分管副總各一份，由生產部計劃主管填報，并經生產部部長審核簽字后于次月1日下午15：00以前上交。4.4.2 成本類統計報表的填制與傳遞a. 每日“車間生產結存統計日報表”一式二份， 本車間、生產部（計劃主管）、財務部（成本會計）各一份。由各5、車間統計員填報，并經車間主管、生產部部長/生產調度依次審核簽字后,于次日上午9：30以前上交。b. 每日“車間生產投入產出分析日報表”一式四份，本車間、生產部（計劃主管）、財務部（成本會計）各一份。由各車間統計員填報，并經車間主管、生產部部長/生產調度依次審核簽字后，于次日12：00以前上交。c. “車間員工工資核算明細表”一式二份，本車間、生產部（計劃主管）、財務部（成本會計）、分管副總各一份。由各車間統計員填報，并經車間主管、生產部部長/生產調度依次審核簽字后，于次日12：00以前上交。d. “車間員工月度工資匯總表”一式二份，本車間、財務部成本會計各一份，由各車間統計員填報，并經各車間主6、管、生產部長/生產調度依次審核簽字后，于次月4日以前上交。e. “車間月末盤點報表”一式二份，本車間、生產部（計劃主管）、財務部（成本會計）各一份。由各車間統計員填報，并經各車間主管、生產部長、財務部盤點監督人依次審核簽字后，于次月2日以前上交。f. “車間生產統計月報表”一式四份，本車間、生產部、財務部（成本會計）、分管副總各一份。由各車間統計員填報，并經各車間主管、生產部長依次審核簽字后，于次月4日前上交。g. “生產部員工考勤表”一式二份，本車間一份、行政人事部一份。由各車間統計員填報，并經各車間主管、生產部部長依次審核簽字后，于次月4日前上交。4.5 各生產統計報表的作用及數據來源4.7、5.1 “車間生產快報”、“周生產（入庫）計劃進度（檢核）表”、“月生產（入庫）計劃進度（檢核）表”主要反映每日、每周、每月的生產計劃完成進度情況，是制定下一階段生產作業計劃的重要依據，同時也是對生產管理人員月度績效考核的重要依據。該類統計報表的基礎數據主要來源于各工序、機臺、人員每日產量的原始記錄（即車間工段生產日報表）和“產品入庫單”。4.5.2 “車間生產結存統計日報表”、“車間生產投入產出分析日報表”、“車間月末盤點報表”、“車間生產統計月報表”，主攻手是對各車間、各工序生產每個產品的物料耗用情況進行登記、匯總，是財務部核算材料成本的重要依據，同時也是采購部制定采購計劃、生產部制定生產8、作業計劃的重要依據。該類統計報表的基礎數據主要來源于各車間的領料單、產成品入庫單、物料交接單、退料申請單、產品標識卡、各車間（工序）每日的產量記錄和廢品記錄（即車間/工序日廢品、車間/工序日產量記錄單）。4.5.3 “車間員工日工資核算明細表”、“車間員工月度工資核算匯總表”、“生產部員工考勤表”主要是依據公司計件工資方案對每個員工當日、當月的產量工資、物耗獎懲工資、派工計時工資進行的計算和匯總，它是財務部、行政人事部審定和核算工資成本的重要依據。該類統計報表的基礎數據主要來源于一線員工每日的產量記錄、廢品記錄、派工工時記錄（即調劑派工單）和員工每日實際出勤記錄。4.6 車間物料流轉管理4.69、.1 車間與倉庫之間的領、退料，按生產車間領（發）料流程、生產車間退料流程辦理。4.6.2 每道生產工序加工完畢，本工序操作工（主機手）均應對每架物料點數后，以架為單位據實填寫并插掛產品標識卡。各車間主管及各工序班組長負責對本車間、本工序產品標識卡的填寫進行督促和跟進。車間統計中負責地產品標識卡中填寫的數量的真實性、準確性進行抽查、復核和記錄，并對產品標識卡在車間之間、工序之間的流動情況實施監督。4.6.3 車間之間物料調撥時，由上、下兩車間的統計員進行交接并開具相應單據。車間物料流轉的手續辦理及具體要求，詳見車間物料流轉管理規定。4.7 廢品及返修、返工管理4.7.1 各工序操作工及挑檢員在10、生產過程應及時挑出不合格品，單獨放置，并于每班下班前報請當班質檢員對不合格品的狀態進行確認。在質檢員未確認和計數前，生產工序操作人員不得擅自作報廢處理。4.7.2 當班質檢人員應及時對各工序在當班生產過程產生和發現的不合格品的質量狀態及責任原因進行確認和分類，做好相應狀態標識。在統計不合格品數量后，填寫“不合格品記錄”，并于當班下班前交于該車間統計員和工藝質量部各一份。車間統計員接質檢員的“不合格品記錄單”后，應到生產現場對不合格品數量進行復核。“不合格品記錄”應依次經該工序主機手（或班組長）、質檢員、統計員、車間主管簽名。4.7.3 經判定須退回上游車間（返工）的，由上、下兩車間統計員辦理相11、關退料手續，同時由發現工序的質檢員在“退料單”上簽字；經判定為次品板的，由挑出工序送往次品紙板庫并辦理相關入庫手續及車間間的退料手續；經判定為廢品的，由挑出工序送往廢紙庫并與相關車間辦理相關退料手續；經判定為返工、返修的，相關車間主管、班組長應及時組織員工返工、返修，原則上要求當班的返工、返修品當日返工、返修完畢。4.7.4 所有的廢品及未返工、返修品均不得計入產量（即不計工資）。返工、返修后需經質檢員再次檢驗。檢驗合格后方可計入產量。對于所有的返工、返修品，車間統計員應做好數量統計，并進行跟蹤。4.7.5 工藝質量部應根據各車間的“不合格品記錄”，綜合處理后形成“紙箱生產質量日報表”，于次日12、上午10：00以前上交分管副總。4.8 車間工資計算與管理4.8.1 各工序班組長（或主機手）應將本工序員工當天的“產量記錄”于當天下班前交于本車間統計員。各車間（工序）質檢員應將所管轄的車間（工序）當日的“廢品記錄）于當天下班前交于該車間統計中。生產部部長（或生產調度）、車間主管應將當日派工工時記錄（調劑派工單）及加班工時記錄于當日下班前交于該車間統計員。4.8.2 車間統計員根據員工本車間各員工當日的“產量記錄”、“廢品記錄”、“加班工時記錄”以及公司的計件工資方案計算員工當日的計件工資、計劃工資及消耗考核工資，并填制 車間員工日工資核算明細表。 車間員工日工資核算明細表應于次日上午10：13、00前交于財務部成本會計。4.8.3 每月5日前，各車間統計員應將本車間員工上月的“考勤表”、“派工工時記錄”、“加班工時記錄”以及“員工月度工資匯總表”上交財務部。財務部、行政人事部根據“車間生產統計月報表”、 車間員工日工資核算明細表、“派工工時記錄”、“加班工時記錄”核算計件（計時）工資總額及工資明細。4.8.4 生產部員工工資核算及審批詳見生產部員工工資核算及審批流程。4.9 車間月末盤點管理4.9.1 每月30日定為車間盤點日。生產部部長負責生產盤點工作的總體組織與協調，各車間主管負責本車間月末盤點的具體組織與實施，各車間統計員負責本車間盤點的監督與復核財務部負責全公司盤點工作的監督14、與稽查。492 留存車間內的所有原材料、半成品、成品、輔料均應盤點記賬，對待返工、返修或有質量問題的均應在“盤點報表”中加以說明，盤點時盤點人應對每架物料上作盤點標識（即盤點卡）并簽名。493 各車間統計員每月底，應做好與倉庫、生產車間之間的物料領用、調撥等相關對帳工作，即做好車間的物料核算工作。每月盤點完畢，由車間統計員填制“月末盤點表”，并于次月2日前上交財務部成本會計。410 例會制度4101 全體統計人員應定期參加生產部組織召開的“月、周生產例會”以及財務部要求參加的相關會議，進行工作總結，研討工作方法，交流工作經驗。4102 車間統計人員應按時參加本車間的生產例會，以便更深入地了解問15、題，更好地服務于生產。411 考核4111 車間統計員對生產車間不遵守公司統計制度和徇私舞弊的人員和行為，有權制止和上報。4112 車間統計人員對本車間統計數據的準確性、統計報表填報的及時性負責，對于車間統計人員的工作態度及工作質量，生產部、財務部均有權考核。統計人員的考核細則詳見“公司績效考核方案”。5 支持性文件51 計件工資方案52 生產車間物料流轉管理規定53 生產部員工工資核算及審批流程54 統計人員考核細則6 相關記錄61 車間生產快報62 周生產（入庫）計劃進度（檢核）表63 月生產（入庫）計劃進度（檢核）表64 車間生產結存統計日報表65 車間生產投入產出分析日報表66 車間員16、工日工資核算明細表67 車間員工月度工資匯總表68 車間月末盤點報表69 車間生產統計月報表610 領料單611 產成品入庫單612 物料交接單613 退料申請單614 車間/工序日產量記錄單615 車間/工序日廢品記錄單616 產品標識卡617 調劑派工單618 員工考勤表生產部員工工資核算及審批流程行政人事部將所有計算工資的原始單據、報表存檔每月10日前每月20日前每月25日前YESYES異常異常YES異常次月5日前依“計件工資方案”計算工資每日下班前廢品記錄每日下班前產量記錄派工工時記錄 加工工時記錄每日下班前生產部部長/調度車間統計員復核各工序班組長工藝質量部（質檢員）車間員工日工資核算明細表1、員工月度工資匯總表2、調劑派工單3、加班工時記錄單4、員工考勤表財務部(成本會計)依據“車間生產統計月報表”核算工資總額行政人事部復核擬造工資發放表總經辦審批財務部每月30日前發放工資退回車間統計員,查找原因次日下午16:00前