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1、公司生產(chǎn)質(zhì)量不合格品管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 不合格品管理制度1目的 適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲存空間2 范圍 質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的進(jìn)料、半成品及成品，但不包括以下兩項(xiàng) A、進(jìn)料檢驗(yàn)時判定的不合格輔料（應(yīng)退貨或特采） B、進(jìn)料檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的不合格輔料且責(zé)任屬進(jìn)料供應(yīng)商的（應(yīng)退貨或更換合格品）3 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)召集設(shè)備、生產(chǎn)、物資等部門，組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審4 不合格品的原因分析 不合格品產(chǎn)生的原因主要集中在產(chǎn)品設(shè)計、工序管理、原材2、料采購等環(huán)節(jié)，具體表現(xiàn)如下表所示：不合格品原因分析表原因類別原 因 分 析產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品制造方法不明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、流程不清晰作廢標(biāo)準(zhǔn)的管理不力，造成生產(chǎn)中誤用機(jī)器與設(shè)備管理設(shè)備安裝與設(shè)計不當(dāng)機(jī)器、設(shè)備長時間無校驗(yàn)工具、零件品質(zhì)不良量具、檢測設(shè)備精確度不夠設(shè)備加工能力不足機(jī)器、設(shè)備維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與備品控制使用未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或備品錯誤地使用材料或備品材料或備品的質(zhì)量變異使用讓步接受的材料或備品使用替代材料，而事先無精確驗(yàn)證的生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作工缺少必要的培訓(xùn)對生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗(yàn)與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對措施不完善沒有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)確或不完善其3、它溫度、濕度及其它環(huán)境條件對產(chǎn)品質(zhì)量的影響人員的質(zhì)量意識和能力5 不合格品的記錄對不合格品的記錄是為了方便以后的質(zhì)量追溯，以及為公司質(zhì)量改善提供原始資料。對不合格品的記錄應(yīng)包括以下具體內(nèi)容：5.1 不合格品的類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機(jī)臺、序號、責(zé)任人、數(shù)量及檢查判定人5.2 不合格品的缺陷描述5.3 相關(guān)部門和責(zé)任人對不合格品的評審結(jié)論5.4 不合格品的處理意見和實(shí)施結(jié)果的詳細(xì)情況5.5 針對不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實(shí)施效果6 不合格品的處理6.1 不合格品處理的基本要求 及時發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放 確定不合格品的范圍，如班次、機(jī)臺號、時間等 評定不合格品的嚴(yán)重程度 按規(guī)定4、進(jìn)行不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識、隔離、控制、審查與處理，并加以記錄 通知受不合格品影響的部門做好預(yù)防措施，產(chǎn)生不合格品的部門做好糾正和預(yù)防措施不合格品處理人員，必須由質(zhì)量檢驗(yàn)人員或質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員 處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則 A 、原因找不出不放過 B、責(zé)任查不清不放過 C、糾正措施不落實(shí)不放過 不合格品的處理結(jié)論一次性有效，不能作為今后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)屬于檢驗(yàn)員錯檢、漏檢通過的不合格品，由操作人員與檢驗(yàn)員共同在“責(zé)任人”欄內(nèi)簽字，各負(fù)其責(zé)6.2 不合格品處理程序 對出現(xiàn)的不合格品，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)按要求記錄，做好標(biāo)識，及時隔離 初步處理：由質(zhì)量檢驗(yàn)員判定不合格品的類別，5、然后決定提交哪一級處理 做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對不合格品做出結(jié)論（報廢、返工和降級使用） 返工產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員做出結(jié)論，報廢和降級使用由質(zhì)量部門組織監(jiān)審小組負(fù)責(zé)做出結(jié)論 處理結(jié)論的實(shí)施6.3 不合格品處理 糾正：對已發(fā)現(xiàn)的不合格采取必要的措施使其達(dá)到一定的狀態(tài) A、返工：質(zhì)量檢驗(yàn)人員或質(zhì)量部門將批準(zhǔn)返工的“不合格品通知單”交生產(chǎn)部門進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn) B、返修：為使不合格品能達(dá)到顧客滿意所進(jìn)行的一定程度的再加工C、降級：為使不合格品符合不同于原有的要求而對其等級的改變D、放行：對進(jìn)入一個過程的下一階段的許可E、報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施F、讓步：對使用或放行不6、符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可G、挑選使用：在抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品中，挑選出合格品 讓步接受：是指產(chǎn)品不合格，但其不符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性及產(chǎn)品正常使用均無實(shí)質(zhì)性影響，也不會引起顧客的申訴、索賠而準(zhǔn)予使用和放行物料A）退貨：被評審為退貨的不合格品，由供銷部做退貨處理B）試用：如物料為生產(chǎn)急需，其部分不重要項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差較小時，可作“試用”處置。輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識“試用”C）挑選使用：被評審為挑選使用的物料，輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識“挑選使用”；該物料在投入使用之前將其中無法使用的部分進(jìn)行挑選并標(biāo)示、隔離，其余物料復(fù)檢合格7、按合格品投入使用D) 降級使用：不能進(jìn)行挑選但可以改變其用途的物料，可以降級使用或改作他用；經(jīng)評審降級使用或改作他用的物料，應(yīng)隔離存放并做相應(yīng)的標(biāo)示與記錄半成品 A）返工：各生產(chǎn)工序過程中所產(chǎn)生的不合格品，如能采取某種措施進(jìn)行返工處置的須進(jìn)行返工處置，返工后的產(chǎn)品由過程質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序 B）降級使用：不能進(jìn)行返工但可以改變其用途的產(chǎn)品，可以降級使用或改作他用；經(jīng)評審降級使用或改作他用的產(chǎn)品，應(yīng)隔離存放并做相應(yīng)的標(biāo)示與記錄C）挑選使用：可以挑選使用的不合格品應(yīng)挑選，挑選出的產(chǎn)品經(jīng)過程質(zhì)檢員復(fù)檢合格后才能進(jìn)入下道工序使用 成品A）讓步：經(jīng)評審決定讓步的產(chǎn)品，必須經(jīng)過出廠8、檢驗(yàn)，凡未達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求或客戶要求，但不影響顧客使用時,報工藝質(zhì)量部經(jīng)理同意后，才能讓步放行。必要時應(yīng)取得總經(jīng)理和顧客同意B）不能讓步的不合格成品，視具體情況按返工、挑選使用、報廢等方式處置 不合格品無論被確定為何種處置方式，檢驗(yàn)人員都應(yīng)立即做出標(biāo)識并及時、分別進(jìn)行隔離存放，以免發(fā)生混淆7 不合格品的控制7.1檢驗(yàn)員的職責(zé)和不合格品標(biāo)識方法質(zhì)量檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和加工工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，正確判別產(chǎn)品是否合格經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離存放 工序中的不合格品，應(yīng)在該工序進(jìn)行隔離存放，并做好標(biāo)示9、；只有經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后才能統(tǒng)一處置 各工序的“產(chǎn)量日報表”上應(yīng)如實(shí)反映合格品與不合格品的數(shù)量 成品檢驗(yàn)中檢出的不合格品，應(yīng)及時隔離存放并做好標(biāo)示對不合格品每盤(件、包)粘貼“不合格”識別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因7.2不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄7.3不合格品評審部門的責(zé)任和權(quán)限不合格品不一定都是廢品。對不合格程度較輕，或報廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或用戶同意的情況下進(jìn)行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施，這就需要對不合格品的適用10、性逐級做出判斷對產(chǎn)品質(zhì)量鑒別涉及產(chǎn)品符合性與適用性兩種不同等級的判斷 A、符合性判斷：檢驗(yàn)員的職責(zé)是按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，正確做出合格與否的界定 B、適用性判斷：對不合格品是否適用，則不能要求檢驗(yàn)員承擔(dān)判別的責(zé)任和權(quán)限。它是一項(xiàng)技術(shù)性極強(qiáng)的判別，應(yīng)由質(zhì)量管理部門主管以上級別人員，根據(jù)不合格程度及對產(chǎn)品質(zhì)量的最終影響程度確定分級處理辦法，并規(guī)定質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、采購銷售部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門的參與程度和評審權(quán)限 參加不合格品評審的人員一般為部門經(jīng)理或主管，以確保其有足夠的能力與經(jīng)驗(yàn)7.4不合格品處置部門的責(zé)任和權(quán)限。采購的不合格物料或生產(chǎn)過程的不合格11、品，工藝質(zhì)量部根據(jù)物料或產(chǎn)品的不合格項(xiàng)及其對最終成品質(zhì)量的影響程度（必要時會同相關(guān)部門進(jìn)行評審），做出相應(yīng)處理意見，并報告工藝質(zhì)量部經(jīng)理，經(jīng)工藝質(zhì)量部經(jīng)理同意后，質(zhì)檢員、倉庫保管員按不合格品的處理意見對不合格品進(jìn)行處置只有經(jīng)過工藝質(zhì)量部確認(rèn)或評審后的不合格物料或產(chǎn)品才能進(jìn)行處置根據(jù)不合格品的評審與批準(zhǔn)意見，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責(zé)任與權(quán)限。相關(guān)部門按處置決定對不合格品實(shí)施搬運(yùn)、儲存、保管及后續(xù)加工，并由專人進(jìn)行監(jiān)督7.5 實(shí)施要點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)不合格品，且認(rèn)為不可以再加工的，即由發(fā)現(xiàn)或發(fā)生部門填寫“不合格品審批單”(填妥不合格品類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機(jī)臺、序號、責(zé)任人、數(shù)量、不合格情況等)，送請監(jiān)審監(jiān)審時需審慎，并考慮多方面的因素，例如，是否可以返修或必須報廢、返修是否符合經(jīng)濟(jì)效益、是否為生產(chǎn)的急需品、是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品等 監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入“不合格品審批單”內(nèi)，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由有關(guān)部門執(zhí)行監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作監(jiān)督