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1、公司樣品送檢管理制度規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件名稱樣品管理規定版次A7管制章頁次1/4文件編號制定日期XXXX-2-201.目的：為規范樣品的管理，服務于客戶，提升公司在同行業中的品牌形象，加強樣品領用的控制和管理。2.適用范圍：客戶用樣品和送檢用樣品的管理。3.定義本公司樣品分為客戶用樣品和送檢用樣品，客戶用樣品即客戶只作為觀看用樣品及投標封樣樣品，送檢用樣品即公司和客戶作為送質檢站檢測用樣品。4.職責與權限：4.1車間負責樣品的生產。 4.2生產技術部負責樣品的生產計劃和質量檢驗，并協助車間對送檢2、樣品、客戶用樣品及展銷用樣品的加工制作。4.3生產技術部負責樣品的保管和發放，并對樣品的加工及領用作專項記錄，以便統計及核查。4.4銷售部門負責人負責樣品領用的審批。5.作業規定文件名稱樣品管理規定版次A7管制章頁次2/4文件編號制定日期XXXX-9-205.1流程圖生 產計劃生產生 產計劃生產客戶用樣品統計庫存送檢樣品發放入 庫NG生產技術部檢驗確認銷售部門負責人審批銷售部門負責人審批出庫單入 庫發放出庫單實驗室專項記錄OK客戶需要客戶接收NGOK檢驗破碎再利用客戶需要NG檢驗統計庫存車間生產計劃室安排生產 文件名稱樣品管理規定版次A7管制章頁次3/4文件編號制定日期XXXX-2-205.23、流程說明5.2.1客戶用樣品的加工制作.1樣品的加工制作 要求：樣品外觀、物理性能、長度按產品技術要求加工；長度與形狀有特殊要求的(如片狀)可按要求另加工；加工a）生產技術部根據樣品庫存合理安排庫存，并根據情況下發生產指令,安排車間生產；b）車間根據要求本著節約的原則，合理安排加工客戶用樣品，檢驗員檢驗合格貼上合格證后辦理入庫（放置于樣品倉庫）。C)庫存樣品的加工，原則上根據庫存數量和客戶要求由生產技術部安排車間加工。D)客戶用樣品需用塑料袋包裝后存放倉庫。5.2.2送檢用樣品的加工.1送檢用樣品的要求按相關產品的國家標準或企業標準生產。.2生產技術部根據樣品倉庫庫存標準合理安排庫存，并根據生4、產情況合理安排車間生產，送檢樣品存放于指定的區域里。.3送檢用波紋管樣品一般整根（標準長度）存放，少量可截1米/根或0.3米/根存放，存放期1年，超過期限由質檢辦理相關手續作退庫處理。5.2.3 對于展銷用樣品的加工制作，銷售部門應至少提前5個工作日把所需樣品的名稱、規格型號、數量及其它要求通知生產技術部，由生產技術部下發生產指令，車間安排加工，檢驗合格后辦理入庫。展銷完畢后銷售部門應負責完好地收回交于倉庫，由實驗室包裝好放于樣品室內，以備下次再用。5.3樣品的發放5.3.1對于樣品的發放，按銷售發貨管理規定執行。5.3.2送檢用樣品的發放，銷售部門應至少提前4個工作小時通知實驗室，以便實驗室5、有充足的時間提出申請加工，如數量多于6個，應至少提前8個工作小時通知實驗室安排加工。如無庫存樣品，一般情況生產技術部根據計劃采購部生產指令單合理安排生產。實驗室發放送檢用樣品時，須經過質量部門檢驗確認，以確保送檢樣品合格及準確性。5.4其它未盡事宜協商解決。6 樣品庫存標準 6.1庫存標準表文件名稱樣品管理規定版次A7管制章頁次4/4文件編號制定日期XXXX-2-20種類6米（送檢樣品）1米（送檢樣品）0.3米（客戶用、送檢用樣品）0.15米（客戶用樣品）PVC波紋管 1-5根3-10件3-10件/PE波紋管1-5根3-10件3-10件/給水、燃氣管1-5根3-10件3-10件/6.2樣品品種 凡公司自產產品均需加工樣品；實驗室根據庫存標準和發放情況，對庫存樣品及時補充。7.相關文件7.1產銷管理程序 7.2檢驗管理程序 7.3銷售發貨管理規定 8.應用表單8.1【原材料領用單】