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1、公司貨倉、收貨、呆滯料成品控制程序管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 貨倉管理制度1. 所有收發單據要求當天完成錄入工作，第二天將前一的單據送達相關部門，杜絕漏聯情況出現。2. 各種單據嚴禁涂改情況出現，或不規范的書寫。如是寫錯或其他原因，此聯備注作廢字樣。作廢單據不充許撕毀。賬本記錯，從下至上劃斜杠，不準涂改。并有倉庫主管的簽名。3. 每月盤點后，倉管員的手工帳和電腦帳進行核對，如無問題，填寫盤點報表送相關部門（物控、財務、倉庫各一份）。如出現差異，由物控和倉庫主管進行調查，根據情況嚴重對責任人進行處理。4.2、 倉管根據帳務差異填寫（帳務申調表）經物控主管、倉庫主管審刻、總經理的批準后方可給予辦理調帳手續。5. 倉管員嚴格依照單、帳務流程制度運作，積極配合MC、財務做好帳務監控工作。6. 倉管員對所管的帳務進行自查，MC不定期對倉管員的帳務進行抽查，并考評記錄。每周MC不定期對倉庫物料進行抽查。抽查比例25%。7. 實行帳、卡、單、物結合管理，保持帳、卡、單、物一致。貨物堆碼疊放整齊并標識明確，貨物標識一律向外（或向上）。8. 物料卡要有倉位、架號、名稱、收發數量。廠家、時間等可追溯的記載。不充許有混區，混料錯置的現象。9. 不格的貨物、標識不明的貨物嚴禁入倉。10. 體枳小、零散件要求上架，體積大3、的物料用卡板堆放做到“上小下大、上輕下重、里大外小”，注意貨物，樓層承載能力。11. 物料擺放注意光照、潮濕、通風、等條件，危險物品要隔離存放，并有明顯危險標識區分，嚴禁火種進入倉區。搞好“三防”管理。12. 做好門禁工作，非倉庫管理員，非領料人員嚴禁進入倉儲區域。13. 5S落實到現場，時常自盤，自凈所管理的區域，并做好協助工作，下班注意落鎖閉窗。14. 所有物料遵循“先進先出”的原則。15. 物料收發，退補、成品進出倉、單據處理、帳務記錄照各程序進行。16. 倉庫嚴禁有吸煙、看書報等有損公司形象的行為出現，一經發現給予重罰。17. 各倉管員要積極好學，團結向上，配合協調兄弟部門的工作，以個4、人表現部門為貴，以部門體現公司為榮。收貨控制程序1 目的：對本公司進料的數量，品質進行控制，確保進料的數量，品質 滿足生產的需要。2 適用范圍：適用于本公司對外采購的物料，外發加工的半成品、成品。3 職責： 3.1貨倉部：負責物料的清點與入庫工作。 3.2 物控：監管物料流向及異常情況下對物料的協調工作。 3.3品管部IQC：負責物料的檢驗工作及品質異常處理。4 程序說明： 4.1 供應商送貨到廠后，相應的倉管員對其進行驗收。4.2 核對供應商的送貨單上的送貨數量、采購單號與本公司的采購訂單訂購數量、品名規格、訂購單號是否一致。同時結合本公司的物料清單，生產計劃表物料品名規格，數量，而進行收貨5、。如有問題，應即時提出報告部門主管，直致解決為止。不準收無PO單的貨物。4.3 核對供應商的送貨單與實物是否一致，并清點細數，如有包裝不足的現象，應與供應商一起確認，更改數量和物料種類后的送貨單應有供應商的簽名。雙方確認后簽名后，倉管加蓋“貨物暫收章”。不準有多收、少收、錯收物料現象發生。（特殊情況必須有部門主管的同意，總經理的批準）4.4 貨物暫收后，倉管將物料搬運至“物料待檢區”并擺放整齊，標識明確，擺放時注意上輕下重，輕拿輕放的原則。4.5 大數驗收后，倉管10分鐘內開具“來料報檢單”交與IQC檢驗，“來料報檢單”共三聯（倉庫二聯、品管一聯）。4.6 “來料報檢單”填寫時必須注明：（1）6、 物料品名規格、來料數量、適用的機型及送貨商。（2） 注明具體的報檢時間。（3） 根據生產用料的情況并注明“普通、急用、特急”字樣或印章。（一般8小時內要用的物料為普通，4小時內要用的物料為急用，2小時內要用的物料為特急）4.7 IQC檢驗完畢后將“來料報檢單”倉庫聯返回倉庫。IQC檢驗的物料，必須有合格、特采、退貨標識或印章，4.8 倉管根據IQC檢驗合格或特采物料清點細數后的實數辦理入庫手續（填寫“材料入庫單”、登記物料收發卡、總帳的錄入工作）。4.9 不合格的物料，不準辦理入庫手續。生產輔料、工具、原材料需分開填“材料入庫單”，不能用同一聯“原材料入庫單”。4.10 填寫“原材料入庫單”7、時需注明訂單NO，送貨單NO。一份“原材料”入庫單只準填寫一個訂單的物料。4.11 “材料入庫單”、物料卡、帳本嚴格按其要求填寫登記。不準有涂改、少記、錯記的現象發生。單據、物料卡、帳本保持工整，清潔。所有錄入工作需當天完成，各種單據在第二天8:30之前分送到各相關部門。4.10 特采物料需有IQC、MC、工程部、總經理的簽名倉庫方可辦理入庫手續。特采物料必須有明顯的特采標識。4.11 生產急用物料IQC檢驗合格后，倉管即時通知生產部領料，如有延誤將究其責任。4.12 IQC判定不合格的物料，需有不合格標識。并存放在退料區，退料照“退料控制程序”辦理。5 流程圖（附后）6 相應單據 6.1送貨8、單 6.4材料入庫單 6.2采購訂單 6.5物料卡 6.3來料報檢單 對送貨單點大數IQC檢驗NGOKOKNG協力廠商、供應商送貨采購單/送貨單OKNG倉管核對細數收貨分類分區擺放單據報表分送貨倉入庫入帳生產工具控制程序1 目的：將工具納入物控范疇，提高工具的使用效率，節約成本，滿足生產部門工具的需要。 2適應范圍：適應于本公司所有生產輔助工具。3職責： 3.1貨倉部：負責工具的發放與登記。 3.2生產部：負責工具的領用，工具的保養。 3.3物控：監督工具的發放及控制。4. 程序說明4.1各部門因工作需要申請的各種工具，購買回廠后必須先入庫，由倉庫開“原材料入庫”單辦理入庫手續，“原材料入庫”9、單作為購買人或供應商結款憑據。4.2生產部開出“領料單”至倉庫領取，并有生產經理、物控、貨倉主管的簽名審核。4.3所有工具領用需注明領用的原因，如是人為損壞還需注明責任人。 4.4所有工具必須以舊換新，將舊(壞)的工具交至倉庫以一換一領取。 4.5倉管員有權拒發尚可使用的生產工具，并報上級主管處理。4.6倉管需建立工具明細悵，記錄工具品名型號、購買日期、發出情況等。4.7倉管需建立完整的工具收入明賬和工具領用表，工具領用表上有領用人的簽名。4.8倉管每月對各部門領用的工具進行盤點、核對。5.流程圖（附后）6.相關單據 6.1領料單6.2工具領用表 工具入庫 工具交接工具領用單 取回各自聯單帳目10、記錄單據保存呆滯料控制程序 1。目的：減少本公司庫存物料積壓，減少資金的占用、浪費，做到物盡其用，物盡其流。2范圍：適用于公司所有部門。3。職責： 3.1物控部：負責物料消耗定額編制，制程與非制程物料消耗控制、監督消耗材料使用情況， 3.2各部門：配合執行相關物料管制程序。4定義4.1呆滯料：經檢驗合格入庫的良品，因規格更改停止生產，以現有的技 術條件無法利用等情況造成23月之久未動用的物料。 廢料：來料壞或生產制程損壞后，經檢驗后無再利用價值的物料。5程序說明5.1物控嚴格按照市場部物料月需求計劃分批訂購物料。5.2物料實際需求用量如超出市場部物料月需求計劃時，由市場部補發物料月需求計劃后物11、控才能做物料采購申請。5.4物控申購物料時必須核對倉庫即時庫存。5.5每月盤點時，倉管對在庫呆滯料做單獨列表報送相關部門，分別送 財務、采購、物控、總經理各一份，庫存物料23個月沒有利用的歸入當月呆料報表。5.6 23個月未用暫定為呆滯料的，由工程技術人員給予最后定性，倉庫將呆滯料分區分類存放，并以明顯標識注明。5.7工程部在開發新產品時，同樣優先考慮呆滯料利用。生產技術部在進行料件替代時，同樣優先考慮呆滯料利用。5.8經技術部門確認不能再利用的呆料，由物控通知采購，采購和供應商聯系退貨事項。確實無法退貨的，倉庫匯總后請示總經理做出處理批示。5.9存量控制：實行定量，定期綜合控制法管理，通用料12、可常備安全存量，專用料實行定量控制。倉管嚴格遵照物料安全存量規定報欠。5.10物控根據生產部生產能力、倉庫物料庫存量要求供應商分批送貨。5.11物控根據市場部訂單需求對庫存安全存量12個月做出修改。6 相關表單 6.1報廢申請單 外發加工控制程序1。目的：對外協廠商進行評估考核和選擇，以期尋求最佳之供應商，使本 公司外協作業達到提供適質、適量的采購職能，確保公司外協產 品均能符合條件要求。2。范圍：2.1適用于本公司人員、設備不足、生產能力達到保和時。 2.2特殊零件無法自制時，利用外協廠商價格較廉時的各項活動。3。權責：3.1采購：負責承包方的開發及適樣的相關資料（廠商資料，技術資料 的索取13、）以及承包方服務得分的考核。3.2貨倉：負責貨品的發放、回收工作3.3品管部：負責貨品的檢測工作。3.4物控：負責數量監控工作。4程序說明4.1采購對選定的廠家先以小批量試產，能達到公司要求后再以批量外發4.2物控接采購的書面外發通知后（外發通知必須有詳細的品名、數量、外發交貨時間及協作廠商）。 4.3物控通知倉管備料并跟蹤倉管備料結果，有異時及時反映給物控主 管。4.4倉管備好料后，填寫“外發加工單”?！巴獍l加工單”必須有倉庫主 管、物控主管的簽名。4.5外協廠商到廠取貨時，倉管知會外協廠商當面點清數量簽名確認。 然后取回相應聯單。4.7外發加工的物料按百分之 的損耗備發,如越出損耗比例，外14、協 廠商需申請物料并有主管的審核.4.8外協廠商交回的產品，按“收貨控制程序”收貨。 4.9建立外協廠商調查表,作為日后選擇外協廠商的資料。并建立A、B、 C、D等級存檔。 5。外發加工流程圖（附后）6。相關表單 6.1送貨單 倉管工作職責工作目標：努力達成帳、卡、單、物一致，使在庫品處于良好的品質狀態。職責權限：負責倉庫（倉區）物料的收發、記錄、整理、整頓。職位：倉管員上司職位：主管級以上人員部門：物控部工作內容：1. 負責本倉庫的物料收發工作，各項物料品質，數量有異時及時向上級主管部門報告。（列出欠料清單）2. 每日材料明細帳目的收發登記及相關單據的分送。3. 填寫貨倉相關報表，在規定時間15、內送交主管。4. 本倉區的物料保管與安全防護工作。5. 物料的搬運，廢次品的回收與保管。6. 各倉之間互相配合協調，有團隊精神。7. 本倉區物料自行檢查工作。8. 相關信息的跟進處理。9. 完成主管分配各項工作。10. 協調配合其他部門的工作。11. 按規章制度收發物料，填寫單據。PMC物料控制工藝流程圖PMC接訂單通知單編制生產通知單分析生產能力、技術設備、人員產量等按“生產通知單”查詢物料庫存狀況查詢和分析材料到位狀況安排生產計劃、編制“生產計劃表”參照客戶要求及指示安排出貨計劃追蹤材料供應、生產情況生產追蹤及各個部門協調做好材料分析計劃欠料或缺料寫物料追蹤表、追采購接生產計劃表、生產通知16、單和出貨計劃協助采購跟催廠商交貨材料OK到位NO追蹤成品進倉及預備出貨倉庫按“發料單”發料及時反映處理統計和總結物料控制生產部領料生產領（發）料控制程序1 目的： 對本公司的物料出倉數量進行控制，確保按物料清單、物料 消耗定額發料，滿足生產正常之需要。2 適用范圍：適用于本公司所有原材料，生產輔料，低值易耗品。3 職責： 3.1貨倉部：負責按制度，按規定發放物料。 3.2生產部：負責物料接收與清點工作。3.3物控： 監督物料數量的發放及控制。4 程序說明：4.1生產套料發放倉管員收到PC發放的生產計劃后，按物料清單要求備料。一般5小時要完成備料工作。倉管員備料時必須遵循“先進先出”的原則。備料17、過程中發現物料異常情況的（如短缺、品名規格不符、品質異常等）即時反映給部門主管、物控，以便及時做出處理措施。（物料欠缺時倉管不準在計劃單上涂劃） 倉管必須結合物料清單，生產計劃表備料。不準私自挪用其他機型物料。特殊情況需征得部門主管、物控、總經理的書面同意。 備完料后，倉管通知生產部門填寫“領料單”領料。 倉管員、生產部領料員共同確認數量、品名規格無誤后，雙方在領料單上簽名確認。 倉管將簽名確認后的“領料單”交與物控、財務記帳。 “領料單”需注明機型、批次、批量及其用途。“領料單”必須有生產經理、物控主管、倉庫主管的簽名審核，倉庫方可發料。4.2 生產輔料，低值易耗品的發放。 所有低值易耗品的18、領用必需有生產經理、物控主管、倉庫主管的簽名方可發放。 天那水、松香油、錫線、錫條只能按當天的生產用量領取。原則上生產部不能有存貨。 各種膠紙，勞保用品，生產工具等能以舊換新的，必須以舊換新方能領取。 倉管每周統計生產部領用輔料，套料數量周六下午交物控。 生產物料不能和生產輔料，低值易耗品、工具同用一聯單據。須分開填寫。 倉管需當天完成賬卡的錄入工作。 5 流程圖（附后）6 相應單據6.1物料清單6.2領料單生產計劃（物料清單）倉庫備料（發料）物料交接貨倉入庫入帳單據報表分送OKOK倉庫欠料欠料到廠后通知生產領料生產領料生產部開領料單領料倉管整理物料/單據退(換)補料控制程序1 目的：對公司退19、料、補料進行控制，以加強物料管理，降低成本。2 適用范圍：適用于規格不符之物料，超發之物料，不良之物料。3 職責 3.1貨倉部：負責物料的清點和入庫工作。 3.2品管部：負責退料品質的檢驗。 3.3生產部：負責退料、換料、補料的及時申請與辦理。 3.4物控： 負責審核監控退料、換料、補料數量。4 程序說明 4.1供應商退料 IQC判定為不合的物料，外包裝由IQC標有不合格標識，倉管將其存放在退料區。待采購通知退料日期。 IQC判定為不合格的物料，倉庫不需填寫“原材料入庫單”。供應商取不良物料時，倉庫開“退料單”退貨?！巴肆蠁巍庇袀}庫主管、物控主管簽名審核，再由供應商簽名確認。未填寫“原材料入庫20、單”但已判定退貨的物料的“退料單”不需交財務。供應商所送物料為誤送，超送或其他原因，經物控、采購、總經理協商簽名后，辦理退貨手續。此類退料不計入財務核算范圍。4.2 生產部退料生產部將不良品或良品匯總包裝完好后，填寫“退料單”連同物料一起交與IQC檢驗。“退料單”有生產經理的簽名審核。 IQC對生產部所退之物料品名規格，退料原因進行檢驗。如實物與退料單不符IQC有權拒檢，直致單物一致為至。IQC需在“退料單”上注明退料原因（如生產損壞、來料壞等）。物料外箱有IQC檢驗標識。 IQC簽名確認后，物料員將“退料單”交與倉管驗收。倉管對其數量、品質、退料原因等核對無誤后，倉管簽名驗收。再交與貨倉主管21、物控主管審核，然后才能辦理入庫手續。對物料混裝，或者退料原因不清，責任不明的倉管有權拒收，由退料單位搞清原因后才能辦理退料手續?！巴肆蠁巍表殏渥⑹悄目顧C型、批次所退之物料，所有損耗補料要求以一換一。 因退料需換料的，由生產責任單位開“補料單”并在“補料單”上注明“退料單”流水號碼以便跟蹤。生產單位因各種原因需補料的，補料單必須有生產經理、貨倉主管 物控主管審核。并注明補料原因，對責任人進行一定的處罰教育。同時物控協助采購對缺料進行追補。如補料數量較大和貴重物料必須有總經理的簽名核準。 倉管需及時將各種單據入帳，將物料歸類擺放，并標識明確。 倉管每月將倉庫各種不良物料進行清理，列出清單再次交與22、IQC檢驗，經IQC檢驗確定無再利用價值的物料，由工程部、物控主管簽名、總經理的批準方能進行報廢處理。非生產部門退料依同本“退料程序”。生產制程中發現來料少情況的由物料員、拉長、經理共同認可，經倉庫、物控、采購確認后交由采購部追料，物料回廠后倉庫通知生產線給予補發。每周倉管統計匯總生產部退料、生產部補料、供應商退料數量。周六下午交與物控。5 流程圖（附后）6 相關表單 6.1退料單 6.2補（換）料單生產部退料匯總IQC 檢驗待退供應商貨品倉管驗收單據貨倉驗收生產部補（換）料單NG NG 生產經理、物控、貨倉主管審核倉管開退料單物控、貨倉主管簽名物料交接帳目記錄單據分發與保管成品控制程序1 目23、的：對公司成品進出倉進行嚴格的控制，確保庫存成品數量準確，安 全，防止品質發生變異。2 適用范圍：適用于本公司最終生產成品。3 職責 3.1 PMC：成品收發監控及指令的傳達。3.2倉庫：負責成品的收發，保管工作。3.3品管部：負責成品入庫檢測工作。4 程序說明 4.1成品入庫生產部物料員將成品和“成品入庫單”一起送至倉庫(成品倉)。成品倉管即著手檢查數量及包裝情況，箱嘜等。數量清點無誤后，倉管員在“成品入庫單”上簽名，各自取回相關聯單。將成品收入指定區域，并掛上物料卡。倉管員及時做好成品的入帳手續。4.2成品出倉 4.2.1 PMC根據出貨計劃提前1天通知倉庫準備出貨。 倉管接到PMC發出的24、發貨指令后(有總經理的簽名)開“送貨單”。送貨單有PMC、總經理的簽名。倉管核對貨柜車各種手續齊全后，準備發貨。 裝完貨后，倉管到行政部開放行條，放行條有PMC、總經理的簽名。 倉管將當天的單據分送到相關部門。 成品運輸過程中，注意輕拿輕放。注意高度，防潮等情況出現。 成品區嚴格按機型分類擺放，嚴禁混機出現。返修機、報廢機。生產不良機分開存放。市場返修機要求退貨時，注明缺料情況，倉庫據此給予核對，并做好記錄。記錄報告送PMC和財務。所有工裝樣機發出后，需單獨記賬。倉管有權對已停止生產的工裝機給予追回。無法返修的成品機，倉管統計出報PMC，財務。經協商后做出處理。5 流程圖（附后）6 相關表單6.1成品入庫單 6.2發貨單6.3報廢單生產成品入庫倉管驗收成品/單據交接分類分區擺放成品倉PMC發貨通知開發貨單發貨發貨準備單據保存與分發倉管檢查各種單據手續是否齊全