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1、公司資產管理制度及責任、獎懲規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 資產管理制度第一章 總 則第一條 為規范公司資產管理工作，維護公司資產的安全和完整，防止資產流失，切實提高資產管理水平和投資效益，根據國家有關法規規定,結合公司實際情況，特制定本制度。第二章 資產管理的基本內容第二條 資產的定義和分類、資產的管理機構及職責、資產的預算管理、資產的采購、驗收、日常管理以及資產的保養、維修和報廢、處置，檢查報告和獎懲制度。 第三章 管理原則第三條 統一牽引、分層分級管理原則公司對各部門的資產按照權責劃分原則進行管理。公司資2、產管理部門為人資行政部，各部門為行政人員。第四條 資產保全原則資產管理部門對本部門使用的資產實施保全措施，保證資產的安全和完整。對單位價值較高、易損壞、易丟失的資產應辦理財產保險。第五條 資產管理責任到人原則責任到人原則是指每項資產均應有保管人（一般指使用人）負責管理。第四章 資產定義及分類第六條 公司對資產的管理按兩大類設置，一類是固定資產，另一類為低值耐用品。第七條 固定資產是指出資購買、建造、自制或接收捐贈，在使用過程中保持原來的物質形態、使用年限在一年以上、單位價值在2000（含）元以上的各類資產；單位價值在500元（含）以上，2000元（不含）以下，使用期限在一年以上，不能確定為固定3、資產的為低值耐用品。1、固定資產包括（1）房屋：指公司出資購買的用于辦公及經營活動的各種房屋等。（2）建筑物及輔助設施：是指圍墻、上下管道、下水道、煤氣管道、天然氣管道、暖氣管道、專業氣體管道等。（3）機電設備：是指機械設備、供電設備、供暖/冷（汽）設備、炊事設備、安全設備、電力及通訊設施、通用機械設備、電機、變壓器、高、低壓成套設備，監控設備、大型消防設備、保安設備等。 （4）電子設備：是指計算機系統設備、網絡系統、計算機系統輔助設備、辦公用電子電器設備、通訊設備，包括臺式電腦、筆記本電腦、服務器、路由器、防火墻 、交換機、集線器ADSL調制解調器、掃描儀、打印機、傳真機、復印機、碎紙機、穩4、壓電源、投影儀、考勤機、空調、電冰箱、洗衣機、電視機、攝錄像機、照相機、照拍設備、錄音機、音響、功放、調音臺、話筒、高音喇叭等。（5）研發設備：是指豆漿機、研磨機、微波爐、烤箱等。（6）運輸設備：是指辦公用車、后勤用車、其他運輸工具，包括轎車、客車、貨車、自行車、三輪車、摩托車等。（7）其他物品：是指辦公家具、陳列品、圖書及資料、文件柜、凳子、吧臺、老板桌椅、辦公隔斷、辦公桌椅、會議桌椅、各連鎖店標準件、紀念品、裝飾品、展品、藏品、辦公室使用的工具書及名著書刊等。2、低值耐用品包括（1）辦公專用：是指辦公設施類、辦公用品類、音響設備類及裝飾類，包括辦公桌、職員椅、會議椅、文件柜、五節柜、更衣柜5、電話機、小靈通、ADSL調制解調器、電風扇、飲水機、保險柜、白板、電暖氣、計算器、訂書器、憑證裝訂機、驗鈔機、U盤、移動硬盤、音箱、耳機、耳麥、玻璃框、信條框、展架等。（2）中心廚房專用：是指儀器儀表類、實用工具類、小型機械及通訊用具類、勞動保護用具類、門窗，包括遮陽傘、小型滅火器等小型消防設備、卷簾門、防盜門等。第五章 資產的管理機構及職責第八條 公司人資行政部1、組織制定資產管理制度及相關規章制度；2、監管各部門資產購置、更新、改造等大型計劃與預算的執行情況；3、各部門原值在2000元（含）以上資產未到使用年限的報廢審批；4、根據各部門的實際需求，組織協調資產的調整和購置；5、組織對各部6、門的資產管理執行情況進行評估；6、編制申報公司資產預算方案；7、不定期檢查資產使用情況，督促檢查各部門資產的保養和維護工作；8、組織資產的清查盤點工作，定期對各部門的資產信息進行核對；做到帳實相符；根據資產清查盤點情況擬定資產盈虧報告，對技術陳舊、損壞、閑置的資產進行及時處理。第九條 各部門資產管理人員1、負責資產管理工作，提出本部門年度資產需求計劃及預算；2、匯總上報本單位每月新增、新減資產情況；3、組織落實資產購建、使用、更新、轉移、出租、出售、報廢等具體管理事項；4、組織落實資產驗收工作；在資產供應商的選擇過程中提供參考意見；5、定期清查盤點建立本部門的電子資產臺帳，定期與財務部門進行核7、對，做到帳實相符；6、對本部門的資產進行日常的保養和維護工作，做好維修使用記錄；7、及時反饋資產使用過程中出現的重大問題，提出維修、更新等申請，同時負責辦理審批手續。第六章 資產采購第十條 需要添加資產的部門應提交書面申請報告，資產使用部門積極配合資產管理部根據實際情況進行調撥或采購。第十一條 采購資產時要根據貨比三家、合理低價原則，按相關管理流程辦理，填寫書面資產采購詢價記錄。第十二條 采購資產簽訂購貨合同時，合同應注明名稱、規格、數量、價格、交貨期、交貨地點、售后服務、違約責任、技術條件等詳細條款。第七章 資產的驗收和增加第十三條 資產購建完成后，資產管理部門和使用部門會同專業技術人員按照8、專業標準和合同條款進行現場測試驗收。第十四條 資產驗收合格后，由資產管理部以及使用部門辦理驗收、接收手續，填寫書面資產驗收說明書；資產需辦理出入庫管理的，應及時填寫出入庫單，辦理出入庫手續。第十五條 資產驗收合格后，資產管理部門依據資產規定編制資產編碼，并交使用部門；使用部門按照相關規定在2個工作日內完成資產標簽的粘貼；資產標簽質地選用藍色扣取紙制作，標簽內容應包括資產名稱及資產編碼；第十六條 行政部門負責將資產信息錄入資產管理軟件，財務部門負責審核行政部門錄入的資產信息。第十七條 資產管理部門或資產管理人憑資產申購說明書、資產驗收證明、合同（訂單）、發票，經公司相關領導簽字后到財務部門辦理付9、款手續，需要預付款的可以憑資產申購說明書、合同（訂單）辦理預付款手續。第十八條 在接收捐贈、調撥、劃轉的資產時，應及時填寫資產調撥說明并進行審批，審批通過后進行資產的調撥與劃轉；遇有移交資產資料不詳時，接收單位應及時與之聯系，取得詳細資料。第九章 資產的日常管理第十九條 資產管理部門或資產管理人應認真做好資產的日常管理工作，建立、健全各項規章制度，落實管理責任。第二十條 資產管理部門、資產管理人及財務部門不定期對資產狀況進行清查核實，應做到賬、實相符，確保資產的安全和完整。第二十一條 不論以何種形式取得資產，都要以準確的價值及時入賬。對精密、貴重及易發生安全事故的資產設備，要制定具體操作規程，10、指定專人負責技術指導和安全工作，并經常對使用人員進行技術培訓和安全教育。第二十二條 各部門資產管理人應對本部門使用的資產進行經常性養護，嚴格按規定進行保養、維修。第二十三條 資產一般不得對外出租、出借，確需出租、出借的，應由借出單位經資產管理人提出申請，資產管理部門審核、備案，財務管理部核定費用，相關領導審批。收回出租、出借的資產時，原借出單位資產管理人應認真查驗。出租、出借資產取得的收入，應及時、足額上繳各單位財務部門。第二十四條 各集團應建立資產清查制度。每年進行一次全面清查盤點，并根據需要不定期地進行全面或局部清查，確保賬、物相符。對盤盈、盤虧的資產及時查明原因，分清責任，按規定做出處理11、。按年度出具資產盤點報告上報公司。第十章 資產的保養和維修第二十五條 各部門應重視資產維修工作。對大型、精密、貴重儀器設備應定期檢測、校驗，確保精度和性能完好；資產管理部門負責對所有資產定期檢查、鑒定，并組織維修，確保資產使用安全。第二十六條 設備操作人員應對設備進行日常和定期保養，使設備經常保持整齊、清潔和安全；設備操作人員必須嚴格遵守操作、使用和維護規程，禁止違規操作，帶病運行。第二十七條 資產維修由資產管理人或資產使用部門填寫資產報修/報廢申請單進行審批，審批后由資產管理人或資產管理部門負責組織維修，維修完畢填寫資產驗收單；憑資產報修/報廢申請單、資產驗收單、發票到財務部門進行結算。第十12、一章 資產報廢第二十八條 凡符合下列條件之一的資產，可以申請報廢：1、使用期滿。資產已達到或超過規定的使用年限，經鑒定確認不能進行修復和繼續使用的；2、災禍毀損。因火災、水災、震災等不可抗拒力量以及交通事故等造成資產毀損的；3、由于設計、施工、制造技術不過關，質量低劣，無法修復繼續使用，未達到預定使用年限而中途報廢的；4、不需要的閑置資產或者由于技術進步被先進設備替換下來的落后設備進行出售和有償轉讓的；5、除上述情況外，由于其他原因造成的確需報廢的資產。第二十九條 資產報廢由使用部門經資產管理人提出申請并附書面資產報廢申請說明書，報資產管理部門進行審查，相關領導批準報廢后由資產管理部門辦理相關13、報廢手續。第三十條 資產報廢后處理報廢資產清理原則：根據業務屬性，辦公類資產由行政及公共事務部確定，生產加工類由運營部或中心廚房確定，行政、財務部門參加鑒定。報廢資產由資產管理部門負責處理。對部分或全部仍有使用價值的，由資產管理部門在資產管理軟件上備注說明。并將報廢資產的相關手續提交財務部門進行賬務處理。第十二章 資產調撥第三十一條 資產管理部門為提高資產的使用效益，應定期對積壓、閑置的資產及時調劑處置，合理配置使用。第三十二條 資產管理人或資產管理部門根據實際工作需要和內部資產使用情況，對需調撥的資產提出調撥意見，附書面資產調撥說明。第三十三條 調出部門資產管理人憑資產調撥說明提供調撥設備以14、及相關資料并調整相關實物電子臺賬。第三十四條 調入部門資產管理人憑資產調撥說明查驗調撥設備以及相關資料，調整相關實物電子臺賬。第三十五條 財務部門根據資產調撥說明、銷售發票等相關調撥手續進行賬務處理。第三十六條 部門調整時，由資產管理部門會同相關部門進行資產清查，辦理資產信息的變更。 第三十七條 人員調崗或離職，必須由資產管理人或資產管理部門出具調離人員所保管的資產清單，并對其進行數量、性能、外觀等方面的檢查，確認完好并辦理資產交接手續后，資產管理部門才能在員工離職（調動）資產交接單上簽字，否則，人力資源部門不予辦理調崗或離職手續，不得發放相關薪資。第十三章 資產管理軟件的應用第三十八條 公司15、使用XX資產管理軟件。第三十九條 資產的增加、更改、調撥、報廢、處置，根據相關憑單，分別登入有關帳套，保證帳套里資產信息的完整和準確。軟件中資產卡片信息的修訂由行政部門負責，財務部門負責審核。第四十條 資產管理部門應定期、不定期檢查資產管理軟件使用情況，并進行資產核對。第十四章 資產的報告制度第四十一條 各部門資產使用狀況發生調整后及時變更，并定期盤點反映資產管理狀況。1、資產增減情況定期報告每月25日前，各部門資產管理人負責統計本單位資產增減情況，填寫月度新增資產統計表（附表6）、月度減少資產統計表，由資產管理部門負責匯總并分析資產管理中存在的問題及改進措施，每月28日前隨月度行政工作報告一16、并上報。2、資產年度盤點每年11月份由資產管理部門負責組織本公司的資產盤點工作。盤點工作要求：（1）盤點前準備事項：人員編組、資產管理部門與財務部門事先核對賬目、資產盤點統計表等表單、待盤資產的整理等。（2）成立盤點小組，下發文件，明確盤點的組織、分工、方式、標準、過程要求、完成時間等。（3）盤點：資產盤點按照相關要求進行具體實施。（4）形成盤點報告，內容包括賬面資產、實盤資產、盤盈、盤虧及情況說明。對盤點中發現的盤盈、盤虧資產，由資產管理部門、財務部門出具意見，報相關領導批準后，辦理相關手續。對不能維修或已無使用價值的資產，按報廢資產審批流程進行報廢處理。 第十五章 資產管理的責任與獎懲第四17、十二條 建立和完善資產損失賠償制度。對造成資產損壞、丟失的直接責任人，追究其相關責任，上級領導付連帶責任。第四十三條 使用資產的任何單位和個人，都有管好、用好資產的義務和責任。 第四十四條 在資產管理工作中發現有下列行為之一的，追究其責任人和上級領導的責任并處以100-2000元的經濟處罰： 1、未按本管理制度履行職責，資產管理不善，致使資產嚴重損壞、丟失的；2、在本部門資產管理工作中，未按本管理規定辦事，濫用職權，造成嚴重后果的； 3、不及時進行帳套登記，不按規定填寫各種單據，隱瞞真實情況的； 4、擅自轉讓、處置資產或用于經營投資的； 5、弄虛作假，以各種名目侵占資產和利用職權謀取私利的； 18、6、對用于經營投資的資產，不認真進行監督管理，不收繳資產收益的。 第四十五條 對取得以下成績之一的單位和個人，將給予表彰和獎勵100-2000元： 1、積極開展資產管理工作，建立健全各項規章制度，認真完成各項工作任務，成績顯著的； 2、在資產管理中有創新，運用和推廣現代技術并取得顯著效果的； 第四十六條 造成資產的人為損壞或因管理不善而丟失的，相關責任人在按丟失資產凈值賠償的基礎上，按以下損失比例進行處罰：1、損壞及丟失資產凈值在1萬元以內（含1萬元）的，視具體情況對相關責任人處以 100-1000元罰款；2、損壞及丟失資產凈值在1萬元以上，10萬元以下的（含10萬元）的，視具體情況對相關責任19、人處以 500-2000元罰款，并對進行通報批評；3、損壞及丟失資產凈值在10萬元以上，50萬元以下（含50萬元）的，視具體情況對相關責任人處以 1000-5000元罰款，并進行記過處分，調離原崗位；4、損壞及丟失資產凈值在50萬元以上的，視具體情況對相關責任人處以 2000-10000元罰款，并責令停職檢查；第四十七條 有下列行為之一的，對直接責任人和主要負責人依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：1、不按照規定權限、程序辦理審批事項，造成嚴重后果的；2、利用職務便利索取、收受賄賂，情節惡劣的；3、不依法履行監督管理職責，造成嚴重后果的。第十六章 附 則第四十八條 本制度由公司行政部負責解釋和修訂、實施。第四十九條 各部門在不違反本制度的前提下，可依據本制度結合工作實施制定實施細則，實施細則報公司備案。第五十條 本制度自下發之日起實施。 附件:1、資產管理表格操作流程2、資產申購審批單3、資產采購詢價單4、資產驗收單5、資產調撥清單6、月度新增資產統計表7、月度減少資產統計表8、資產報修/報廢申請單9、資產編碼表