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1、公司汽車產(chǎn)品制造過程工藝紀(jì)律檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 目 的為確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益，促進(jìn)工藝工作的改進(jìn)，特制定本檢查制度。2 適用范圍適用于本公司汽車產(chǎn)品的制造過程。3 引用文件JB/T 3223-1996 焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程JB/T 9165.1-1998 工藝文件完整性JB/T 9165.2-1998 工藝規(guī)程格式JB/T 9165.3-1998 管理用工藝文件格式JB/T 9167.1-1998 工藝裝備設(shè)計(jì)管理導(dǎo)則 術(shù)語JB/T 9169.10-1998 工藝管2、理導(dǎo)則 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理JB/T 9169.11-1998 工藝管理導(dǎo)則 工藝紀(jì)律管理Q/JSP003-2003 設(shè)備控制程序Q/JSP004-2003 工裝模具管理程序4 術(shù)語和定義5 職 責(zé)5.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)每月組織進(jìn)行一次對各分廠的生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。負(fù)責(zé)對各分廠工藝紀(jì)律檢查執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查考核。5.2 各分廠技術(shù)科負(fù)責(zé)每月組織進(jìn)行二次對本分廠的生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律檢查。6 程 序6.1 原材料配套件檢查 凡投入生產(chǎn)的原輔材料，外協(xié)外購件等必須符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 沖壓件用板材.1 沖壓用板材牌號應(yīng)符合產(chǎn)品技術(shù)文件要求。 .2 供應(yīng)商應(yīng)提供齊全、有效的材質(zhì)合格證明，并經(jīng)3、檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。.3 板材應(yīng)放置在干燥的場地保管，避免銹蝕。不同的板材應(yīng)分開放置，并配有相應(yīng)的材料標(biāo)識。 焊接材料.1 焊絲、焊劑及CO2氣體應(yīng)符合焊接工藝文件及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。.2 焊絲、焊劑、CO2氣體的出廠質(zhì)檢文件應(yīng)齊全、有效。.3 焊絲、焊劑的保管應(yīng)符合JB/T3223-1996標(biāo)準(zhǔn)，放在干燥通風(fēng)處，避免潮濕。 油漆類材料.1 油漆類材料(電泳漆、焊縫密封膠、底部涂料、原子灰、中涂漆、清漆、面漆等)應(yīng)有出廠合格報(bào)告單，并符合涂裝工藝文件要求。.2 油漆材料的出廠質(zhì)檢文件應(yīng)齊全、有效。.3 油漆類材料必須按油漆進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目表進(jìn)行檢驗(yàn)并確認(rèn)合格后，才能入庫和投入生產(chǎn)使用。 4、配套零部件 配套零部件、緊固件應(yīng)符合產(chǎn)品圖樣或經(jīng)確認(rèn)的樣件，其性能應(yīng)符合產(chǎn)品技術(shù)要求及國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。.1 配套零部件、緊固件出廠質(zhì)檢文件齊全、有效。.2 配套零部件、緊固件必須按外購、外協(xié)件進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)并確認(rèn)合格后，方可入庫用于生產(chǎn)。.3 倉庫內(nèi)各種配套零部件、緊固件應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、編號、性能等級、生產(chǎn)廠家。不同生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品應(yīng)分開放置，相同生產(chǎn)廠不同批次和不同時(shí)期的產(chǎn)品亦應(yīng)分開放置，并在標(biāo)識中注明。6.2 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的檢查 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)有維修、保養(yǎng)計(jì)劃。 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行維修、保養(yǎng)，并作好維修、保養(yǎng)記錄。 各5、類工藝裝備應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行Q/JSP003-2003設(shè)備控制程序和Q/JSP004-2003工裝模具管理程序的規(guī)定。6.3 檢具、計(jì)量器具的檢查 檢具、計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，以確保量值正確、統(tǒng)一。 檢具、計(jì)量器具應(yīng)有周期檢定計(jì)劃。 自制(或外協(xié)加工)的沖壓件檢具、焊裝件檢具、外購配套件檢具由質(zhì)量部建帳管理。依照自制測量設(shè)備管理程序?qū)ζ溟_展周期校準(zhǔn)。檢具每次校準(zhǔn)合格后要有質(zhì)量保證部的合格印記，并有校準(zhǔn)記錄可查。 機(jī)加工件專用檢具(如孔用塞規(guī)、片形卡板、環(huán)規(guī)螺紋規(guī)等)應(yīng)按周期檢定計(jì)劃送專業(yè)計(jì)量單位檢定。 通用計(jì)量器具(游標(biāo)卡尺、千分尺，秒表，壓力表等)按精度級別應(yīng)有相應(yīng)等級的國家計(jì)量單位的定期檢定證。6、6.4 工藝操作檢查 生產(chǎn)操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖樣、工藝規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行加工和裝配，對有關(guān)時(shí)間、溫度、壓力、扭矩、電流、電壓、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)做好記錄，以便存檔備查。 沖壓.1 沖壓件嚴(yán)格按沖壓工藝卡片的要求進(jìn)行作業(yè)和操作。.2 更換模具時(shí)，按要求調(diào)整裝夾模具，拉延件的拉延力、壓邊力應(yīng)符合工藝參數(shù)。裝夾模具后首件沖壓件必須經(jīng)檢具檢驗(yàn)，確認(rèn)合格才能投入生產(chǎn)。.3 每班的首件沖壓件亦必須經(jīng)檢具檢驗(yàn)認(rèn)可，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次用檢具檢驗(yàn)，暫無檢具的可用通用量具參照樣件檢驗(yàn)。.4 沖壓件必須輕拿輕放，放置在工位器具內(nèi)，無工位7、器具時(shí)，盡量豎立放置，避免受壓變形。.5 沖壓件在工位間或作業(yè)區(qū)間轉(zhuǎn)移過程中，不得磕碰、劃傷。 焊接.1 焊工應(yīng)持有勞動人事局頒發(fā)的焊工操作證上崗進(jìn)行焊接作業(yè)。.2 焊工應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝卡、CO2焊工藝守則、點(diǎn)焊工藝守則、凸焊作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件的要求進(jìn)行作業(yè)和操作。.3 每班生產(chǎn)前按工件狀態(tài)用試片點(diǎn)焊進(jìn)行鏨開檢驗(yàn)，以核定點(diǎn)焊的電流、電極電壓、電極直徑等工藝參數(shù)。.4 凸焊螺母焊件每班生產(chǎn)前用凸焊工藝試件按抗扭強(qiáng)度進(jìn)行凸焊質(zhì)量檢驗(yàn)，以核定本班使用的焊接電流、預(yù)壓、加壓、焊接時(shí)間等工藝參數(shù)。.5 焊工應(yīng)按焊接工藝卡、工藝守則的技術(shù)要求對本人焊接件進(jìn)行自檢。.6 各總成、分總成焊件按“車身焊接關(guān)鍵8、部位抽驗(yàn)規(guī)定”進(jìn)行抽檢，并填寫焊接關(guān)鍵部位抽驗(yàn)記錄表。.7 車身總成按車身質(zhì)量檢驗(yàn)記錄卡進(jìn)行檢驗(yàn)并作記錄。 涂裝.1 涂裝工序應(yīng)嚴(yán)格按“涂裝工序卡片”施工。.2 對涂裝各工序的有關(guān)工作介質(zhì)的溫度、濃度、成份等工藝參數(shù)(例如：預(yù)脫脂、脫脂、表調(diào)的工作液溫度、濃度、游離堿度、PH值；磷化工作液總酸度、游離酸度、促進(jìn)液濃度；電泳的工作液溫度、PH值、固體份、顏基比、各種電導(dǎo)率等)，均按規(guī)定進(jìn)行測定，并作好記錄以便對工序過程進(jìn)行監(jiān)控。.3 嚴(yán)格按油漆檢驗(yàn)卡片對油漆工序進(jìn)行檢驗(yàn)，并作檢驗(yàn)記錄。.4 涂裝成品車身按“ 油漆檢驗(yàn)卡”進(jìn)行檢驗(yàn)，每臺車身按車號、顏色代號填寫“車身涂裝外觀質(zhì)量檢驗(yàn)卡”。 裝配.19、 裝配工序應(yīng)嚴(yán)格按“裝配工序卡片” 、“裝配作業(yè)指導(dǎo)書” 等工藝文件進(jìn)行作業(yè)和操作。.2 各主要緊固件的扭緊力矩應(yīng)符合“重要部位緊固件扭緊力矩表”的規(guī)定，并涂綠漆標(biāo)識。.3 各質(zhì)量控制點(diǎn)的裝配質(zhì)量應(yīng)符合作業(yè)指導(dǎo)書、裝配工序卡片及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。.4 上線高工位、下線各工段按各相應(yīng)的裝配檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄。.5 裝配線各工序應(yīng)按“裝配流程卡”認(rèn)真填寫裝配質(zhì)量記錄。.6 整車下線嚴(yán)格按“總裝下線調(diào)試規(guī)程” 、“總裝檢測線檢測工藝卡” 、“ 整車測試規(guī)程”等工藝文件進(jìn)行調(diào)試和檢測，并填寫記錄.7 檢測線各工序應(yīng)按要求檢測并認(rèn)真填寫檢測記錄。6.5 文明生產(chǎn)和定置管理的檢查 車間繪制有車間定10、置管理平面布置圖。車間內(nèi)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、工具箱等均應(yīng)按定置管理平面圖定位安置。 車間內(nèi)各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、各人流、物流通道應(yīng)按車間定置管理平面布置圖合理規(guī)劃，作業(yè)區(qū)、人流物流通道要涂有明顯油漆界線。 工件應(yīng)輕拿輕放，按要求放置在工位器具內(nèi)，做到擺放整齊，使工件不受壓變形。嚴(yán)禁把工件擺放到作業(yè)區(qū)外的人流、物流通道內(nèi)，保障人流、物流通道暢通。 工具箱內(nèi)工具應(yīng)擺放整齊，工具箱臺面上不允許擺放雜物。 及時(shí)清除工作場地臟物、廢棄物，保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔。 例行班后對設(shè)備、工藝裝備、工位器具的保養(yǎng)和清理、清潔工作。 操作施工時(shí)不大聲喧嘩、不談及與工作無關(guān)的話題。 正確使用、維護(hù)量具和檢測設(shè)備。6.6 生11、產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的考核 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容用下列指標(biāo)考核：.1 原材料、配套件的不符合率生產(chǎn)中使用不符合產(chǎn)品圖樣、工藝要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件的品種與原材料、配套件總品種的比率。也可直接列出不符合要求的原材料、配套件的品種或數(shù)量。.2 設(shè)備和工藝裝備的完好可直接列出設(shè)備、工藝裝備技術(shù)狀態(tài)不完好的臺數(shù)，未按期維修、保養(yǎng)的設(shè)備、工藝裝備的臺數(shù)。.3 檢具、計(jì)量器具的周期檢定率可直接列出檢具、計(jì)量器具未按期進(jìn)行檢定的臺（件）數(shù)。.4 工藝文件的貫徹率、工序檢驗(yàn)漏檢率可直接列出不執(zhí)行工藝操作的工序、工步數(shù)目或違反工藝操作規(guī)程的具體事例。可直接列出漏檢項(xiàng)目數(shù)。.5 文明生產(chǎn)、定置管理情況直接列出不符合12、第5.5.6文明生產(chǎn)、定置管理檢查內(nèi)容要求的事例件數(shù)。.6 工藝管理制度的完備直接列出無設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃，無檢具、計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃等制度的數(shù)目。 工藝紀(jì)律的其他考核.1 工藝管理機(jī)構(gòu)、職能落實(shí)和人員配備。a.對工藝管理機(jī)構(gòu)作出評價(jià)，是否滿足生產(chǎn)、管理要求，提出改進(jìn)意見。b.對職能落實(shí)情況進(jìn)行檢查，提出不足之處。c.對人員配備情況進(jìn)行檢查，學(xué)歷、資歷、能力、數(shù)量是否到位。.2 工藝管理制度是否完備。對工藝管理制度作出評價(jià)：理論依據(jù)是否正確；與實(shí)際結(jié)合是否良好；指出不夠完備之處。.3 工藝文件正確率、完整率與統(tǒng)一率。a. 工藝文件的理論依據(jù)是否正確（也可指出錯(cuò)誤之處數(shù)）。b. 根據(jù)JB/T 9165.1-1998檢查工藝文件的完整性。c. 根據(jù)JB/T 9166.1檢查工藝文件術(shù)語的統(tǒng)一性；檢查各文件工藝參數(shù)的統(tǒng)一性。.4 工藝文件的貫徹率 在工藝文件內(nèi)容正確的前提下將工藝文件內(nèi)容與實(shí)際操作對照，未按工藝文件操作的工序數(shù)與本次檢查的工序總數(shù)的比率，即為該次抽查的工藝文件貫徹率.7 流程圖8 記 錄8.1 執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的有關(guān)記錄，分別存檔于技術(shù)部和各分廠。8.2 執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄，保存期3年。8.3 記錄表式 RSP014-01 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查記錄表 RSP014-02 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查整改通知單