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1、 公司監察部工作職責及程序管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司監察部管理制度及工作職責第一章：總則一、 為了加強公司生產經營的正常運行，提高各部門的行政職能，強調執行力，發揮監察工作在企業內部監控體系中的監督作用，和對外承包單位及聯合經營單位、供應合作單位等簽約單位的監察執行力度，特此成立公司監察部。根據公司法、公司章程制定本職責。二、 公司監察部是公司董事會行使監察職能的部門，依照本制度對公司管理層、執行層及公司任命的其他人員的工作效能、紀律等實施監察。負責公司各部門、各員及簽約單位對公司規章制度的貫徹落2、實情況以及企業經營中各具體事宜的執行情況進行監察。三、 公司監察部在董事會領導下獨立行使職權，直接上級為董事長，不受董事、總經理、行政部、工程部的干涉和管理。公司監察部是行使監察職能的部門，公司監察部的監察業務對公司董事會負責并匯報工作。四、 公司監察部監察工作必須實事求是，重證據，重調查研究，在適用法律、公司規章制度上人人平等。監察工作實行教育與懲處相結合、監督檢查與制度建設相結合。五、 監察部工作人員必須熟悉監察業務，遵紀守法，忠于職守，秉公執法，清正廉潔，保守秘密六、 監察人員依法執行職能，受法律和公司規章制度保護，任何部門個人不得拒絕、阻礙監察人員依法執行工作，不得打擊報復監察人員。七3、 公司監察部建立舉報制度，社會公民、法人或者其他組織、公司員工對于公司存在的違反行政紀律行為，均有權向監察部提出控告或者檢舉。監察部門應當受理舉報并依規合法地調查處理同時匯報董事長，對違反國家法律、公司章程、管理制度、嚴重損害公司利益的行為，可視其情節輕重起訴或移交司法機關處理 。八、 公司監察部對實名舉報的，應當將處理結果等情況予以回復。并應當對舉報事項、舉報受理情況以及與舉報人相關的信息予以保密，保護舉報人的合法權益。第二章：監察部成員分工及職責與權力一、 監察部成員部長： 監察員： 二、 監察部成員分工1、監察部長全面負責部門的各項工作。2、監察部長具體負責公司內部各種違規、違紀、廉潔4、自律方面的考核及查處。3、監察員負責日常公司內部各種違規、違紀、廉潔自律方面的監督，并搜集、審查、考核、查處的各項資料，事后整理完畢存檔。三、 監察部職責與權力1、監察部成員必須做到公正廉明，不徇私情，秉著對公司和全體員工高度負責的態度認真開展監察工作。2、監察部有權對公司各個部門及員工進行不定期的工作能力、遵章守紀、廉潔自律方面的審查與考核工作并記錄存檔，作為部門及員工在公司年底評選先進部門（個人）及晉升、加薪的一個重要依據。3、監察、督促、跟蹤、各部門管理人員對公司的規章制度執行能力，年度工作計劃的完成情況，以及各項工作任務指標的落實程度和完成進度情況。4、為發動、鼓勵員工檢舉揭發各種違紀5、違規行為，對舉報有功的人員要保密。特別是對公司商業機密被泄漏遭舉報的，舉報人的相關資料嚴加保密，絕不公開。四、 監察部主要工作內容及要求1、公司涉及到大筆現金支出時必須以“公對公”從賬戶上進行轉賬（特殊情況須經總經理批準）。小額現金支出時，視情況必要時報總經理審批方可執行現金采購支出任務，但須具備正規收據或發票（沒有正規收據或發票的須以書面說明并經總經理批準方可）。2、采購人員在接受對外重大采購任務時必須2人以上與供應商進行價格談判，質量確認，要貨比三家。談判考察結果匯報分管部門經理（分管副總）同意，并經總經理批準后方可執行采購。3、在辦理各種對外業務過程中嚴禁拿客戶回扣，接受客戶饋贈及賄賂，6、非工作需要未經公司同意禁止接受客戶宴請。4、公司產品在銷售過程中要嚴格按公司銷售制度進行，嚴禁公私不分。5、嚴禁違反財務制度，私自挪用公司資金或侵占公司財物。6、進出場物資必須嚴格按照物品入庫、出庫驗收及監督制度執行，嚴禁違規操作。7、堅決杜絕利用職務之便強迫下屬請客送禮，嚴禁上級向下級借貸，嚴禁下屬為拉關系向上屬行賄。第三章：監察部部長工作主要職能一、 在分管副總經理的的直接領導下具體負責監察部的全面工作開展。 二、 制定、監督、落實公司各項規章制度，并對公司內部的規章制度的貫徹落實情況進行監督檢查，對經營管理者履行崗位責任及從事管理活動的情況進行監督監察，加強規范公司內部管理，執行獎懲條例7、；加強對簽約單位的合同約定條款等執行情況進行監督監察。 三、 以質量、時間、成本、市場意識、交貨期為重點考核內容，嚴格落實以獨立項目為單元的績效考核。四、 對公司各部門及員工進行不定期的工作能力、遵章違紀、廉潔自律方面的審查與考核。（對公司中層以上領導干部的個人思想素質、履行職責情況、工作業績全面考核并定期向分董事長匯報）。五、 協同項目部各職能部門對各種違規違紀、生產、質量和安全方面存在的問題進行調查、審核和處理，發動鼓勵員工檢舉揭發各種違規違紀行為，并對舉報有功人員嚴格保密。 六、 建立健全公司各部門規章制度及崗位責任，完善公司管理機制，定期組織召開公司例會，對存在的問題制定整改措施，并跟8、蹤，檢查，驗收。七、 受理對公司各部門及其員工的違規違紀行為的檢舉、控告、申訴。八、 召集項目部管理層定期不定期的綜合檢查，對查處問題及時處理并責令限期整改。九、 負責公司計量管理檢查，嚴格落實計量管理規定，對營私舞弊、中飽私囊、行賄受賄、弄虛作假者嚴懲不貸。 十、 對違反公司規章制度員工，根據檢查、調查結果，做出罰款、警告、降職、撤職處分的決定，并上報董事會。十一、 完成公司領導交辦的其它任務。第四章：監察權限一、公司監察部履行監察職能，有權采取下列措施： 1、要求被監察的部門、人員和簽約單位提供與監察事項有關的文件、資料、財務賬目及其它有關的材料，進行查閱或者予以復制。 2、要求被監察的部9、門、人員和簽約單位就監察事項涉及的問題做出解釋和說明。 3、責令被監察的部門、人員和簽約單位停止違反法律法規和公司規章制度、行政紀律的行為。 二、監察部在調查違規違紀行為時，可以根據實際情況和工作需要采取以下措施：1、暫與扣留、封存可以證明違反公司行政紀律的文件、資料、財務賬目和其它有關的材料。2、責令案件涉嫌部門和涉嫌人員在調查期間不得變賣、轉移與案件有關的財物。 3、責令有違反公司規章制度嫌疑人員在指定的時間、地點就調查事項涉及的問題做出解釋和說明。 4、建議公司或有關部門暫停有嚴重違規違紀的嫌疑人員的執行職務。三、監察部根據檢查、調查結果，遇有下列情形之一的，可以提出監察建議或做出監察決10、定。 1、拒不執行違反國家法律法規以及公司規章制度和行政紀律，應當予以糾正的。2、公司各部門做出的決定、命令、指示違反公司規章制度和行政紀律，應當予以糾正或者撤銷的。 3、給公司利益和員工合法權益造成損害，需要采取補救措施的。4、錄用、任免、獎懲決定明顯不適當，應當予以糾正的。 5、依照公司各項規章制度和行政紀律的規定，應當給予行政處罰的。 6、對于嚴重的違規違紀行為，依法應當給予警告、記過、罰款、降級、撤職、開除行政處分的。7、對于違規違紀行為所取得的財物，依法應當沒收、追繳或者責令退賠的。8、其它需要提出監察建議的。 四、監察部根據有關規定做出的監察決定，有關部門和人員應當執行。監察部根據11、有關決定提出的監察建議，有關部門無正當理由的，應當采納。五、公司監察部對控告、檢舉重大違法違紀行為的有功人員，可以依照有關規定給予獎勵。 第五章：監察工作程序一、監察部根據國家法律法規和公司各項規章制度，制定公司年度監察計劃和實施方案。 二、對于需要查處的事項，要進行初步審查，認為有違規違紀的行為，需要給予行政處分的要立案。對重要復雜的案件移交國家司法部門立案。 三、監察部工作人員在調查工作中全面收集證據，聽取被調查人的陳述和辯解。四、監察部工作人員辦理的監察事項與本人及其親屬有厲害關系或有其它關系可能影響公正處理監察事項的，應當回避。 五、監察部對于立案調查的案件，經調查認定違法違紀事實不存12、在，或者不需要追究行政責任的，應予撤銷，并告知被調查部門和被調查人員。 六、監察部做出的重要的監察決定和提出的重要的監察建議，需呈報分管副總經理批準。七、監察決定、監察建議應當以書面形式送達有關單位或者有關人員。相關項目部和個人應當自收到監察決定或者監察建議之日起十日內將執行監察決定或者采納監察建議的情況呈報監察部。 八、對監察決定不服的，可以自收到監察決定之日起十日內向公司分管副總經理提出申請復審，在復審、復核期間，不停止原決定的執行。第六章：監察檢舉制度和獎懲制度一、 監察檢舉制度1、監察部門設立舉報箱、舉報電話和QQ號。2、檢舉分匿名檢舉與署名檢舉，您也可以通過發短信或發送QQ信息進行檢13、舉。3、對檢舉內容經審查核實確認屬實，監察部制定出處理方案程報總經理批準執行。二、 檢舉獎懲制度1、監察部門實行不定期對各個部門管理人員的工作能力、遵章守紀、廉潔自律等方面進行審查考核，對工作成績表現突出的，記入審查考核檔案，公司在年底表彰大會上將對其分別給予不同的精神獎勵與物質獎勵。2、因職權之便侵吞公司財產，虛報采購數量、價格；在辦理對內對外業務時接受客戶賄賂，利用公款大吃大喝；脅迫下屬請客送禮，下屬向上級為拉攏關系行賄，為自己小集體拉幫結派造成公司內部管理不穩定因素的，情節較輕者公司按規章制度進行處罰，并在以后工作中的職務晉升與漲薪中不予考慮，給公司財產造成巨大流失者，構成貪污受賄者，公14、司在追回原款項的同時并給予開除處理，然后移交司法部門追究其相關刑事責任。3、舉報人檢舉的情況，經監察部調查核實確認情況屬實，公司對舉報人給予重獎并為其保密；對謊報、虛報、捏造事實者，公司將進行調查確認后按公司有關規章制度對其進行處罰。第七章：處罰被監察的部門、人員和簽約單位違反本規定，有下列行為之一的，視情節對直接責任人和其部門負責人給予相應的行政處分： 一、隱瞞事實真相，出具偽證或者隱匿、轉移、篡改、毀滅證據的。二、利用職權包庇違法、違紀行為的。 下載文檔到電腦，查找使用更方便1下載券296人已下載下載還剩1頁未讀，繼續閱讀我要定制簡歷三、故意拖延或者拒絕提供與監察事項有關的文件、資料、財務15、賬目及其它有關材料和其它必要情況的。 四、拒絕在規定時間和地點就監察部門所提問題作出解釋和說明的。五、拒不執行監察決定，或者無正當理由拒不采納監察建議的。六、阻擾、抗拒監察人員依法行使職權的。 七、對申訴人、檢舉人、控告人和監察人員實施打擊報復的。以上條款所列行為構成違法犯罪的，移送司法機關依法處理。八、承包單位及各合作簽約單位的處罰細則1、監察各項目部承包單位無證上崗的，給予處罰10000-50000元。對屢教不改、情節嚴重和承包單位違約的，解除合同。2、針對項目違反合同，不按合同辦事的，損害公司利益，處罰2000-5000元。3、承包項目按合同，不得承包轉包，一經查實，按承包單位違約，清出16、場，不予施工，退出合同。4、現有承包單位，以本公司項目名義在外招搖撞騙的，一經查實，按公司相關制度及合同約定，解除承包合同。5、對承包單位在階段收方計量的過程中，以欺瞞手段導致工程量超過10%的，處以10-50萬罰款。情節嚴重的，按承包單位嚴重違約清出場。6、對承包單位違反安全條例每次處罰10000元。7、各承包單位施工人員必須持證上崗，無證上崗者一經查實罰款10000元。情節嚴重的，罰款5萬-10萬。8、各承包單位應嚴格遵守文明施工的管理制度，自覺遵守紀律，保護環境衛生，語氣和諧、團結友愛。保證榮譽和職工利益。9、以上條例望廣大員工切實執行、嚴格遵守，充分體現。實現中國夢，人人為我、我為人人。第八章：附則一、本規定自 2xx 年1月1日起開始施行。二、本規定由公司監察部負責解釋、修改和完善。