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1、公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和控制管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的為了明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、持續(xù)改進(jìn)等，同時(shí)評(píng)價(jià)和確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，界定出一般危害和重大危害，以更好的、有的放矢的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制、防范危險(xiǎn)發(fā)生，特制訂本制度。二、范圍適合用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理（對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患分析、評(píng)估、管制，以及對(duì)危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全評(píng)估、控制管理）。三、職責(zé) 1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨2、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責(zé)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布重大危險(xiǎn)源清單。2.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理的策劃、實(shí)施、檢查與監(jiān)測(cè)工作，審查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織制定、審核重大危險(xiǎn)源清單，必要時(shí)及時(shí)更新清單。3.人事行政部（安全辦）對(duì)各單位上報(bào)的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制重大危險(xiǎn)源清單和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理工作。四、內(nèi)容1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍 1.1 公司常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)（如生產(chǎn)、起重、運(yùn)輸、登高、3、高溫、維修作業(yè)、辦公活動(dòng)等）。1.2 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員、外來(lái)人員）。1.3工作場(chǎng)所的所有設(shè)施/設(shè)備。1.4 三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）。1.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。1.6 危險(xiǎn)因素的種類a)按能量分七種：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（心理、生理）。 b)可參考GB/T13861-生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素代碼4種類型分類（人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素）。c)可參照GB/T6441-企業(yè)職工傷亡事故分類的二十種類別分類。1.7 按層次辨識(shí)：廠址、廠區(qū)布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、裝置等。2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以事先分4、析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場(chǎng)觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。a.工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。b.安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。c.現(xiàn)場(chǎng)觀察法：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)5、地觀察、詢問(wèn)、交談，從而快速識(shí)別出部門的環(huán)境因素；3、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟3.1人事行政部（安全辦，為行文方便，以下直接用“安全辦”稱道）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別所用的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表表格，發(fā)至各部門；3.2各部門負(fù)責(zé)組織人員，按“1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍” 從本部門班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)（工序與工序之間，部門與部門之間，人與人之間，上級(jí)與下級(jí)之間等皆存在服務(wù)）中識(shí)別出具有或可能具有的危害，填寫(xiě)工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全辦；3.3安全辦對(duì)各部門識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；36、.4安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后制定相應(yīng)的控制措施。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.1 在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，可用以下方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：4.1.1直接判定法，借助分析人員的經(jīng)驗(yàn)、判斷能力和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。遇有下列情況之一的，可直接評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)源 ：a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求；b) 不符合本地區(qū)行政主管部門有關(guān)規(guī)定，可能導(dǎo)致危險(xiǎn)；c) 相關(guān)方（含員工）強(qiáng)烈投訴或抱怨的危險(xiǎn)源；d) 直接觀察到可能導(dǎo)致的重大危險(xiǎn)和行為性危險(xiǎn)因素。4.1.2采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R進(jìn)行，R=LS:1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來(lái)制定表1事件發(fā)生的可能性L判斷7、準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效8、的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照表2來(lái)制定表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)(萬(wàn)元)停工環(huán)境污染、資源消耗本公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置(2套)或設(shè)備停工大規(guī)模、本公司外重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工、或設(shè)備停工本公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)3不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備本公司范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受9、影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染本公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染形象沒(méi)有受損 3）風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來(lái)制定表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度R等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄4.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定10、4.2.1在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：火災(zāi)和爆炸；沖擊和撞擊；中毒、窒息和觸電；有毒有害物質(zhì)、氣體的泄漏；其他化學(xué)、物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、缺陷；對(duì)環(huán)境的可能影響等。4.2.2在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。4.2.3按風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L嚴(yán)重性S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。風(fēng)險(xiǎn)值R8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值R在912的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值R在1516的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值R在2025的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。5、危害的分級(jí)管理5.1危害管理分為二級(jí)：5.111、.1對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害，作為一般危害，由其所在單位（部門或車間）制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；5.1.2對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害，由其所在單位（部門或車間）制定相應(yīng)的控制措施，并報(bào)公司安全辦備案，安全辦負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本公司重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)本公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司重大危險(xiǎn)源清單發(fā)送到各單位。5.2對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表，并定期對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成12、報(bào)告。5.2.1本公司對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.2.2 “5.2及5.2.1”所述工作內(nèi)人事行政部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合。6、風(fēng)險(xiǎn)（危害）的控制6.1本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。6.1.1本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可13、靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。6.1.2控制措施的選擇應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。7、風(fēng)險(xiǎn)信息更新本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。（1）識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)1）對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2）對(duì)于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開(kāi)始14、之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。3）當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b.操作變化或工藝改變；c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；d.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。（2）風(fēng)險(xiǎn)的更新，按以下原則進(jìn)行：1）各部門將更新的工作危害分析（JHA）記錄表和安全檢查（SCL）分析記錄表交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司安全辦。安全辦負(fù)責(zé)組織人員在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定，修改或更新重大風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）及其控制措施清單后發(fā)放至各相關(guān)部門。2）安全辦、對(duì)口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。8、記錄8.1工作危害分析（JHA）記錄表8.2安全檢查（SCL）分析記錄表8.3重大危險(xiǎn)源清單8.4危險(xiǎn)源匯總清單