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1、公司滯存料與滯成品管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 滯與滯成品管理制度 總則第一條 目的為有效推動本公司滯存料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準(zhǔn)則。第二條 定義(一）滯料：凡質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久已無使用機(jī)會，或雖有使用機(jī)會但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專案處理的材料。滯存原因分類代號如下：A：銷售預(yù)測偏高以致儲料過剩（計(jì)劃生產(chǎn)原料）。B：訂單取消剩余的材料（訂單生產(chǎn)）。C：工程變更所剩余的材料。2、D：質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)。E：倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。F：用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用（物料）。G：請購不當(dāng)。H：試驗(yàn)材料。I：代客加工余料。（二）滯成品：凡因質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)、儲存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后造客戶取消、超制等因素影導(dǎo)致儲存期間超過6個月的成品（次級品超過3個月），需專案處理滯存原因分類代號如下：1、計(jì)劃生產(chǎn)A：正常品繳庫期間超過6個月未銷售或未售完。B：正常品繳庫期間雖未超過6個月但有變質(zhì)。C：與正常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特殊因素未能出庫。D：每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品儲存期間超過3個月。2、訂單生產(chǎn)E：訂單遭客戶取消超過3個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。F：超制。G：生產(chǎn)所發(fā)生的次級3、品。3、其他H：試制品繳庫超過3個月未出庫。J：銷貨退回經(jīng)重整列為次級品。第三條 滯存處理（一）適當(dāng)專業(yè)人員，長期專責(zé)處理滯存材料及成品，主管亦負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。（二）強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（到少每月）檢查追究處理結(jié)果。 工作職責(zé)及作業(yè)程序第一節(jié) 滯料處理工作職責(zé)第一條 各有關(guān)部門及處理專人的工作職責(zé)如下：（一） 物料管理科1“6個月無異動滯科明細(xì)表”（附表1）的編制2“滯料庫存月報(bào)表”（附表2）的編制。（二） 滯料處理專人1、請購案件核對有無滯料可資利用。2、運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查各項(xiàng)材料6個月無異動的原因，擬訂處理方式及處理期限。3、4、 廢簽呈的辦理。4、 用部分的督促。5、 具“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”（附表3）送總經(jīng)理簽核。6、 料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告（原則上分上、下半年二次）。（三）工作小組原則由營業(yè)、技術(shù)、工程、資材、廠務(wù)部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會。第二節(jié) 滯料處理作業(yè)程序第二條 滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理（一）各公司物料管理科每月五日前，應(yīng)依料庫類別的原物料中最近六個月無異動（異動的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn)），或異動數(shù)量未超過庫存量30%的材料，列出“6個月無異動滯料表”（附表1），一式三聯(lián)，送交滯料處理專人。（二）滯料處理專人接獲“6個月無異動滯科表”后，應(yīng)即運(yùn)用工作小組的機(jī)5、能，追查滯存（6個月無異動）原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。1、“發(fā)生原因”欄；依第二條第一項(xiàng)所訂的原因代號填入“發(fā)生原因”欄，并作具體說明。2、“擬處理方式”欄：擬處理方式。以A：轉(zhuǎn)用、B：出售、C：交換、D：拆用、E：報(bào)廢等代號填入“擬處理方式”欄。3、處理部門欄：依統(tǒng)一規(guī)定的部門代號填入“處理部門”欄內(nèi)。4、“具體方案說明”欄：具體的處理方案應(yīng)于“具體方案說明”欄內(nèi)予以說明。（一）資料科接獲“6個月無異動滯料表”后應(yīng)立即于材料帳卡注明為滯料及處理方式。（二）滯料處理專人依“6個月無異動滯料表”將處理方式屬于“出售”、“交換”的部分交由采購處理。（三）工程部門接獲處理6、專人送達(dá)的“滯料處理表”后，應(yīng)立即依所擬訂的處理期限予以處理，處理時于“處理記錄”欄記錄。屆滿期限尚未處理或未處理結(jié)案的，應(yīng)即說明原因并重?cái)M處理方式及處理期限后送處理專人（已處理結(jié)案部分亦同時送達(dá)），經(jīng)處理專人簽注意見并呈總經(jīng)理核實(shí)后送回工程部門繼續(xù)處理。（四）擬以“報(bào)廢”方式處理部分，應(yīng)由處理專人依資材管理準(zhǔn)則的核決權(quán)限簽準(zhǔn)并由物料管理部門根據(jù)核準(zhǔn)及簽呈開立材料領(lǐng)用單及材料繳庫單繳廢料倉庫。（五）處理部門未將已屆滿處理期限的“滯料處理表”送交處理專人時，處理專人應(yīng)即以“催辦單”（附表4）督促。（六）處理專人于次月10日前提報(bào)“滯料了售明細(xì)表”（附表5）及“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”呈總經(jīng)理簽7、核。第三節(jié) 滯成品處理工作職責(zé)第三條 各有關(guān)部門及處理專人的工作職責(zé)如下：（一）物料管理科1“滯成品明細(xì)表”（附表6）的填具。2滯成品的整理：依品名、規(guī)格歸類，與正常品分開堆放明顯標(biāo)示。并于“成品收發(fā)記錄表”上加蓋“滯存品”字樣章，便于識別及處理。（二）滯成品處理專人1 運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。2 處理情況的督促。3 報(bào)廢簽呈的辦理。4 “滯成品發(fā)生及處理匯總表”（附表7）的填制。5 滯成品處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告。（三）滯成品處理工作小組1 追查滯存發(fā)生原因。2 與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限。3 負(fù)責(zé)滯存成品質(zhì)量鑒別及是否可改用（制）的鑒定。（四）8、營業(yè)部門：負(fù)責(zé)滯成品的銷售。（五）利用部門：處理方式擬訂為“利用”部分，利用部門應(yīng)于處理期限內(nèi)予以處理。第四節(jié) 滯成品處理的作業(yè)程序第四條 滯成品的處理依下列程序辦理（一）成品科每月15日前應(yīng)根據(jù)“成品收發(fā)記錄表”填具“滯成品明細(xì)表”，一式二份送滯成品處理專人。（二）滯成品處理專人接獲“滯成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經(jīng)理批示后一份送成品倉庫，一份處理專人存查。（三）處理部門于處理時應(yīng)將所處理的數(shù)量，登記于“處理記錄”欄內(nèi)，到處理期限應(yīng)即時將滯成品處理表送交處理專人（結(jié)案與否均送），到處理期限仍未結(jié)案者，處理部門應(yīng)立即說明原因并重?cái)M處理方式9、及期限，經(jīng)處理專人簽注意見并呈總經(jīng)理核示后，送回處理部門繼續(xù)處理。（四）處理專人應(yīng)依據(jù)已屆處理期限的“滯成品處理表”，將結(jié)案日或重?cái)M處理期限登錄于“滯成品明細(xì)表”內(nèi)，以利督促。（五）處理專人于次月10日前填寫“滯成品出售損益明細(xì)表”（附表8）及“滯成品及處理結(jié)果匯總表”呈總經(jīng)理核簽。 附則第五條 實(shí)施及修改本準(zhǔn)則經(jīng)呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修正時亦同。滯料庫存月報(bào)表 月份材料編號名稱規(guī)格入庫日期單位 發(fā) 生本月處理本月結(jié)存數(shù)量單位金額原因重量報(bào)處理方式代號必理方式代號數(shù)量金額數(shù)量金額滯料（成品）處理交辦單第 次 年 月 日 No.交辦單編號催辦事項(xiàng)經(jīng)辦部門原預(yù)定完成日期月 日擬延期完成日期月 日逾期原因處理對策主管催辦主管經(jīng)辦