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1、公司物料倉出入庫管理制度附固定資產盤點報表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的1.1確定物料倉使用的范圍；1.2確定物料倉入庫、出庫、盤點等規定。2.使用范圍2.1適用于內衣有限公司營銷中心；2.2物料倉的物料包括：廣告物料、銷售物料、生產物料以及道具物料等物品。3.入庫申請及入庫管理3.1根據各部門的物料需求采購，填寫固定資產增加/報廢申請單，參照文件固定資產管理制度。3.2物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單辦入庫手續，根據送貨單辦理入倉單。拒絕不合格或沒有送貨單的物料入庫；3.3入庫時，倉庫管理員必須查點2、物資的數量、規格和型號等，如發現數量質量不齊全時，不得辦理入庫；3.4物料入庫后，倉庫管理員須登記入倉庫物料項目表，更新倉庫現有物料賬面金額（電子版）；3.5 非倉庫人員，不得隨便帶物料進物料倉安放，如要確認物料，必須由倉管人員陪同4. 出庫管理4.1工作人員借物料出庫時必須辦理出庫手續，各單位領用物料必須開張用料說明，說明工作單位，物料的用途，物料借用時間，借料歸還時間，要有單位主管或經理的簽字，倉庫管理員核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后簽名方可發料；借用時間若超過15天，按文件固定資產管理制度執行。4.2倉庫管理人員須在物料出庫登記表上做好登記，借取的物料歸還時候，要嚴格按3、照物料借取登記本進行檢查，查看數量是否齊全，質量是否完整，若發現數量質量與借出時有異，應立即與借物料人員進行核對，并查詢原因。歸還物料時，若倉庫人員沒有檢查便安全入庫，將自行承擔一切賠償后果。4.3出庫物料若為自然損壞（物料用的時間過長，已是破爛不堪損壞），則需寫張書面說明書，并由該部門主要負責人簽字；人為損壞的物料，則承擔維修費用，參照文件固定資產管理制度執行；無原因造成借物未歸還的，定義為借物丟失，由借物人承擔該物料的賬面價值費用。4.4 如有部門需要領取紙箱的，需由其部門主管和本部門主管簽名確認，然后由倉庫管理員做手帳再發貨。5.倉庫盤點5.1倉庫管理員每月可組織品牌部工作人員對倉庫進行4、盤點，盤點時間可自由挑選。月盤點主要盤一些大量的，常用的物料，確保其數量的準確性盤點期間暫停借取物料等工作。倉庫管理員要按倉庫大小及物料種類適當劃分區域，且嚴禁其他倉庫的物料借地擺放；5.2盤點工作人員必須認真負責，盤點物料的名稱、貨號、規格、數量必須明確。由于個人過失造成盤點數據不真實，造成財產損失，由該工作人員承擔20%賠償。5.3盤點后，對于廢棄物料、破損等需要銷毀的物料，倉庫管理員先向品牌部經理匯報，確認同意銷毀后，由倉庫管理員做一個銷毀報表，總結銷毀物料的金額；如有短缺物料，同樣向品牌部經理匯報，申購。參照文件固定資產管理制度。5.4月盤點主要盤一些大量的，常用的物料，確保其數量的準確性。5.5每月盤點一次倉庫物料后，倉庫管理員須上交一份物料倉庫盤點匯總表。參照文件固定資產管理制度附表。 固定資產盤點報表 1/A盤底部門： 盤點負責人： 盤點日期：固定資產編號設備型號單位剩余折舊年限使用部門所屬中心備注 固定資產增加/報廢申請單申請部門申請類別口增加口更換口報廢申請時間申請人及申請理由技術人員評估部門負責人審核中心總監審核總經理批準