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1、公司物料出入庫盤點顧客財產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目的：為確保倉庫所有庫存物料及其它物品均處于有效、可用狀況，并指導倉庫管理人員進行系統化、標準化、數據化的作業管理。2.0 范圍：適用于倉庫所有的物料，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、及其它三品。3.0 定義： A 待檢區域在IQC輸入檢查之前而臨時保管的區域。 B 不合格品區域經IQC輸入檢查判定的不合格材料，在退貨或作特殊處理之前而臨時保管的區域。 C 材料入庫標簽材料入庫時，為保證材料先入先出，貼在材料箱外用于記錄材料代碼、品名、規2、格、數量等信息及確認入庫日期的標簽。 D呆滯品已入庫的材料和成品，在接到委托單后超過3個月沒有使用的，經銷售、品質、技術部門鑒定公司產品不可再利用的物料（可分為：品質合格不使用，品質合格可使用，品質不合格）。 E廢棄物品指購進原、副材料等所拆出的各種物品，生產作業性不良且經工藝、品質鑒定的不可再作業的產品。4.0 權責：4.1 倉庫：負責所有原材料清點、出入庫管理，以及賬、卡、物、貯存、搬運的管制。4.2 品質科：負責倉庫材料、成品的入庫，不良品、不良物料的分析、確認。4.3 PMC科：負責制定生產發料單并知會到相關部門。5.0工作程序 5.1 物料（生產原材料、輔助材料） 進料入庫手續A、供3、應商依據采購訂單將原材料送至倉庫，倉管員核對送貨單與采購訂單是否一致，無誤后倉管員進行點數，點數時，倉管員發現來料有少數、損壞、污點等異常狀況或送貨單內容不相符時，立即通知采購，并向部門主管反應，為保留證據，對其進行拍照，以便確定問題的歸屬。使問題及時得到解決，采購負責人采取退貨，替換等一系列措施，采購在2個工作日內完成，若為進口材料的，應進行現場確認及制作保存證明文件，采購在7個工作日完成。B、點完數將原材料放置在指定待檢區域，倉管員填寫來料檢驗及入庫單，且在來料檢驗及入庫單上注明檢驗的緊急狀況，送IQC進行檢查。C、IQC在檢驗完成后，在來料檢驗及入庫單上寫明檢驗結果，倉管員根據此結果辦理4、材料入庫手續。D、 倉管員接到IQC檢驗合格并貼有合格標簽的原材料，為確保其正確性，倉管員對接收的原材料進行點收、查驗，根據來料檢驗及入庫單入庫。若為不合格的原材料由IQC貼上不合格標簽放置在不合格品區域由采購進行退貨處理，品質、倉庫跟進。E、 倉管員將入庫的原材料按進貨之物料編碼、規格進行分類，并放置在指定區域，原材料編碼、規格、入庫數量等記錄在物料記賬卡上。F、 倉庫負責人對沒有訂單的貨物拒絕接收，若強制卸下時，對這部分材料不負保管責任。材料出庫手續 .1生產發料A、PMC計劃員提前將審核的生產發料單分發給倉庫，倉庫接到生產發料單后，立即進行備料，并將備好的物料放置在備料區。B、生產部需要5、領用物料時，物料員應依據審核后的生產發料單進行領料，倉管員接到生產發料單時，認真核對其內容無誤后，方可發料，發料時，按照先進先出（以入庫標簽為準）的原則，物料員領料時也要清點數量、確認無誤后簽收。.2除生產外部門其他部門需要領用物料時制作領料單，經批準后到倉庫辦理領料手續。5.1.3 材料良品返料入庫A、在生產過程中，若發現原材料不符合生產需要或生產計劃已完成，有多余物料需返料，交品質部IQC檢驗確認，確認為良品時，制作返料單，倉管員憑物控科長審核后的返料單辦理入庫。B、在試產/PP過程中，若發現原材料不符合生產需要或試產/PP完成后有多余物料需返料，試產/PP部門制作返料單，交品質部IQC檢6、驗確認，確認為良品時，倉管員憑物控科長審核后的返料單辦理入庫。材料不良返料入庫A、在生產過程中若發現因來料不良需返料時，經品質部IQC檢驗確認為不合格之原材料，IQC將不合格之原材料按不同供應商統計到原材料不良確認單（內部），根據經檢驗確認后的不合格原材料制作原材性不良返倉單，生產部門憑經審核確認后的原材性不良返倉單到倉庫辦理入庫手續。B、在生產過程中若發現因作業性不良需返料時，經工藝確認，根據經檢驗確認后的不合格材料制作作業性不良返倉單，倉管員憑經審核后的作業性不良返倉單辦理入庫手續。倉管員根據確認的結果進行區分入不良品倉。C、對退回倉庫的不良原材料，倉管員將不良原材料按其物料編碼、規格、不7、良狀態進行分類存放，并進行標識，不良數量記錄在倉庫物料記賬卡上。D、倉管員將退回的原材性不良情況報告給部門主管，屬原材性不良的，由采購與供應商溝通，依不合格原材料退料作業方法處理，退貨給供應商；國內材料（如FPC、背光等）定期（1次/月，且每月5號前）退供應商，進口材料（如玻璃）定期（1次/2月，每月25號前）退供應商，在規定時間內沒有退供應商，應倉庫保管不妥造成損失由采購負責，退貨單必須經IQC、PMC、采購簽署后作退貨手續，PMC需在退貨單注明需補或者不需補，采購在退貨單注明補貨時間，不良品倉管依據單據作跟進。生產補料A、在生產過程中因原材料損耗需補料時制作補料申請單，經PMC科長批準后方8、可交倉庫辦理補料。B、倉管員辦理物料出庫手續后，應及時將出庫數量登記在倉庫物料記賬卡上，以便月底進行盤點。 客戶退貨不合格品入庫手續 按不合格品管理程序進行入不良品倉管理。 5.2 其它物品（辦公用品、危險品、五金等） 其它物品入庫手續 A、各部門根據下月物品需求在月底前做計劃經部門主管、分管副總批準，將計劃單給儲科倉管員，倉管員依三品倉庫存數量進行匯總交分管副總批準，由采購員統一進行采購。 B、對采購物品，倉管員依供應商送貨單或收據進行清點并簽收區分入庫，三品類的棉棒、手指套、無塵布（三品類按工藝規范后作送檢）需經品質確認OK后作入庫手續。 C、倉管員發現來料有少數、損壞等異常狀況或送貨單及9、收據的數量及內容不相符時，立即通知采購，使問題及時得到解決，采購負責人采取退貨，替換等一系列措施。 物品出庫手續 部門文員應依據審核后的領料單進行（每周二、四、六）的領料，倉管員接到領料單時，經部門主管審批后，倉管員認真核對其內容無誤后，方可發放，發料時，部門文員領料時也要清點數量、確認無誤后簽收，倉管員在物料卡上記錄出庫記錄，以便月底盤點。5.3 成品 成品入庫手續 A、生產部按生產單號開入庫單，將開單成品及數量交QA作檢驗，PASS合格后交品質部假倉進行包裝，并在外箱上注明型號、數量、日期，對于特殊客戶的包裝，假倉包裝員按包裝要求進行（例如貼客戶指定的標簽）B、假倉人員根據生產開具的入庫單10、入成品倉，成品倉人員核對入庫單及包裝實物內容無誤后，入成品倉保管。C、對于成品入庫，成品倉管員應按單及時記錄在物料記帳卡上。 成品出庫手續 A、依據財務文員經相關人員（財務、計劃、分管副總）簽署的出貨單，核對送貨單上項目、數量，成品倉管進行備料，特殊客戶的要求（例如貼客戶指定的標簽、出貨檢驗報告等）由品質部假倉完成的交付給成品倉管。 B、成品倉管將備料好的成品交送貨司機且核對無誤后，在出貨單上簽字確認，出貨單必須要有成品倉管注明的包裝明細，交司機發送給客戶。 C、對于成品出庫，成品倉管員應按單及時記錄在物料記帳卡上。5.4 物料及其它物品的防護 物料搬運及擺放。 A、倉庫員在搬運成品、物料時，11、應注意輕拿輕放；在拿取成品、物料時，應配戴手指套、防靜電帶，以防止搬運過程中造成損壞；嚴禁超高、超快、超量搬運，應保持平穩作業。 B、搬運貨物時如需使用電梯或其它機械設施，應嚴格按其使用進行操作。 C、成品、物料的堆放在合理、安全、可靠的前提下，保證其檢、點方便，成行成列，清潔整齊，不得有傾斜現象。 D、若成品、物料需放在地板上，應規定放置區域并標識，物料的擺放按照其外箱上的標識堆碼層數擺放，無堆碼層數的，根據材料的性質進行層疊擺放，高度應依基面水平高度算起不超2米，寬度不得超過過道寬度。 E、貨架必須擺放整齊，通道必須順暢，以利于搬運時有足夠的空間，堆放在貨架上的成品物料，應遵循重物放在貨架12、的下層，輕物放在上層，經常出入庫的材料，放在出口較近的位置的原則，受重壓易碎易變形損壞之原材料，不得超過二層，貨架頂層距天花板保持1尺距離。 F、貨架內的成品、物料應按其規定區域擺放整齊，區域之間視成品、原材料的大小保持一定的距離。 區域規劃：按成品、物料及其它物品的種類對倉庫進行劃分，其布局合理，便于管理 A、物料倉庫分原材料區、呆滯區，成品倉包括成品儲存區、待出成品區；物料包括物料待檢區、物料待退區、物料備料區及物料區，其中物料區包括背光物料區、玻璃IC物料區、TP物料區、FPC/FS物料區、偏光片物料區、TAP以及其它區等：三品倉分物品區、不良品區，其中物品區包括印刷品區、勞保用品區、生13、產消耗品區、辦公用品區。 成品、物料分開存放。A、成品、物料及三品儲存應分區域存放，不合格品必須嚴格存放在不良區域，并標上不合格標識。B、倉管員按進貨之物料編碼、規格將物料進行分類，編碼、規格相同的物料置于同一貨架上，嚴禁一種物料有多個區域存放的現象，并在實物上掛物料記賬卡。D、對重要物資的存放，應標明其品質存放的現象，數量增減情況要及時登記在物料記賬卡上，若發生異常狀況，及時向上級反應，分析異常發生的原因并采取有效措施。E、對危險品（易燃物、溶濟類、有毒物）物料的保存，指定儲存區與其它物料分開存放，做好標識，寫明其注意事項；化學品（如酒精、丙酮、油漆等）應單獨存放在指定區域，倉管員根據其本身14、的化學性質規定保存條件，按其規定的保存條件進行保存。 F、 對ACF等有有效期的物料的保存，倉管員應注明保存條件和有效期，按其有效期進行保存，根據“先進先出”的原則進行發料，若超過有效期，通知品質部進行確認是否繼續再用。G、經QA檢驗合格的成品按紙箱上的標識存放在指定的區域。 H、若成品、物料儲存時間超過（成品6個月、材料LCD、TP類3個月），須填寫委托檢查書交品質部進行檢驗。I、對防靜電物料的儲存，必須用具有防靜電材包裝后進行儲存管理，在拿取時，必須遵循防靜電產品的拿取方法。J、對儲存的成品、物料應加強保管，倉管員經常進行實物盤點時，如發現破損等情況，應及時匯報處理。K、倉管員在發料時，遵15、循“先進先出”的原則。 物料包裝A、對于易生銹的物料，如：FPC、PCB、電子類等物料，必須嚴格按物料的要求進行包裝，以防物料受損。B、 對需要防潮的物料，倉庫應做好防潮工作。C、 如有特殊要求，需增加防靜電/防震海綿，對物料或成品進行防震包裝。5.5 廢棄品管理 A、公司購進材料所拆出的各種包裝物品在指定廢棄品區域內存放，由分管部門統一銷售。 B、生產作業性造成的完全不良品(包括制品、原副材料）,由工藝、品質部門確認后,對于報廢異常材料需提供報告，由倉儲科填寫報廢申請單，經副總批準后報廢，原則上是每月底進行廢棄處理一次。C、客戶制品不良通過銷售報價后委托公司處理，生產維修中造成及處理不良材料16、，品質工藝確認后,倉儲科填寫報廢申請單，經副總批準后報廢，原則上是每月底進行廢棄處理一次。 E、呆滯品經銷售、品質、技術部門鑒定在公司產品上不可再利用的物料，由分管部門申報，經副總批準后進行同等或低價統一銷售。 F、切割不良的LCD，經IQC分類確認后分為（B規可用、待處理品、待報廢類），每月進行清理。G、財務部憑手續具全的報廢申請單或銷售單做賬務處理。5.6 顧客財產管理接收顧客提供的貨物時必須按顧客提供的貨物清單進行驗收，并按我公司進料檢驗流程驗證其品質狀態，將結果報告給對方。 確認無誤后，將顧客提供的貨物單獨存放在指定區域并做好標識。 定期對顧客財產清查，當發生丟失、損壞或發現不適用的情17、況時應予以記錄，并報告給顧客。 顧客財產的所有權及處置權完全屬于顧客方，我公司必須維護好其完整性，不得任意處置。5.7 工作環境 倉庫溫度應控制在（232）范圍內，相對濕度應控制在（5510）%范圍內，倉管員每天上班時應檢查溫度計、濕度計是否正常，溫度、濕度是否在指定的范圍內，若有異常， 應及時匯報處理。倉庫內保持干凈少塵，具體參照工作環境管理規定執行。倉管員每天9：00點填寫月溫濕度表、月倉庫保濕柜溫濕度表、月倉庫冰箱溫濕度表。若溫度、濕度有異常發生時，應產即通知分管部門查明原因，并采取有效措施。 特殊物料，如ACF，IC，硅膠等材料按儲存條件說明指示進行儲存，在指定作業范圍內進行點檢，按“18、先進先出”原則管理。5.8 安全規定倉庫范圍內一律嚴禁煙火，消防器材應放在指定的地方，并定期檢查、清點，嚴格依消防安全管理辦法執行：同時做好防水防電防盜措施。 嚴禁私自將倉庫貨物借出使用，倉管員一律憑單作業。5.9 清潔衛生 嚴格按照5S的規定進行清掃，至少每周清掃一次，每月一次大掃除，制定一份5S值日表，輪流進行清掃。6.0 盤點6.1 月末在庫盤點 每月底，以材料、成品、不良品倉庫為主體自行實施盤點，即核對帳上記錄與實物以及財務帳相符與否，有異常時，應向部門主管報告。 6.2 不定期檢查 重要材料發生異常或出入庫負責人發生人事變動等特殊事項發生時，根據部門主管的指示實施。 6.3 定期檢查 部門主管根據實際情況要求倉庫各材料負責人進行定期互盤調查。7.0 使用記錄7.1物料記賬卡7.2來料檢驗及入庫存單7.3送貨單7.4月溫濕度表7.5月倉庫保濕柜溫濕度表7.6月倉庫冰箱溫濕度表8.0 參考文件8.1 消防安全管理辦法（T-HR003）8.2 工作環境管理規定（T-PR001）9.0 附記事項：不適用