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1、公司物料收貨發(fā)貨及次品呆料管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一目的：為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的物料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各訂單所需物料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉(cāng)庫(kù)物料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度，提高公司倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化的管理，特制定本管理制度。二范圍：適用于本公司倉(cāng)庫(kù)部日常事務(wù)處理，及對(duì)物料，帳目，人員的管理。三責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主辦，各部門協(xié)辦。四制度內(nèi)容：1倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任： 倉(cāng)庫(kù)在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，負(fù)責(zé)收料，發(fā)料，儲(chǔ)存管理物料，妥善及時(shí)處理不良物料和2、廢舊物料。（收發(fā)管料） 做好倉(cāng)庫(kù)安全防盜、防火工作，確保公司物料的安全。（防火防盜） 倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)確及時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)電腦賬目，為計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確便利的信息。（做好賬目） 倉(cāng)庫(kù)在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，編制物料需求報(bào)表，跟蹤物料消耗情況。（跟蹤消耗） 2物料收貨程序： 供應(yīng)商送貨： 供應(yīng)商送貨到廠區(qū)后，及時(shí)將送貨單呈交到采購(gòu)部，采購(gòu)員根據(jù)送貨單開出采購(gòu)到貨單，送到倉(cāng)庫(kù)收料組，收料員接到采購(gòu)到貨單后，指定供應(yīng)商將物料送到來(lái)料待檢區(qū)。如果是生產(chǎn)急單所需物料，收料組人員可通知倉(cāng)庫(kù)部和品管部，再將物料收放到生產(chǎn)備料區(qū)。如果物料過多，可申請(qǐng)直接送到倉(cāng)庫(kù)，以節(jié)省公司的人力勞動(dòng)。 供應(yīng)商將物料卸到指定的物料待檢區(qū)后，收3、料組人員將物料與采購(gòu)到貨單核對(duì)物料箱數(shù)，確認(rèn)無(wú)誤后，開出來(lái)料驗(yàn)收單與采購(gòu)到貨單呈交到相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。 來(lái)料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收： 倉(cāng)管員接到來(lái)料驗(yàn)收單和采購(gòu)到貨單后，立即核對(duì)采購(gòu)到貨單與物料申購(gòu)跟蹤表，核對(duì)采購(gòu)有沒多購(gòu)，少購(gòu)，錯(cuò)購(gòu)物料，如果有誤，立即通知采購(gòu)部確認(rèn)原因，直到無(wú)誤為止。 倉(cāng)管安排物料員核對(duì)物料箱數(shù)，型號(hào)，規(guī)格是否一致。再按5%-20%的比例抽查單箱數(shù)量，如果抽查的平均數(shù)量少于單箱的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量，在來(lái)料驗(yàn)收單記錄數(shù)量異常數(shù)據(jù)，并在供應(yīng)商送貨數(shù)量抽查表上記錄抽查數(shù)據(jù)。 倉(cāng)管員將來(lái)料實(shí)際數(shù)量填入來(lái)料驗(yàn)收單中，再將來(lái)料驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交到品管部IQC組存檔。來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn)： 品管部IQC收到來(lái)料驗(yàn)收單，按公司制定的來(lái)料4、檢驗(yàn)控制程序、來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 IQC檢驗(yàn)來(lái)料，如果物料合格，則在物料外包裝明顯位置上貼上綠色（IQC PASS）合格標(biāo)簽，在來(lái)料驗(yàn)收單上注明檢驗(yàn)結(jié)果，并填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，再將來(lái)料驗(yàn)收單和來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告回執(zhí)給倉(cāng)庫(kù)。 如果來(lái)料不合格，在來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告填寫不良原因，呈交品管部主管，召集相關(guān)部門會(huì)審，根據(jù)特采工作控制程序特采選用，或根據(jù)不良品控制程序退貨并聯(lián)系供應(yīng)商重新送貨。來(lái)料入倉(cāng)入賬： 倉(cāng)庫(kù)接到IQC回執(zhí)的來(lái)料驗(yàn)收單和來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，如果來(lái)料有異常，要將來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告呈交到采購(gòu)部處理。 倉(cāng)管員安排物料員將已檢驗(yàn)的合格物料寫好物料標(biāo)識(shí)牌記錄物料單件的物料名稱、訂單號(hào)、數(shù)量、進(jìn)倉(cāng)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商5、。再將物料搬運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)指定的區(qū)域，擺放整齊，并在物料卡上填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、時(shí)間、訂單號(hào)、經(jīng)手人名字。 倉(cāng)管員根據(jù)單據(jù)開所來(lái)物料的進(jìn)倉(cāng)單，連同來(lái)料驗(yàn)收單采購(gòu)到貨單一起交給倉(cāng)庫(kù)文員。倉(cāng)庫(kù)文員依單據(jù)錄入電腦賬目。 倉(cāng)管員在訂單物料需表和物料申購(gòu)跟蹤表上記錄所來(lái)物料的型號(hào)和數(shù)量。并將末到夠，末到齊的物料，數(shù)量告知采購(gòu)員。物料收貨流程圖： 供應(yīng)商送貨 補(bǔ) 貨 來(lái)料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收 或 改 單 否（通知采購(gòu)） 單據(jù)是否一致 是 來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn) 退 貨 否（通知采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)） 是否合格 是 物料入庫(kù)入賬 錄入電腦賬目收料所涉及的程序文件： 來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 特采工作控制程序 不良品控制程序 （IQC PAS6、S）合格標(biāo)簽收料所涉及的表格單據(jù)：送貨單采購(gòu)到貨單來(lái)料驗(yàn)收單IQC PASS合格標(biāo)簽來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)倉(cāng)單3.物料發(fā)貨程序：下達(dá)生產(chǎn)命令： 計(jì)劃部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物控部提供的資料，簽發(fā)生產(chǎn)指令單給物控部。 物控部根據(jù)生產(chǎn)指令單編制發(fā)料單，并送到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)部。物料發(fā)放： 倉(cāng)管員接到發(fā)料單后，首先與生產(chǎn)訂單核對(duì)，有誤時(shí)及時(shí)通知物控部修改發(fā)料單，直至無(wú)誤，再安排倉(cāng)庫(kù)物料員依單發(fā)料。 倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)料單仔細(xì)確認(rèn)物料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，根據(jù)“先進(jìn)先出”的出倉(cāng)原則和“一盤底、二核對(duì)、三寫卡、四發(fā)貨、五檢數(shù)、六整理”的發(fā)料步驟，將物料依單配好，同時(shí)在物料管理卡記錄發(fā)料的時(shí)間、數(shù)量、訂單號(hào)、經(jīng)手人名字。以備以后補(bǔ)7、料，和賬不對(duì)時(shí)查賬。 倉(cāng)庫(kù)物料員將備好的物料貼上物料標(biāo)識(shí)牌，將物料放至備料區(qū)，與車間的物料員交接物料。車間物料員核對(duì)物料訂單號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，在發(fā)料單簽上自己的名字，并將物料接走。如果車間物料員發(fā)現(xiàn)物料備錯(cuò)，應(yīng)立即告知倉(cāng)庫(kù)物料員，倉(cāng)庫(kù)物料員上報(bào)倉(cāng)管，并換回發(fā)錯(cuò)的物料。發(fā)完料后，倉(cāng)庫(kù)物料員取回相應(yīng)單據(jù)，交給倉(cāng)管員。 倉(cāng)管員將審簽發(fā)料單后，交給倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員依單據(jù)錄入電腦賬目。 倉(cāng)管員并在訂單排期表注明已發(fā)物料的訂單。物料發(fā)貨流程圖： 物控部發(fā)發(fā)料單 （ 倉(cāng)庫(kù) ） （ 車間 ） 依單配好物料 物料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料 重 發(fā) 到備料區(qū)交接物料 或 補(bǔ) 數(shù) 否 倉(cāng)庫(kù)所配物料是否正確 是 8、倉(cāng)庫(kù)錄入電腦賬目 車間將物料接回車間生產(chǎn)發(fā)料所涉及的文件： 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序收料所涉及的表格單據(jù)： 生產(chǎn)指令單發(fā)料單訂單成本預(yù)算物料管理卡物料標(biāo)識(shí)牌4退料補(bǔ)料工作程序： 退料工作： 車間物料員將不良物料分類匯總，填寫好退料單，送至品管部IQC組。 品管檢驗(yàn)后，開出物料檢驗(yàn)報(bào)告。車間物料員再根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將物料分類，貼上物料標(biāo)識(shí)牌。物料可分為：報(bào)廢物料、可退物料、選用物料，良品物料。將報(bào)廢物料進(jìn)行報(bào)廢處理，再將其他物料退到倉(cāng)庫(kù)。 倉(cāng)管員根據(jù)退料單，核對(duì)所退物料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。根據(jù)物料檢驗(yàn)報(bào)告將所退物料收入到不同的區(qū)域里，擺放整齊，并在物料管理卡上記錄所退物料的時(shí)間、數(shù)量、不良原因，處理方法，經(jīng)9、手人名字。補(bǔ)料工作： 退料后需要補(bǔ)料的，車間物料員根據(jù)退料單所退物料，開出換料單，并呈送生產(chǎn)主管和倉(cāng)庫(kù)主管簽名。 倉(cāng)管員審簽換料單，并安排倉(cāng)庫(kù)物料員發(fā)料。 倉(cāng)管員將退料單與換料單交給倉(cāng)庫(kù)文員錄收電腦賬目。退料換料流程圖： 車間:退料分類匯總 品管：檢驗(yàn)次品 車間物料員整理次品、退倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)：接收次品，做好標(biāo)識(shí) 補(bǔ)換物料記錄次品庫(kù)存表錄入電腦賬目退料換料所涉及的文件： 廢料次品呆料的管理退料換料所涉及的表格單據(jù)：退料單物料檢驗(yàn)報(bào)告物料標(biāo)識(shí)牌物料管理卡換料單5倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理：倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理三原則： 防火、防水、防壓。 定點(diǎn)、定位、定量。 先進(jìn)先出。物料管理： 為防止公司物料、資產(chǎn)流失，公司一切所購(gòu)買物料、10、物品都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)入賬直接領(lǐng)用的做法。所有物料進(jìn)倉(cāng)必需有供應(yīng)商的送貨單，或采購(gòu)到貨單，否則不給予進(jìn)倉(cāng)。 所用從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的物料、物品，都必須有發(fā)料單、領(lǐng)料單或出倉(cāng)單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，倉(cāng)管員才能發(fā)放物料、物品。 所有外賣材料，出倉(cāng)送貨單必須有公司總經(jīng)理、和跟蹤外賣材料人員簽名，才能發(fā)材料。 所有進(jìn)倉(cāng)物料，必須有IQC PASS合格標(biāo)簽，退料的物料要有物料檢驗(yàn)報(bào)告、物料標(biāo)識(shí)牌，倉(cāng)庫(kù)才能收物料。 物料區(qū)內(nèi)，不能讓無(wú)工作需要的人員進(jìn)入。在工作中，要保持物料區(qū)內(nèi)整齊干凈，不能有絲毫凌亂。 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料，所有物料要分類管理：良品與呆料、次品要分開區(qū)域來(lái)擺放。相同型號(hào)物料，如果有11、色差，工藝參數(shù)不同的不能放在一起。常用物料放在易取的地方，不常用的物料放在倉(cāng)庫(kù)里邊。 將物料按ABC物料管理法實(shí)行分類管理。A類貴重的物料要入箱上鎖，并有專人保管。 所有物料不能直接擺放在地上，要放在卡板或物料架上。要疊放時(shí)做到“上小下大，上輕下重。”慎防物料倒塌，壓壞變形。所有物料要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質(zhì)工作。 所有物料必須有一張相應(yīng)的物料管理卡，卡上詳細(xì)真實(shí)記錄物料進(jìn)出倉(cāng)的資料。未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不能私自改動(dòng)物料管理卡上的賬目。 定期清理倉(cāng)庫(kù)呆料、廢料。對(duì)保存期滿的物料，應(yīng)及時(shí)通知IQC重新檢驗(yàn)。一旦發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)，要書面呈報(bào)上級(jí)和物控部，及時(shí)處理。 搬動(dòng)物料時(shí)，要注意輕拿12、罷放，注意不能弄臟有清潔要求的物料。 搬運(yùn)物料時(shí)，重物要放在下面，物料過高時(shí)要纏綁繩子或膠布。用液壓叉車勻速拉動(dòng)，不能超高、超快、超載。 所有物料必須有物料資料表，表上詳細(xì)注明物料的型號(hào)、規(guī)格、物料編號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、最高存量、最低存量、安全庫(kù)存、定采點(diǎn)、購(gòu)備時(shí)間、緊急購(gòu)備時(shí)間、物料保質(zhì)期、物料安全系數(shù)、物料保質(zhì)期。 對(duì)已過保質(zhì)期的物料，進(jìn)行退供應(yīng)商，或檢測(cè)物料是否還可以使用，對(duì)于不能退供應(yīng)商和不能使用的過保質(zhì)期物料進(jìn)行報(bào)廢處理。 倉(cāng)管員要每天巡察倉(cāng)庫(kù)物料區(qū)，視察物料?，F(xiàn)場(chǎng)管理： 倉(cāng)庫(kù)所有人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行“5S”現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)。 所有物料必須擺放整齊，收發(fā)完物料后，要整理好現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生。及時(shí)處理13、廢料，不能和良品混放在一起。 辦公桌上，文件報(bào)表要擺放整齊，妥善保管。 每天早上要清掃地面衛(wèi)生，每個(gè)月盤點(diǎn)前要進(jìn)行一次大掃除。安全管理： 倉(cāng)庫(kù)所有員工，要有安全防范意識(shí)和接受過安全培訓(xùn)。 認(rèn)真執(zhí)行“倉(cāng)庫(kù)十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。 對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)物料，須遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”的原則：遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放。危險(xiǎn)化學(xué)物料要儲(chǔ)存在通風(fēng)獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù)，要有專人保管。嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)。閃點(diǎn)在四十五度以下的桶裝易燃液體不準(zhǔn)露天存放，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。 要有專人定期檢查消防設(shè)備、降溫設(shè)備、電線電器、排水設(shè)施14、。遇惡劣天氣時(shí)，要視察倉(cāng)庫(kù)是否受安全。 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙、生火、點(diǎn)蚊香。如要在倉(cāng)庫(kù)電焊作業(yè)，須請(qǐng)公司行政部批準(zhǔn)，并做好消防防火工作。倉(cāng)庫(kù)外二米內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品。 倉(cāng)庫(kù)外通道應(yīng)通暢，發(fā)生火災(zāi)或緊急情況時(shí)，消防車能通暢進(jìn)來(lái)。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通道、樓梯走道應(yīng)通暢，不能堆放有雜物。 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、電爐子，電熨斗、電烙鐵，交流收音機(jī)和電視機(jī)等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用可燃材料做燈罩，應(yīng)使用防爆燈具。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)裝設(shè)消防通訊、信號(hào)報(bào)警設(shè)備。 每天下班前檢查倉(cāng)庫(kù)是否安全，關(guān)好窗戶，鎖好門。6廢料、次品、呆料的管理：廢料的管理： 廢料就是失動(dòng)原有功能而本身沒有利用價(jià)值的物料。其產(chǎn)生有原因：車間退料15、陳腐、銹蝕、壓壞、變形。 廢品不能長(zhǎng)期放在倉(cāng)庫(kù)里，一般最長(zhǎng)時(shí)間不超過有三天。 將廢料報(bào)廢處理，依適當(dāng)價(jià)格向廢品回收機(jī)構(gòu)出售。 對(duì)無(wú)法出售的廢品，當(dāng)工業(yè)垃圾處理。次品的管理： 次品就是失去原有功能而本身還有利用價(jià)值的物料。其產(chǎn)生有原因：車間退料，儲(chǔ)存變質(zhì)、供應(yīng)商送貨物料不良。 將次品整理歸類，放在次品區(qū)里。 開出物料申檢單送到品管部IQC組，請(qǐng)IQC到倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)次品。 對(duì)于能退供應(yīng)商的物料，通知采購(gòu)?fù)素洝?對(duì)于不能退供應(yīng)商的物料，則收放在次品區(qū)里，建好物料管理卡記錄不良原因和可利用范圍。呆料的管理： 呆料就是品質(zhì)良好，但庫(kù)存過多、耗量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料。其產(chǎn)生原因有：市場(chǎng)預(yù)測(cè)失誤、銷售計(jì)16、劃變更、客戶改變或取消生產(chǎn)訂單、采購(gòu)失誤、倉(cāng)庫(kù)賬與物不符、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量控制不當(dāng)、客戶退貨，修理產(chǎn)品而產(chǎn)生呆料。 呆料區(qū)要做好清潔衛(wèi)生工作，不能臟亂，無(wú)人管理。 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的呆料,要把分類整理好,打好包裝做好防塵工作, 存放在呆料區(qū)里擺放整齊。 每款呆料都要建立物料管理卡。 每月修正一次呆料庫(kù)存表，表中詳細(xì)記錄呆料的原訂單號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間。分別呈交給物控部、采購(gòu)部，品管部。 呆料庫(kù)存期每滿六個(gè)月要開出物料申檢單送到品管部IQC組，請(qǐng)IQC到倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)呆料。對(duì)變質(zhì)的物料及時(shí)報(bào)廢或退貨處理。 對(duì)于呆料的處理，可修改規(guī)格利用、借新產(chǎn)品設(shè)計(jì)推出使用、出售給其他公司、退回給供應(yīng)商。7賬目的管理17、：倉(cāng)庫(kù)的所有賬目必須做到：真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰。倉(cāng)管員必須按單收發(fā)物料，并及時(shí)將單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)文員。倉(cāng)庫(kù)文員要及時(shí)將單據(jù)錄入電腦，做到當(dāng)天的賬當(dāng)天完成。在輸入電腦賬目時(shí)，不得隨意改動(dòng)單據(jù)上的規(guī)格和數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)有可疑的賬目，要問清情況再錄入。倉(cāng)庫(kù)文員保管好原始單據(jù)，無(wú)相關(guān)人員不和擅自翻動(dòng)，和修改原始單據(jù)上的數(shù)據(jù)。物料管理卡、電腦賬目、原始單據(jù)上的數(shù)據(jù)不得隨意修改，若要修改須得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，寫明修改原因，并且要簽上修改人的姓名。8盤點(diǎn)工作程序： 盤點(diǎn)前的工作： 盤點(diǎn)日期的決定：一般為每個(gè)月的最后三天。 盤點(diǎn)方法的決定：盤點(diǎn)方法有三種，一個(gè)連續(xù)盤點(diǎn)法，二是定期盤點(diǎn)法，三是聯(lián)合盤點(diǎn)法。根據(jù)公司情況18、決定用哪種盤點(diǎn)法。 盤點(diǎn)前，先處理廢品和不良物料。 整理物料，清掃倉(cāng)庫(kù)。如果要求盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，應(yīng)在盤點(diǎn)前一天，將其擦拭干凈。 倉(cāng)庫(kù)文員錄入所有電腦賬目，制作打印盤點(diǎn)報(bào)表。 倉(cāng)庫(kù)主管安排各倉(cāng)各人員的盤點(diǎn)工作任務(wù)，發(fā)免出現(xiàn)重盤、漏盤的錯(cuò)誤。盤點(diǎn)工作： 清點(diǎn)物料，在物料明顯的地方貼上物料標(biāo)識(shí)牌，并記錄盤點(diǎn)的數(shù)量和時(shí)間，以及物料的A、B、C級(jí)別。 倉(cāng)管員根據(jù)物料標(biāo)識(shí)牌上的盤點(diǎn)數(shù)量，錄入盤點(diǎn)報(bào)表里，同時(shí)在物料管理卡上記錄盤點(diǎn)數(shù)量和盤點(diǎn)時(shí)間，以及盈虧差異。 對(duì)于漏賬無(wú)賬的物料，倉(cāng)管員也要在盤點(diǎn)報(bào)表尾頁(yè)記錄漏賬無(wú)賬的物料數(shù)據(jù)。 對(duì)于發(fā)外加工的物料，倉(cāng)管員要將發(fā)外加工物料的數(shù)量記錄在盤點(diǎn)報(bào)表上，并注明是發(fā)外加19、工未回廠的物料。 倉(cāng)管員盤點(diǎn)后，如須收發(fā)物料，要在物料標(biāo)識(shí)牌和物料管理卡上記錄收發(fā)數(shù)據(jù)。 倉(cāng)管員盤點(diǎn)后，不得隨意更改，更改時(shí)需用紅筆更改，并在更改處簽名。 倉(cāng)管員初盤完成后，在盤點(diǎn)報(bào)表簽名。將盤點(diǎn)報(bào)表呈交給復(fù)盤人員。 復(fù)盤時(shí)，初盤人員陪同復(fù)盤人員到盤點(diǎn)地點(diǎn)，協(xié)助復(fù)盤人員復(fù)盤物料。 復(fù)盤與初盤有差異時(shí)，應(yīng)與初盤人員一起尋找差異原因，確認(rèn)無(wú)誤后，記錄在盤點(diǎn)報(bào)表上。 復(fù)盤完成后，復(fù)盤人員在盤點(diǎn)報(bào)表上簽名，并呈交給抽盤人員。 抽盤人中員可隨意或隨地抽盤。如與復(fù)盤有差異，應(yīng)與初盤復(fù)盤人員一起尋找差異原因，確認(rèn)無(wú)誤后，記錄在盤點(diǎn)報(bào)表上。 抽盤人員抽盤物料時(shí)，A類物料最少抽盤查80%，B類物料最少抽盤50%20、，C類物料最少抽盤30%。 抽盤完成后，抽盤人員在盤點(diǎn)報(bào)表上簽名，交給倉(cāng)庫(kù)文員。 倉(cāng)庫(kù)文員將盤點(diǎn)報(bào)表呈交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核后，將盤點(diǎn)報(bào)表交給各倉(cāng)管。各倉(cāng)管根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表制作盤盈盤虧報(bào)表 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核盤盈盤虧報(bào)表，確認(rèn)后，交給倉(cāng)庫(kù)文員。倉(cāng)庫(kù)文員將盤點(diǎn)報(bào)表呈交給物料部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部，將盤盈盤虧報(bào)表呈交給物控部、財(cái)務(wù)部。 盤點(diǎn)后的工作： 倉(cāng)庫(kù)開會(huì)分析物料盤點(diǎn)盈虧的原因，檢討倉(cāng)庫(kù)工作和物料管理是否合理，討論提出工作和物料管理中要注意的事項(xiàng)。 修正呆料庫(kù)存表，通知物控部和品管部，設(shè)法降低呆料庫(kù)存。 對(duì)于庫(kù)存過多的常規(guī)物料，通知物控部和采購(gòu)部，設(shè)法降低庫(kù)存。 對(duì)于物料供應(yīng)不及時(shí)不正常的物料，通知物控21、部和采購(gòu)部，究討是否加大庫(kù)存數(shù)量。 物料架、倉(cāng)庫(kù)、物料存放地點(diǎn)是否影響到物料的管理績(jī)效，若有影響，應(yīng)該設(shè)法改進(jìn)。 為了管理好倉(cāng)庫(kù)物料賬目，將物料按種類或?qū)}(cāng)庫(kù)按區(qū)域分為三大類。一個(gè)月的頭三個(gè)星期，逐步將三個(gè)區(qū)域整理盤點(diǎn)。最后一個(gè)星期做定期盤點(diǎn)工作。 9倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：倉(cāng)庫(kù)各級(jí)員必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。除極特殊情況外，要遵守“先執(zhí)行后上訴”的工作原則。(2).工作認(rèn)真,仔細(xì)。完成每天的日常，認(rèn)真完成工作計(jì)劃。每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作。上班時(shí)間不得隨意串崗。不得與上司頂撞,惡言惡語(yǔ)。同事間團(tuán)結(jié)互助，不得斗毆打架。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙，動(dòng)用明火。嚴(yán)禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無(wú)關(guān)的報(bào)紙書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲。嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材，嚴(yán)禁亂接電線。嚴(yán)禁監(jiān)守自盜、私自動(dòng)用公司任何財(cái)物。無(wú)關(guān)人員，未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)管理制度的人和事。倉(cāng)庫(kù)所有人員，有責(zé)任保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密。