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1、典當(dāng)有限責(zé)任公司內(nèi)部行政管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 典當(dāng)有限責(zé)任公司內(nèi)部管理制度為提高公司工作效率，規(guī)范公司運(yùn)作，維護(hù)公司權(quán)益，促進(jìn)公司健康、持續(xù)發(fā)展，特制定公司內(nèi)部管理制度。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能本公司設(shè)立總經(jīng)理，下設(shè)三個(gè)部門，業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部和綜合辦。（一）總經(jīng)理按照公司章程規(guī)定的履行職責(zé)。（二）業(yè)務(wù)部職能與直接責(zé)任部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的業(yè)務(wù)管理工作；公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)管理具體制度的擬訂和實(shí)施；進(jìn)行市場(chǎng)、客戶的信息搜集、整理。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)物進(jìn)行鑒定、評(píng)估、保管，支付當(dāng)金；2、負(fù)責(zé)制定評(píng)估標(biāo)2、準(zhǔn)書；3、負(fù)責(zé)開發(fā)新業(yè)務(wù)及制定相關(guān)管理制度；4、負(fù)責(zé)與典當(dāng)業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作；5、負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；6、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)資料的管理工作。（三）財(cái)務(wù)部職能與直接責(zé)任部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管理工作及典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；3、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律；4、會(huì)同有關(guān)部門，定期分析公司的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；5、負(fù)責(zé)公司與工商、財(cái)政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)公司所有資金的籌集、調(diào)度、控制、使用；3、7、定期對(duì)公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)的安全、完整；8、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券的保管，會(huì)計(jì)憑證的編制、審核與保管，會(huì)計(jì)賬冊(cè)的登記、處理與保管；9、負(fù)責(zé)對(duì)公司典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作；10、負(fù)責(zé)辦理公司的各項(xiàng)納稅事宜；11、負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)表，并報(bào)送相關(guān)主管部門。（四）綜合辦職能與直接責(zé)任部門職能：負(fù)責(zé)公司日常辦公事務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立公司信息管理系統(tǒng)。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所管理；2、負(fù)責(zé)辦公用品的購(gòu)置和管理；3、負(fù)責(zé)制定安全制度，管理安全防范設(shè)施；4、負(fù)責(zé)制定考勤制度、車輛管理等制度；5、負(fù)4、責(zé)與公安部門的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作；7、總經(jīng)理交辦的其他工作。二、庫(kù)房管理（一）庫(kù)房管理工作由專人負(fù)責(zé)，工作人員應(yīng)忠于職守，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，時(shí)刻保持高度的警惕性和責(zé)任感。（二）倉(cāng)庫(kù)保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當(dāng)、絕當(dāng)物品分架（柜、箱）存放，標(biāo)簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內(nèi)容齊全，字跡工整。（三）物品出入庫(kù)須雙人在場(chǎng)，入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)當(dāng)場(chǎng)辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫(kù)后補(bǔ)辦手續(xù)。（四）庫(kù)房實(shí)行雙人管理，兩把庫(kù)匙雙線分管。堅(jiān)持雙人開庫(kù)閉庫(kù)制度，作業(yè)時(shí)同進(jìn)同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時(shí)警報(bào)器要布防，并確認(rèn)上鎖。（六）庫(kù)內(nèi)絕對(duì)禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報(bào)警器5、以外的任何用電設(shè)施。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的物品。（七）庫(kù)存物品設(shè)專薄逐次序時(shí)登記，妥善保管出入庫(kù)票據(jù)，按期進(jìn)行票物核對(duì)、帳物核對(duì)、帳票核對(duì)，月末與財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門共同點(diǎn)庫(kù)對(duì)帳。（八）物品入庫(kù)出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不出紕漏。質(zhì)押品入庫(kù)時(shí)，認(rèn)真查點(diǎn)核對(duì)，做到有單有物。入庫(kù)后，應(yīng)按順序放入，不得隨意散放，非經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)不得隨意出借、拆看。質(zhì)押品取贖時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)當(dāng)票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。三、重要空白票據(jù)管理（一）典當(dāng)行重要空白憑證主要有當(dāng)票、續(xù)當(dāng)憑證、銀行支票（轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票）以及抵押、質(zhì)押物的憑證。（二）重要空白憑證指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立保管登記簿，如實(shí)登記入庫(kù)、6、領(lǐng)用、使用情況。（三）領(lǐng)用重要空白憑證時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，及時(shí)登記，并記載起訖號(hào)碼。領(lǐng)用人要在登記簿上簽收。（四）經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行銷號(hào)控制。填錯(cuò)的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關(guān)科目傳票的附件。（五）重要空白憑證要定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。（六）重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的，專管員或經(jīng)辦人員要及時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，并按有關(guān)規(guī)定處理。未及時(shí)上報(bào)的，則追究當(dāng)事人的責(zé)任。四、報(bào)表編制與報(bào)送管理（一）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，真實(shí)記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況，編制月度報(bào)表和年度報(bào)表，按要求向省級(jí)商務(wù)主管部門及所在地設(shè)區(qū)的市（地）級(jí)商務(wù)主管部門報(bào)送。（二）按照省經(jīng)貿(mào)委關(guān)于做好典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)7、情況監(jiān)管調(diào)查的通知（閩經(jīng)貿(mào)函綜合2003273號(hào)）要求，編制季度福建典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)管調(diào)查表（三）財(cái)務(wù)部應(yīng)于每季度后10日內(nèi)將福建典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)管調(diào)查表報(bào)送當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)市經(jīng)貿(mào)委監(jiān)管部門。五、員工行為規(guī)范管理（一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務(wù)，認(rèn)真對(duì)客戶負(fù)責(zé)的思想和“服務(wù)促業(yè)務(wù)，服務(wù)出效益”的觀念。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力創(chuàng)建一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊(duì)伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會(huì)聲譽(yù)。（二）服務(wù)用語(yǔ)規(guī)范：在辦理業(yè)務(wù)過程中要語(yǔ)言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。（三）服務(wù)質(zhì)量規(guī)8、范：客戶臨柜時(shí)，員工應(yīng)微笑迎接，主動(dòng)招呼“您好”。當(dāng)遇到客戶咨詢，應(yīng)主動(dòng)招呼，并詳細(xì)給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對(duì)工作提出建議或批評(píng)時(shí)，應(yīng)虛心誠(chéng)懇且站立服務(wù)。認(rèn)真負(fù)責(zé)，按章操作，熟悉業(yè)務(wù)，杜絕差錯(cuò)，正確收付現(xiàn)金，計(jì)算利息，保證錢幣，當(dāng)物真實(shí)，為客戶保密。（四）勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)范：?jiǎn)T工要按時(shí)上班，不遲到、不早退，有事須辦理請(qǐng)假手續(xù)，不得擅自代班代崗。營(yíng)業(yè)時(shí)間，不準(zhǔn)帶領(lǐng)無(wú)關(guān)人員進(jìn)人營(yíng)業(yè)柜臺(tái)內(nèi)。員工上班應(yīng)著裝整潔、服裝潔凈得體。六、安全保衛(wèi)管理（一）根據(jù)公司的要求，按規(guī)定的保安項(xiàng)目做好安全防范工作，周密細(xì)致地為公司安全服務(wù)。（二）根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。（三）嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)證制度，防止示經(jīng)許可的外來人員進(jìn)入辦公區(qū)。（四）在開展業(yè)務(wù)時(shí)如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機(jī)關(guān)通報(bào)協(xié)查的人員或贓物，應(yīng)當(dāng)產(chǎn)即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。（五）遵紀(jì)守法，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護(hù)衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預(yù)防發(fā)生治安案件。（六）保障當(dāng)戶生命財(cái)產(chǎn)安全，如有異常及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)。（七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。（八）執(zhí)照公司有關(guān)現(xiàn)金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。（九）重大和突發(fā)性事件，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、請(qǐng)示并采取必要的應(yīng)急措施，維持秩序，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，配合有關(guān)方面做好工作。（十）公安人員到公司執(zhí)行公務(wù)，應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。 年 月 日