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1、公司配送中心商品驗收工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 配送中心商品驗收管理制度為規范配送中心的驗收作業，特制定本制度。一、單據驗收配送中心必須對隨貨訂單進行審核審核項目：1、訂單上載明的有效期限；2、訂單內容沒有涂改。在審核無誤后，向供應商索取送貨單。二、安排卸貨配送中心應安排指定區域卸貨驗收，卸貨驗收區域應在配貨區或儲貨區外，到貨商品應該和庫存商品明確區分。如超出公司規定的卸貨驗收區，未經管理人員的批準不得進行驗收作業。三、商品驗收1、外箱驗收：中否破損、嚴重變形、有污點、霉斑。出現這種情況的商品，不必2、開箱，可以即行通回；2、檢查項目：商品的品名、規格、型號等與訂單是否一致，品項不符的應予拒收；3、檢查條碼：除散裝商品外，所有的商品都必須有標準原印條碼或粘貼本公司的編碼，沒有條碼的、有條碼無法掃讀或者掃讀后商品品名、規格等與訂單不符的，應該予以拒收；4、檢查標示：A進口商品必須具有中文標示B食品必須有8標：品名、配料表、凈含量、生產日期、保質期、廠名廠址、生產許可證、衛生許可證C百貨商品必須有：品名、生產許可證、廠名廠址部分商品外包裝無明確標示的應該及時與業務部相關業務經理及時聯系，確認可以收貨的，再行驗收。5、檢查保質期：商品若有保質期限，則需在允許期內，否則拒收。允許期是指商品允許收貨的3、期限，即商品自生產制造之日起到收貨之日的期間，未超過此期限，方可收貨。保質期與允許期的對應如下：國產商品保質期10天以下15天1個月3個月6個月1年18個月以上允收期2天（含）以下3天（含）以下7天（含）以下20天（含）以下40天（含）以下3個月（含）以下4個月（含）以下進口商品保質期3個月6個月1年18個月允收期1個月（含）以下2個月（含）以下4個月（含）以下6個月（含）以下6、檢查保修卡：按國家規定應該實現保修包換的商品，該類商品必須有有效的保修卡。7、檢查數量和重量：A商品的單位以訂單為準；B若有搭贈，則以訂單數量加搭贈數量的總和點驗收貨。點驗商品的數量按照公司贈品管理制度（試行）執行；4、C實收數量應該先扣除不良商品的數量；D若為稱重商品，應以過磅方式查驗并將添倉板、各種容器及所含雜質及其它非商品稱重扣除；E供應商的實際供應貨查驗數量大于訂單供貨量，超出部分配送中心應該予以拒收。F商品的凈重不符應該予以拒收。9、檢查商品的質量：A商品若為假冒偽劣者拒收；B商品外觀有破損、破包、凸凹罐、變形、油漬、發霉、生銹、瑕疵以及真空包裝漏氣等情況應與拒收；C商品內容物有異味、結塊、雜質、滲漏、容量不足等情形均視為不良商品，應與拒收；D其它對商品的質量有嚴重影響，從而難以在門店進行銷售的均應該予以拒收；如無法確認品質，應通知公司業務部相關業務經理會同驗收商品，并要求其對發生的情況簽字確認。四5、贈品的收貨1、供應商商品應有箱外贈品的或有搭贈商品的，由公司業務部書面通知配送中心；2、贈品的收貨和使用按參照公司贈品管理制度執行。五、驗收方式1、外箱檢查：對年有商品的外箱均應檢查，外箱不合格的應按本規定的三、1執行；2、對于玻璃、陶瓷、塑料等易破損商品以及以上述材料包裝的商品應全面開箱檢查；3、對于非原包裝完好的商品均應全面開箱檢查；4、其余包裝完好的商品按比率抽查，抽查發現有某一項不合格的，應對商品進行全檢。5、驗收情況的抽查驗收情況的抽查由區域主管指定商品品種并執行抽查；具體抽查要求：（按某一供應商送貨商品的品種數）；10個品種（含10個）以下至少抽3個，10個品種以上抽10%但最少6、抽查品種數不得不于5個品種抽查完畢必須在訂單該商品編碼前打勾表示已抽查；抽查如有問題立即糾正；完成商品抽查作業，抽查人員于商品驗收單上簽名確認。6、商品驗收應該當場完成。六、商品入庫1、驗收工作完成后收發貨員須及時協同運輸員將已完全驗收的商品，平穩運送至儲貨區。2、入庫的商品須嚴格按照商品類別、日期（先進先出的原則）、商品堆放的穩固性、完全性、整齊美觀等要求。七、單據處理1、將供應商送貨單隨訂單交區域主管確認后交電腦操作員打印出超越超市商品驗收單。區域主管檢查訂單完成驗貨作業，各相關字段是否簽名確認，內容涂改處須有供應商、驗員簽名，齊備后打出超越超市商品驗收單。區域主管每日均須督導電腦操作員將7、當日收貨資料完成輸入。2、收以貨員核對訂單和商品驗收單在商品驗收單上簽名確認，經供應商核對后由送貨人簽名確認后交區域主管簽字確認。將商品驗收單第一聯交送貨人，第二聯和訂單第二聯及供應商送貨單交區域主管。3、區域主管需將公司業務部分貨內容交電腦操作員錄入完畢，打印出配送單交收發貨員發貨，最后電腦操作員依照驗收單號順序整理且當日將單據完整交給公司財務部。兩個區（食品區、非食品區）單據須嚴格分開。八、特殊情況的處理流程1、夜間收貨（18：00PM以后的收貨），如非必要應盡量避免，且應由配送中心主任通知區域主管，否則不予收貨。商品驗收標準須嚴格執行，且如有品質不良之情況，一律拒收。第個月超過三次夜間送貨的廠商，配送中心主任應要求供應商改進并書面通知公司業務部相關業務經理。