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1、公司生產(chǎn)線工序外包隊(duì)伍管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 廠內(nèi)外包隊(duì)伍管理制度發(fā)布日期：XX年5月1日 QMS-03-E1-04A01. 目的本制度對廠內(nèi)外包做出具體規(guī)定，確保對外包方的管理規(guī)范、有效、符合本公司統(tǒng)一要求。2. 適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)線工序生產(chǎn)外包的管理。3. 職責(zé)3.1. 生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序外包計(jì)劃的制定，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求及完成情況協(xié)助溝通辦理工程款結(jié)算；負(fù)責(zé)對外包方進(jìn)行日常管理及物資領(lǐng)用的核準(zhǔn)。3.2. 人力資源部：負(fù)責(zé)外包方人員進(jìn)廠手續(xù)的辦理，保險(xiǎn)繳納情況的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)結(jié)算單2、的審核。3.3. 技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)外包方技術(shù)指導(dǎo)與管理，工藝要求文件發(fā)放和材料的定額。3.4. 質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)質(zhì)檢工序外包計(jì)劃的制定，對外包方進(jìn)行質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)結(jié)算單的審核。3.5. 安全管理部：負(fù)責(zé)外包方安全生產(chǎn)管理、環(huán)境管理。3.6. 核算部：出具每月外包工程量和工程款，轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)結(jié)算手續(xù)的履行。3.7. 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)外包方工程款核實(shí)和支付。3.8. 設(shè)備維修部：負(fù)責(zé)外包進(jìn)廠物資的登記、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的備案、出廠設(shè)備核實(shí)及設(shè)備維修。4. 名詞術(shù)語外包業(yè)務(wù)：主要是指為實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)和生產(chǎn)目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的某些3、部分或全部業(yè)務(wù)。5. 業(yè)務(wù)流程5.1 外包計(jì)劃的制定5.1.1. 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工序外包計(jì)劃，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定質(zhì)檢項(xiàng)目外包計(jì)劃，并分別編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書，主要包括以下內(nèi)容：5.1.1.1. 業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，主要指外包的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。5.1.1.2. 業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。5.1.2. 外包項(xiàng)目計(jì)劃書經(jīng)過主管副總審核，董事長或總經(jīng)理審批，在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時(shí)，應(yīng)考慮以下四個(gè)方面的因素。5.1.2.1. 此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否是利用本公司的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。5.1.2.2. 此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本并且提高質(zhì)量。5.1.2.3. 此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等4、。5.1.2.4. 準(zhǔn)確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包。5.2 確定外包業(yè)務(wù)歸口管理單位5.2.1. 在確定業(yè)務(wù)外包計(jì)劃后，生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部分別為生產(chǎn)和質(zhì)檢業(yè)務(wù)的歸口管理單位。5.2.2. 業(yè)務(wù)歸口管理單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。5.3 選擇承包方5.3.1 外包業(yè)務(wù)歸口管理單位發(fā)布投標(biāo)公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。5.3.2 歸口管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，評估承包方的綜合能力。評估因素5、主要包括5個(gè)方面。5.3.2.1. 承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。5.3.2.2. 承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。5.3.2.3. 承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。5.3.2.4. 承包方的性價(jià)比是否合適。5.3.3 確定標(biāo)底：參考本公司的運(yùn)營成本，包括人工費(fèi)用、設(shè)備損耗、能源損耗、管理費(fèi)用等，經(jīng)過核算后，乘以一定的系數(shù)后作為標(biāo)底。5.3.4 組織公司其他職能部門進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會(huì)同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。5.4 合同6、簽署：歸口管理部門和承包方就外包項(xiàng)目合同的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識(shí)，由合同雙方代表簽署外包項(xiàng)目合同。5.5 合同執(zhí)行5.6.1 歸口管理部門根據(jù)合同約定，為外包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。5.6.2 歸口管理部門負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進(jìn)行管理。如承包方提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。5.6.3 執(zhí)行過程中，根據(jù)合同約定，由承包方提交費(fèi)用支付申請，歸口管理部門對申請書進(jìn)行審核和確認(rèn)，通過后，支付承包方費(fèi)用。5.6.4 對于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械模瑲w口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。5.6.4.1. 指定專人對承包方認(rèn)可的賠償7、事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)并追究責(zé)任人責(zé)任。5.6.4.2. 采用法律手段解決長期未決賠款。5.6.4.3. 若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細(xì)說明終止索賠理由，上報(bào)公司董事長或總經(jīng)理審批后執(zhí)行并備案。6. 外包流程中的資產(chǎn)存貨管理6.1. 固定資產(chǎn)管理6.1.1. 本公司與承包方約定在合同周期內(nèi)提供承包方部分設(shè)備供承包方使用，承包方與設(shè)備維修部共同對所提供設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收（設(shè)備移交驗(yàn)收單），驗(yàn)收合格后，雙方簽署固定資產(chǎn)移交記錄，作為分包合同的附件。合同結(jié)束后，設(shè)備維修部按固定資產(chǎn)移交記錄中注明的設(shè)備狀態(tài)和折舊程度回收設(shè)備。6.1.2. 承包方與設(shè)備維修部和生產(chǎn)管理部共同8、確定移交設(shè)備涉及的易耗備品備件清單，此類易耗備品備件由承包方采購自用。6.1.3. 承包方負(fù)責(zé)移交設(shè)備的日常保養(yǎng)維護(hù)，日常保養(yǎng)維護(hù)要求由設(shè)備維修部提出相關(guān)計(jì)劃承包方負(fù)責(zé)執(zhí)行，如承包方未能按計(jì)劃執(zhí)行，設(shè)備維修部有權(quán)根據(jù)情況進(jìn)行處罰并上報(bào)主管副總。6.1.4. 承包方與設(shè)備維修部簽訂固定資產(chǎn)移交書后，承包確認(rèn)移交設(shè)備工作狀態(tài)滿足使用要求后，在承包期間出現(xiàn)的任何備品備件的損壞均由承包商自行采購，正常使用過程出現(xiàn)的損壞維修由設(shè)備維修部負(fù)責(zé)免費(fèi)維修，使用過程出現(xiàn)的損壞維修由設(shè)備維修部進(jìn)行現(xiàn)場拍照并采集實(shí)物證據(jù);人為或不正常使用造成的設(shè)備故障和損壞由承包方承擔(dān)設(shè)備維修部全部維修人工費(fèi)，設(shè)備維修部可根據(jù)人為9、或不正常使用造成對固定資產(chǎn)損壞程度對承包商進(jìn)行處罰。6.1.5. 設(shè)備維修部定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。6.1.6. 交由承包方使用的固定資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應(yīng)對其采取警告直至解除合同的措施。6.2. 流動(dòng)資產(chǎn)管理6.2.1. 承包方在領(lǐng)取本公司提供的物資時(shí)，必須到倉庫管理員處填寫領(lǐng)料單并由車間主管或歸口主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)用。6.2.2. 業(yè)務(wù)外包過程中使用的原材料、半成品等流動(dòng)資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防潮措施。6.2.3. 由于承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失或10、損壞，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。6.2.4. 業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督。6.3. 易耗備品備件和自帶設(shè)備管理6.3.1. 對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的易耗備品備件，數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理；存放地點(diǎn)由外包隊(duì)伍自行解決，但是需經(jīng)公司設(shè)備維修部和安全管理部同意，承包方存貨需要滿足公司安全管理規(guī)定。6.3.2. 外包方由于業(yè)務(wù)需要，所使用的自帶設(shè)備，由設(shè)備維修部負(fù)責(zé)建立.公司自帶設(shè)備臺(tái)賬，特殊情況設(shè)備修理出廠或廢舊出廠時(shí)，外包單位填寫外包單位設(shè)備出入廠申請單，并交至設(shè)備維修部審核，設(shè)備維修部和安全管理11、部共同對設(shè)備進(jìn)行出/入廠確認(rèn)，核對信息，無誤后方可出入廠，歸口管理單位根據(jù)外包單位設(shè)備出入廠申請單信息更新.公司自帶設(shè)備臺(tái)賬。6.3.3. 設(shè)備入廠須填寫外包單位設(shè)備出入廠申請單，設(shè)備出廠、維修必須統(tǒng)一按照公司車輛/物品放行單執(zhí)行，出廠物品與上述入廠申請單核對后主管副總簽字批準(zhǔn)后方可出廠.6.3.4. 所有外包單位的自帶設(shè)備均需按照我公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定、校驗(yàn)。6.3.5. 對于因業(yè)務(wù)外包需要由本公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項(xiàng)目，不得另作他用，歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。6.3.6. 承包方用于業(yè)務(wù)外包的物資，質(zhì)量應(yīng)該滿足我公司的質(zhì)量規(guī)定，具體應(yīng)在合同中注明。7. 外包業(yè)務(wù)流程中12、斷防范措施7.1. 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競爭機(jī)制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。7.2. 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報(bào)告，交由主管副總審閱。7.3. 根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報(bào)告，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成公司損失。8. 日常管理規(guī)定8.1. 外包合同或協(xié)議簽署后，外包人員的管理與我公司員工一致，外包人員需要遵守我公司的所有規(guī)章制度。8.2. 外包方要在進(jìn)廠前一周向我公司提供進(jìn)廠人員的花名冊及身份證復(fù)印件、體檢證明、保險(xiǎn)13、繳納情況，經(jīng)我方人力資源部審核，并辦理相關(guān)手續(xù)后，外包方人員方可進(jìn)廠。8.3. 外包方進(jìn)廠后，要確定安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)與我公司安全負(fù)責(zé)人接口聯(lián)系。8.4. 外包方人員憑借出入證進(jìn)出公司，無證人員不能進(jìn)廠。9. 質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工管理9.1. 每個(gè)外包項(xiàng)目開工之前，我方的技術(shù)員、質(zhì)檢員需要與外包方技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人及操作人員進(jìn)行細(xì)致的技術(shù)、質(zhì)量交底。9.2. 每道工序完成后外包方首先進(jìn)行自檢，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行檢查，不合格的及時(shí)進(jìn)行返修，檢查合格后按質(zhì)量管理部報(bào)檢規(guī)定向質(zhì)量管理部報(bào)檢。9.3. 我方質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，下發(fā)返工返修通知單，外包方必須無條件執(zhí)行，并認(rèn)14、真進(jìn)行整改，合格后由品質(zhì)保障部驗(yàn)收。9.4. 外包方產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或在檢查過程中質(zhì)量問題較多，給項(xiàng)目帶來不良影響，應(yīng)對外包方給予處罰，處罰金額根據(jù)實(shí)際情況的嚴(yán)重程度制定。對我方提出的問題（口頭、書面）不按期、不按要求進(jìn)行整改或整改不合格的，給予300-5000元罰款，由歸口管理單位負(fù)責(zé)。9.5. 進(jìn)度管理：外包方依據(jù)我公司的月度進(jìn)度計(jì)劃編制周計(jì)劃和日計(jì)劃，以保證月度計(jì)劃的實(shí)施，外包方要把下周的周計(jì)劃及本周的工作量及完成情況統(tǒng)計(jì)于每周六下午15:00前匯報(bào)到歸口管理單位，歸口管理單位要對周計(jì)劃和日計(jì)劃的完成情況進(jìn)行審核確認(rèn)，確保進(jìn)度按時(shí)完成。9.6. 文明施工管理9.6.1. 外包方需要15、對產(chǎn)生大量灰塵、粉塵的工作地進(jìn)行封閉，減少灰塵及噪聲的污染。9.6.2. 施工現(xiàn)場存放的廢物、廢水要及時(shí)清理，確保施工區(qū)域的清潔。9.6.3. 外包方要將施工過程中產(chǎn)生的垃圾及時(shí)放置到指定的地點(diǎn)。10. 工程款結(jié)算管理10.1. 外包業(yè)務(wù)款申請撥付工作必須嚴(yán)格按照外包合同中約定的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，按實(shí)際完成工作量的情況進(jìn)行申請。10.2. 結(jié)算程序：外包方將工作量報(bào)表整理完畢，并請歸口單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。10.3. 核算部門出具當(dāng)月外包工程量和當(dāng)月工程款金額，扣除外包方在倉庫領(lǐng)用物資的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用后，將當(dāng)月應(yīng)結(jié)款金額以書面形式轉(zhuǎn)交給生產(chǎn)管理部。10.4. 生產(chǎn)管理部出具#月外包結(jié)算申請單，將16、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況寫到“生產(chǎn)管理部”一欄，并注明是否影響生產(chǎn)進(jìn)度，是否扣款。質(zhì)量管理部、設(shè)備維修部、安全管理部、人力資源部等主管均根據(jù)實(shí)際情況寫出結(jié)算意見。10.5. 生產(chǎn)管理部根據(jù)其他部門扣款情況，匯總出結(jié)算金額，并找外包方負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。10.6. 生產(chǎn)管理部將此結(jié)算申請單找公司主管經(jīng)理審核無誤后，通知外包方開具增值稅發(fā)票，交到財(cái)務(wù)部審核。生產(chǎn)管理部履行工程款請款手續(xù)，填寫付款申請單，如財(cái)務(wù)審核無問題，財(cái)務(wù)部結(jié)算放款。11. 形成文件或記錄11.1. 外包項(xiàng)目計(jì)劃書 QMS-E1-0711.2. 外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書 QMS-E1-0811.3. 設(shè)備移交驗(yàn)收單 QMS-C1-4211.4. 17、固定資產(chǎn)移交記錄 QMS-E1-1111.5. 公司自帶設(shè)備臺(tái)賬 QMS-E1-1011.6. 外包方設(shè)備出入廠申請單 QMS-E1-1211.7. 車輛/物品放行單 QMS-D-0411.8. 返工返修通知單 QMS-G-0411.9. #月外包結(jié)算申請單 QMS-E1-14外包項(xiàng)目計(jì)劃書記錄格式代碼： QMS-E1-07記錄編號(hào)：一、 項(xiàng)目簡介（簡單介紹）二、 外包項(xiàng)目（主要是生產(chǎn)工序和質(zhì)檢項(xiàng)目，是整體外包還是部分外包）1、 目前現(xiàn)狀（分析目前的現(xiàn)狀）2、 外包原因3、 預(yù)期收益（達(dá)到目的）三、 風(fēng)險(xiǎn)分析1、 風(fēng)險(xiǎn)分析（比如NDT外包，會(huì)產(chǎn)生什么問題，質(zhì)量）2、 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施（比如說抽檢，18、規(guī)定抽檢比例）編制： 審核（部門主管）： 批準(zhǔn)：外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書記錄格式代碼： QMS-E1-08記錄編號(hào)：一、 基本信息外包項(xiàng)目招標(biāo)企業(yè)外包項(xiàng)目名稱應(yīng)標(biāo)對象范圍應(yīng)標(biāo)期限聯(lián)系方式二、 外包項(xiàng)目說明三、 約束提示：給出質(zhì)量要求，時(shí)間、費(fèi)用限制等等。四、 附錄提示：有助于闡述或細(xì)化外包競標(biāo)邀請書的材料均可作為附錄編制： 審核（部門主管）： 批準(zhǔn)：設(shè)備移交驗(yàn)收單設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)所在位置使用車間數(shù) 量設(shè)備移交內(nèi)容項(xiàng)目:移交使用狀態(tài)項(xiàng)目:使用車間生產(chǎn)管理部設(shè)備維修部分管經(jīng)理記錄格式代碼： QMS-C1-42記錄編號(hào)：固定資產(chǎn)移交記錄記錄格式代碼： QMS-E1-11記錄編號(hào)：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量用途存19、放地點(diǎn)臺(tái)帳編號(hào)移交狀態(tài)移交日期 注：本表格必須為打印,內(nèi)容手寫無效。設(shè)備維修部簽字/日期：承包方簽字/日期： 生產(chǎn)管理部簽字/日期：_公司自帶設(shè)備臺(tái)賬記錄格式代碼： QMS-E1-10記錄編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)入廠時(shí)間使用工序存放地點(diǎn)責(zé)任人設(shè)備生產(chǎn)廠家歸口管理單位出廠時(shí)間出廠原因備注制表：日期：審核：日期：外包單位設(shè)備出入廠申請單記錄格式代碼： QMS-E1-12記錄編號(hào)：外包單位名稱外包項(xiàng)目（工序）名稱設(shè)備/物資名稱出廠/入廠 入廠 出廠設(shè)備型號(hào)/規(guī)格設(shè)備生產(chǎn)廠家設(shè)備出/入廠原因: 簽字（外包單位負(fù)責(zé)人）： 日期：歸口管理單位意見： 簽字（歸口管理部門主管）： 日期：主管副總意見：簽字：20、 日期：入廠確認(rèn)：主要是確認(rèn)設(shè)備信息是否與申請單上相同。安全管理部：（確認(rèn)人簽字） 歸口管理單位： 外包單位：車輛/物品放行單記錄格式代碼： QMS-D-04日期：出門時(shí)間車牌號(hào)車輛所屬單位駕駛?cè)藛T攜 帶 物 品 明 細(xì)序號(hào)物品名稱型號(hào)數(shù)量去向及用途是否返廠1是 否2是 否3是 否4是 否部門業(yè)務(wù)員: 部門經(jīng)理: 分管副總: 保安員確認(rèn):注意：保安人員務(wù)必仔細(xì)清點(diǎn)物品，確認(rèn)實(shí)際物品與放行單上一致才能給予放行。返修返工通知單記錄格式代碼： QMS-G-04記錄編號(hào)：工程名稱檢驗(yàn)員工位部件編號(hào)報(bào)檢時(shí)間 月 日 時(shí)報(bào)檢人缺陷描述車間主管 確認(rèn)簽收預(yù)計(jì)二次報(bào)檢時(shí)間 月 日 時(shí)檢驗(yàn)員實(shí)際返修完成時(shí)間 月21、 日 時(shí)注：此單一式兩份，檢驗(yàn)員、車間主管各執(zhí)一份，注意保存。外包生產(chǎn)單位（）月份結(jié)算單 記錄格式代碼： QMS-E1-04外包單位名稱歸屬車間承包工序結(jié)算表編號(hào)按結(jié)算表應(yīng)結(jié)算金額（元）核算中心審核相關(guān)確認(rèn)部門各 項(xiàng) 費(fèi) 用 扣 除 明 細(xì) 及 金 額生產(chǎn)管理部簽字： 年 月 日質(zhì)量管理部簽字： 年 月 日 設(shè)備維修部簽字：年 月 日儲(chǔ)運(yùn)部簽字： 年 月 日 安全管理部 簽字： 年 月 日 行政部簽字： 年 月 日 人力資源部 簽字： 年 月 日 扣款合計(jì)： 元 實(shí)際結(jié)算金額： 元 外包單位確認(rèn)： 年 月 日簽 審生產(chǎn)副總：年 月 日 運(yùn)營總監(jiān)： 年 月 日 總經(jīng)理：年 月 日 財(cái)務(wù)核準(zhǔn)： 年 月 日 注：生產(chǎn)管理部依據(jù)核算部每月轉(zhuǎn)入的結(jié)算表填制此單，并依據(jù)QMS-03-E1-04文件負(fù)責(zé)履行簽審手續(xù)。