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1、醫(yī)院重大經(jīng)濟事項決策管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為強化財務管理的職能作用，嚴格貫徹執(zhí)行會計法、醫(yī)院會計制度、醫(yī)院財務制度等法律法規(guī)的規(guī)定，充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督、參與經(jīng)濟決策職能，建立科學和規(guī)范的經(jīng)濟活動決策機制，特制訂本制度。 一、重大經(jīng)濟事項的定義和范圍 重大經(jīng)濟事項是預算支出在10萬元（含）以上的項目、涉及醫(yī)院長遠發(fā)展和職工切身利益等經(jīng)濟事項。其包括的項目如下： 1.大型設備的購置；2.大型修繕工程；3.大型會議的舉辦；4.大額存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的處置；5.大額衛(wèi)生材料、低值易耗品等采購；6.2、大額醫(yī)院辦公設備、辦公用品的采購；7.藥品招標采購；8.基本建設項目；9.銀行及其他金融機構信貸；10.醫(yī)院職工的工資、獎金、福利等方案的制訂；11.重要科研項目；12.對外經(jīng)濟合同簽訂；13.對外投資；14.對外擔保；15.醫(yī)療收費的項目變動16.醫(yī)院發(fā)展計劃的制訂;17.醫(yī)院改制、重組 二、重大經(jīng)濟事項決策原則 1科學、依法、民主、集體決策的原則：重大事項必須集體討論后按規(guī)定程序報批，堅決禁止領導獨斷專行決策行為。 2專家咨詢和評估的原則：對專業(yè)性、技術性較強的重大事項，必須進行專家論證、技術咨詢、決策評估。 3聽證和公示原則：堅持院務公開、透明，特別是涉及職工切身利益問題的決策，必須進行3、聽證和公示，廣泛聽取職工意見。4誰決策、誰負責的原則：實行重大經(jīng)濟事項領導負責制和責任追究制，對決策有關人員應明確個人意見（同意、反對、棄權），項目集體討論后按規(guī)定程序報批，分清級次，責任到人，建立事后審計評價和責任追究制度，形成決策失誤的糾錯改正機制，對違反決策程序、濫用職權造成損失的要追究責任。 5財務、內(nèi)審部門充分論證的原則：醫(yī)院財務科、內(nèi)審科應根據(jù)國家有關法律法規(guī)，從單位預算資金的安排情況、自有資金狀況、資金籌措能力、財務和預算制度等方面對有關重大經(jīng)濟事項的可行性提出意見和建議，對投入產(chǎn)出效益進行經(jīng)濟論證，對重大經(jīng)濟事項支出的合理性、合法性及預算安排進行審核。三、重大經(jīng)濟事項的管理（一4、）大型購置的管理 1、各需求部門根據(jù)業(yè)務需要提出申請，提交申請報告及可行性論證報告，經(jīng)審批后，交醫(yī)院法定代表人批準后,交由采購部門按規(guī)定的采購手續(xù)辦理采購。 2、醫(yī)院需組織財務科、內(nèi)審科、臨床科室相關人員、專家等召開可行性方案專題討論會議，會后將討論結(jié)果形成論證報告上報（報告內(nèi)容包括：會議紀要、三種品牌以上的設備價款、用戶使用情況）。院領導根據(jù)論證報告進行集體討論會議，討論結(jié)果報院辦公室備案，并在院中層干部會議上給予宣布。 3、采購必須通過招、詢、比、議價確定供貨商，嚴格遵守招標的有關規(guī)定，屬政府采購的，必須按照政府采購規(guī)定辦理。 4、采購必須和供貨商簽定合同，內(nèi)審科須參與合同的制定。5、所有5、采購合同副本或合同復印件（本院辦公室蓋章確認與原件相符）應交內(nèi)審科存檔。6、供貨商必須提供與固定資產(chǎn)相匹配的發(fā)票、采購合同、及固定資產(chǎn)驗收交付使用單等憑據(jù)。對于未辦理驗收手續(xù)、無發(fā)票或未達到合同要求的采購，未經(jīng)相關主管部門、醫(yī)院法定代表人審批后一律不予付款。屬政府采購的，必須按照政府采購規(guī)定辦理付款手續(xù)。（二）關于醫(yī)院基建、修繕工程的管理 1、所有工程項目必須將可行性方案報院基建監(jiān)控小組，并由該小組組織召開基建專項會議，集體論證同意后方可開展立項工作。討論結(jié)果報院辦公室備案，并在院例會給予宣布。 2、重大工程應報區(qū)有關部門辦妥基建計劃、規(guī)劃、立項、報建等手續(xù)。3、工程預算大于或等于50萬元的工6、程需通過政府采購中心進行招標；預算小于50萬元的工程由醫(yī)院進行內(nèi)部招標。招標文件需經(jīng)院建設工程指導監(jiān)控小組集體審議同意后方可對外公告。內(nèi)審科應派專人參與招標的全過程。 4、與中標單位洽談簽約，內(nèi)審科應參與有關經(jīng)濟會議。 5、財務科根據(jù)已批準的工程計劃，設立專項工程帳目核算。6、資金管理（1）對于上級撥款的工程，財務科應根據(jù)批準的工程計劃、資金來源，設立專項工程帳務核算，專款專用。（2）自籌資金的工程要納入醫(yī)院資金預算，財務科應設立明細分類工程帳，根據(jù)計劃掌握開支，合理使用資金。 （3）資金的劃付必須附有合同、發(fā)票，經(jīng)相關主管部門、院領導審批后才能辦理付款。 （4）工程總結(jié)算時除附有工程合同、協(xié)7、議和結(jié)算清單外，還需要經(jīng)總務科、基建組等質(zhì)監(jiān)部門簽章的驗收報告書。7、其他規(guī)定 （1）醫(yī)院所有基建、修繕項目包括零散維修項目都必須簽訂合同。 （2）在工程計劃經(jīng)批準和資金來源有保證的基礎上，與中標施工單位簽定工程合同書，該合同對工程的范圍內(nèi)容應有明確記載，盡可能將主體工程以外的附屬工程，如拆遷、場地清理、照明、動力安裝等納入，以便財務部門完整地核算工程造價和編審工程決算。工程協(xié)議書、合同書及預算書報院領導審批后，須交財務科備案，以便掌握工程款項支付。 （3）施工途中，如有變更協(xié)議內(nèi)容，須簽署補充協(xié)議，同時以書面形式提出工程費用追加或減少項目，并闡述其理由。施工途中如有變更協(xié)議內(nèi)容，應簽署補充協(xié)8、議。 （4）工程竣工后，屬院內(nèi)部招標工程、零散工程的，甲乙雙方須辦理竣工驗收，填報竣工驗收報告，經(jīng)財務科核實造價后方可辦理完工結(jié)算；屬政府部門招標的工程按照政府招標的有關規(guī)定辦理。（三）、關于醫(yī)院職工的工資、獎金、福利的重大變動方案 1、涉及職工切身利益問題的決策，需由院辦公室組織召開專項討論會，領導班子成員、工會主席、人事科主任、財務科主任、醫(yī)護代表、職工代表等參加會議，到會人員簽署“重大經(jīng)濟事項登記薄”，會議結(jié)果報院辦公室備案，并在院內(nèi)給予公示。 2、公示期間需設立專柜，由院工會收集職工意見。3、由院工會將職工意見進行集中匯總，形成報告。 4、根據(jù)職工意見再次召開專項討論會、進行討論、修改。（四）關于銀行及其他金融機構信貸 1、所有信貸融資計劃必須由財務科出具可行性報告。 2、院領導根據(jù)可行性報告召開融資論證會議，集體討論，會議結(jié)果報財務科備案。 3、財務科向區(qū)衛(wèi)生局提出借款申請報告。4、借款必須專款專用，嚴禁挪為他用。財務科應監(jiān)督借款的使用。 （五）存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的處置 各物資管理部門必須規(guī)范存貨、固定資產(chǎn)管理，資產(chǎn)分定期、不定期進行盤點，盤點結(jié)果報內(nèi)審科，由內(nèi)審科根據(jù)盤點結(jié)果進行匯總、盤盈分析、盤虧分析、調(diào)查，提出處理建議，最后出具資產(chǎn)盤點報告交院領導辦公會議集體討論。會議結(jié)果交財務科備案、執(zhí)行。