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1、印務公司印刷工作崗位操作流程及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 印刷工作崗位操作流程及管理制度前言：為了大家更好的工作和狀態特明晰每個員工崗位范圍及要求此不可能一一列盡工作范圍必要時必須配合公司領導安排?？己霜劇⑻岢稍诘?個月發上一個月，團隊獎金在第2個季度發上一個季度獎金，業績獎在年底發50%另50%在3月份發放。各個工作崗位需要的需要工具需要開出采購單統一采購，也必須保管好自己用的工具如有個人原因損壞照價賠償。有幾個地方建議以下人員特別注意：訂單部人員、客服Q、印刷車間人員在接到數量比較大又有顏色需要對色2、必須叫客戶來對色，如是數量少或者是來不了客戶必須要告訴客戶只能大概接近（必要時可收訂金）千萬不可自行決定所產生的后果需承擔，希望大家盡可能記住（預防為主、補救為次）的道理。提成訂單重印及退貨印刷品不在范圍內。此制度3-6個月修改一次，希望每個員工有責任把公司不足的地方發表出來。前臺：每日工作范圍：收款（預存款，現金，月結，快遞對賬） 打單 對帳 日帳表 前臺接待收 來料庫存 成品庫出貨檢查 接電話或轉內部 傳真收發 打銀行本 后加工發外檢查及返回時檢查質量（快遞印刷品類似處理）每日事每日清（每天要按時上下班）每月兩天休息3-6個月考核達跳級要求可按第2級工資共4級如考核不合格處理方式（原來基礎3、不變或者降級、辭退）工資計算1工作完成：底薪+考核獎金+全勤獎+加班費（無休息）+團隊考核獎2重復錯誤一次口頭警告 2次以上扣30元 3次以上或者嚴重造成公司損失不發考核獎金+團隊考核獎3礦工缺勤：無全勤獎（按考勤記錄機的時間計算）+考核獎嚴重全部獎金取消4交接工作必須做好（司機退貨-訂單處理-確認退表）注意事項：1 預存款、貨款、月結、快遞收款要即時回收，貨款不可超過1000元，時間不可超過1個月2 成品出貨要及時和記錄，送貨員送出無收款或沒收貨產品及退回必須要記錄和收款，做好前臺與訂單部對接工作（退貨，產品質量、電話事項交代、客戶維護售后服務）等3 現金要對數，對于后臺沒有會員終端客戶必須4、把后臺訂單打掉，再開送貨單收款（寫好訂單號）。每天要檢查一下后臺已出貨訂單有無發貨打單，如時間超過很長時間必須問訂單主管或告訴財務。4 其它規定制度一律按獎罰制度、規章制度規范。5 接電話需響3次以上要接聽，不明白要清楚記錄（客戶是什么事，要處理的是什么，什么時候回復客戶）處理不了的事情要問清楚可以向老板或者經理咨詢處理。6 前臺接收貨品要清點清楚，如不是常規公司發過來的必須問清后才能接收否則自己全部負責7 發貨、后加工品發外出去時必須檢查清楚后方可發出，如發生錯誤需承擔責任8 前臺客戶需要制作印刷品必須要明白價格表有此價格無價格表先報價（報價人員）要問清楚做什么產品有什么要求等等不可私自報價5、，在報價后需要先收訂金方可下單設計。如是客戶找老板需先通知老板。9 每天的事每天完成，辦公區域的樣板物品要管理整齊，下班需要把電源和前面衛生打掃干凈帳單整理放好，兩邊門要關好方可下班1做好貨款回收及時統計應收帳款，金額，客戶并交于相關人員催收或在收款前電話一天通 知，打出貨單，此項工作必須在早上12點前完成，跟送貨人員每天對賬銷賬。2錯單、漏單情況(成本)100元承擔50% ,100-200元承擔80%,200元以上者承擔100%責，單張、PVC卡出錯訂單承擔50% 等等直接影響團隊考核獎10所有每個工作事情必須要有交代和交接溝通記錄好，必要時及時回復客戶財務：（目前不分會記和出納于阿宜姐一人6、擔任）1做好貨款回收及時統計應收帳款，金額，客戶并交于相關人員催收或在收款前電話一天通知客戶做好準備保證資金運作安全正常2每日上報營業額、會記成本、經濟成本、營業利潤、當天盈虧、報銷費用的匯總（詳見財務報表）3統計主營業務的利潤比例（如，名片的投入與產出）4做好報銷制度表格和監督報銷費用。5統計好各個客戶的利潤曲線圖，做出相應的客戶等級和信用度建立、調整交予相關部門，為公司客戶管理提供數據。6工資發放前1-3天把工資表交于總經理批閱。7 根據公司公司營業額增加計算是否要增進新員工。每日工作范圍：1 人事：如有員工不合適崗位需要提前1個月在應聘網站找到合適的人員，必須在員工離職前做好工作。2 財7、務：工資結算、財務審核、應收款與應付款、銀行帳戶管理、每日營業報表、控制成本開支。訂單部：訂單處理員11負責主管安排的正常工作，管理網站后臺訂單2要把訂單下單前需要檢查和處理的文件處理出來，終端客戶設計文件在下 單前需要修改或有改動時給訂單主管審核3以最快的速度下訂單在廣告公司文件檢查完或終端客戶后定稿在1鐘內必須下單，如有延遲時，及時說明情況并通知主管或經理4處理訂單不可出現處理漏單，不可刪除原文檔（除非客戶電話或者QQ通知）每日工作范圍：早班：9點-19：30分訂單處理、上客服QQ、排版、整理會員資料、撿貨每日事每日清（每天要按時上下班）每月兩天休息3-6個月考核達跳級要求可按第2級工資共8、4級如考核不合格處理方式（原來基礎不變或者降級、辭退）工資計算（文件處理必須在70條以上）1工作完成：底薪+訂單提成+考核獎金+全勤獎+加班費（無休息）+團隊考核獎2重復錯誤一次口頭警告 2次以上扣30元 3次以上或者嚴重造成公司損失不發考核獎金+團隊考核獎3礦工缺勤：無全勤獎（按考勤記錄機的時間計算）+考核獎 嚴重全部獎金取消注意事項：1上班檢查昨天有無處理訂單和需要處理的事及上客服Q直到訂單主管接上（此針對上客服有一定的考核）必須做好文件儲存管理和命名，如發現文件有問題及時回復客戶。邊處理文件邊上Q必須處理好和回復客戶一般的問題（如查已出貨的訂單等）打掃自己工作臺，品質處理等問題需要和客戶9、說清楚下午2點后處理，報價需要轉發到報價QQ，必須以客服QQ為主，處理訂單可在下午上班處理保證客服Q正?；貜颓杏?。2處理文件現已簡化過程：文件整理-做好出血位-命文件名-原文件歸檔-處理好文件歸檔-模版整理。21處理文件：不可移動文件不可修改客戶文件（特殊情況另行處理）點開文件屬性檢查里面有無不合要求規定（參照原訂單員須知）如文件有問題及時和客戶聯系。文件沒有問題先檢查此單有無報價，常規系統有價格除非客戶沒有按規定下單需核對以上無誤方可處理訂單文件。22處理出血位：客戶文件不規范需要規范客戶文件如幾個文件在一起或者是上下正反等等問題時在移動文件一定要先查看文件屬性（特別是鎖定工具）切位不夠可以10、自行移動如移動太大或者此單數量大時需要和客戶聯系5合以下小移動訂單員可自行移動23文件命名必須按要求命名在命文件請與客戶下單記錄是否一致。處理完后另存文件不可覆蓋客戶原文件處理好的文件上傳給印刷廠文件也同時歸檔，有后加工文件必須做好模版和打樣出來放在后加工處等成品回來按樣做后加工（后加工有后加工提成及表格）要做好記錄，外發后加工印刷品需交接到前臺人員發出后加工，啤、燙需要找到模版和打樣一起在半成品上。有必要在做后加工時檢查此印刷品有無合格不合格產品不可做后加工和發外。發外后加工印刷品必須跟到回公司前臺檢查后加工合格或不合格，不合格需要和訂單主管或者是經理確定。模版必須按位放回新做的模版必須做好11、標記。其它事項見事做事不一一列出3以上發生問題時需及時回復客戶協商處理，每個月需要把新會員資料做成表格發回給經理前臺有留底可向前臺取，處理訂單前必須要了解此客戶收款問題4其它規定制度一律按獎罰制度、規章制度規范。5前臺轉進電話響3次以上要接聽，不明白要清楚記錄（客戶是什么事，要處理的是什么，什么時候回復客戶）處理不了的事情要問清楚可以向老板或者經理咨詢處理。6 發貨、后加工品發外出去時必須檢查清楚后放可發出，如發生錯誤需承擔責任7 客戶需要制作印刷品必須要明白價格表有此價格無價格表先報價（報價人員）要問清楚做什么產品有什么要求等等不可私自報價，在報價后需要先收訂金方可下單設計。8 每天的事每天12、完成，辦公區域的樣板物品要管理整齊，下班需要把電源和前面衛生打掃干凈帳單整理放好，兩邊門要關好放可下班9在接QQ接單過程中出現先報價時后下單會員在此單下單必須告訴客戶出貨時間（重印印刷品都需此操作）有此失誤直接在考核標準里10 處理文件數量每天70條.提成按提成細則執行2錯單、漏單情況(成本)100元承擔50% ,100-200元承擔80%,200元以上者承擔100%責，單張、PVC卡出錯訂單承擔50% 等等直接影響團隊考核獎11以上工作直接和考核關聯，所有每個工作事情必須要有交代和交接溝通記錄好，必要時及時回復客戶訂單處理員21負責主管安排的正常工作，管理網站后臺訂單,發外后加工及內部后加工13、。2要把訂單下單前需要檢查和處理的文件處理出來，另終端客戶設計文件在下 單前需要修改或有改動時給訂單主管審核3以最快的速度下訂單在廣告公司文件檢查完或終端客戶后定稿在1鐘內必須下單，如有延遲時，及時說明情況并通知主管或經理4處理訂單不可出現處理漏單，不可刪除原文檔（除非客戶電話或者QQ通知）每日工作范圍：晚班：13：30-處理完下班 。訂單處理、排版、后加工、撿貨每日事每日清（每天要按時上下班）每月兩天休息3-6個月考核達跳級要求可按第2級工資共4級如考核不合格處理方式（原來基礎不變或者辭退）工資計算（內在后加工印刷品每日完成）1工作完成：底薪+后加工提成+訂單提成+考核獎金+全勤獎+加班費（14、無休息）+團隊考核獎2重復錯誤一次口頭警告 2次以上扣30元 3次以上或者嚴重造成公司損失不發考核獎金+團隊考核獎3礦工缺勤：無全勤獎（按考勤記錄機的時間計算）+考核獎 嚴重全部獎金取消注意事項：1上班檢查昨天有無處理訂單和需要處理的事及上客服Q直到訂單主管接上（此針對上客服有一定的考核）必須做好文件儲存管理和命名，如發現文件有問題及時回復客戶。邊處理文件邊上Q必須處理好和回復客戶一般的問題（如查已出貨的訂單等）打掃自己工作臺，品質處理等問題需要和客戶說清楚下午2點后處理，報價需要轉發到報價QQ2處理文件現已簡化過程：文件整理-做好出血位-命文件名-原文件歸檔-處理好文件歸檔-模版整理。21處15、理文件：不可移動文件不可修改客戶文件（特殊情況另行處理）點開文件屬性檢查里面有無不合要求規定（參照原訂單員須知）如文件有問題及時和客戶聯系。文件沒有問題先檢查此單有無報價，常規系統有價格除非客戶沒有按規定下單需核對以上無誤方可處理訂單文件。22處理出血位：客戶文件不規范需要規范客戶文件如幾個文件在一起或者是上下正反等等問題時在移動文件一定要先查看文件屬性（特別是鎖定工具）切位不夠可以自行移動如移動太大或者此單數量大時需要和客戶聯系5合以下小移動訂單員可自行移動23文件命名必須按要求命名在命文件請與客戶下單記錄是否一致。處理完后另存文件不可覆蓋客戶原文件處理好的文件上傳給印刷廠文件也同時歸檔，有16、后加工文件必須做好模版和打樣出來放在后加工處等成品回來按樣做后加工（后加工有后加工提成及表格）要做好記錄，外發后加工印刷品需交接到前臺人員發出后加工，啤、燙需要找到模版和打樣一起在半成品上。有必要在做后加工時檢查此印刷品有無合格不合格產品不可做后加工和發外。發外后加工印刷品必須跟到回公司前臺檢查后加工合格或不合格，不合格需要和訂單主管或者是經理確定。模版必須按位放回新做的模版必須做好標記，后加工工作臺每次做完必須清理好工作臺打掃干凈，機器在使用前要加油保養，如有異響需要通知經理或者是主管，使用工具要放回原位。其它事項見事做事不一一列出3以上發生問題時需及時回復客戶協商處理，處理訂單前必須要了解17、此客戶收款問題4其它規定制度一律按獎罰制度、規章制度規范。5前臺轉進電話響3次以上要接聽，不明白要清楚記錄（客戶是什么事，要處理的是什么，什么時候回復客戶）處理不了的事情要問清楚可以向老板或者經理咨詢處理。6 發貨、后加工品發外出去時必須檢查清楚后放可發出，如發生錯誤需承擔責任7 客戶需要制作印刷品必須要明白價格表有此價格無價格表先報價（報價人員）要問清楚做什么產品有什么要求等等不可私自報價，在報價后需要先收訂金方可下單設計。8 每天的事每天完成，辦公區域的樣板物品要管理整齊，下班需要把電源和前面衛生打掃干凈帳單整理放好，兩邊門要關好放可下班9在接QQ接單過程中出現先報價時后下單會員在此單下單18、必須告訴客戶出貨時間（重印印刷品都需此操作）有此失誤直接在考核標準里10錯單、漏單情況(成本)100元承擔50% ,100-200元承擔80%,200元以上者承擔100%責，單張、PVC卡出錯訂單承擔50% 等等直接影響團隊考核獎11以上工作直接和考核關聯，所有每個工作事情必須要有交代和交接溝通記錄好，必要時及時回復客戶訂單主管：訂單流程章程考核能力，管理能力，應付普通事件處理，每月匯總會員情況完成率80% 負責大客戶產品設計、訂單、跟蹤客戶、 解決設計部技術問題及培訓訂單員的技術 負責訂單員排版下單前審核，監督訂單產品的質量要求，送貨時間和后加工 負責計算訂單提成統計（可做表格），績效考核，19、上下班安排及休息 負責提高團隊工作效率,負責追單 及時向經理反饋并匯報工作時發生的問題及改進的方法 檢查訂單（原文件）及處理文件杜絕因訂單操作失誤漏單情況。每日工作范圍：10：30-21點 。客服Q、排版、設計、查單、訂單跟單、品質處理、訂單處理監督工作和協助經理工作、報常規價格、訂單數量大、檢查后加工出貨、檢查每日必出貨印刷品、每日事每日清（每天要按時上下班）每月兩天休息3-6個月考核達跳級要求可按第2級工資共4級如考核不合格處理方式（原來基礎不變或者降級、辭退）工資計算1工作完成：底薪+設計提成+訂單提成+考核獎金+全勤獎+加班費（無休息）+業績團隊考核獎2重復錯誤一次口頭警告 2次以上扣20、30元 3次以上或者嚴重造成公司損失不發考核獎金+團隊考核獎3礦工缺勤：無全勤獎（按考勤記錄機的時間計算）+考核獎 嚴重全部獎金取消注意事項：1 后臺管理必須規范終端客戶3次以上必須建立會員資料。會員無下單也必須問到客戶資料開通帳號給會員或內部補單。監督好訂單員不了解會員情況下下單出去特別是客戶回款問題、客戶對因素品質要求，必要時要收訂金客戶處理。2 負責對接公司商務QQ，（建議這里把接單Q，跟設計Q分開。主管主要負責接單Q，設計Q由設計人員自己上。主管要全面負責客戶的所有問題的回饋，就必須接觸到客戶的第一手信息，商務QQ由主管來上，包括投訴，報價，跟單，追單。需要處理數量大款項大文件，或者設21、計排版，但是必須清楚公司發生客戶問題大部分事情，必須出面處理。）3對于接到的相關咨詢及投訴必須及時響應，手機保持24小時開機，（可以給與相關話費補貼，50元以內）。4報價部分，如果為正常的拼版報價可以自行處理并報出。特殊報價部分需給總經理報價并確認后報出。對于訂單人員進行合理排班和監督工作并交由總經理簽字確認。（由于印刷是沒有休息的，所以要進行排班，主管有責任對上班人員進行排班，一般在月底排下個月的，員工出現工作問題需要進行溝通，在不影響公司營運的情況下，做到滿足員工要求。例如，可能大部分人希望星期天休息，如何合理安排休息很重要，也是展現主管權威的一個機會）所有問題的都有個結果，作為主管要有一22、個結案的功能，例如，發生問題推諉的情況下，要能做出判斷，并對下面的員工進行批評及贊揚。并且他要有一定權力和資源來處理客戶及員工的糾紛，例如：客戶的退貨補貨，他可以根據客戶量的大小自行判斷是否讓步，實在處理不了的事情，再放到總經理出抉擇，但是這樣的事情不宜過多，有時候虧點，但是能贏得時間的話，也是值得的。主管沒有人事的任免權，但是有向總經理提出人事任免申請的權利，人事的任免最終決定權在總經理手里。5主管每個月要安排兩次由文件處理人員來上商務QQ，一個是培養后續人才，二是能夠抽出時間去拜訪客戶，拜訪客戶主要進行服務質量的了解及跟蹤，而并非業務開發。6對于商務QQ上，客戶反饋的信息要及時整理，了解退23、貨情況客戶管理及跟蹤反應客戶下單情況上班檢查昨天有無處理訂單和需要處理的事及上客服Q直到訂單主管接上（此針對上客服有一定的考核）必須做好文件儲存管理和命名，如發現文件有問題及時回復客戶。質量問題要反饋給總經理。7服務問題，要及時對下屬員工進行教育及培訓。協調不了的問題，要及時反饋給總經理處理8內部前臺退貨必須要與溝通到位不可出現退貨及有后加工印刷品停留不及時處理的事情發生可制作一份（退貨跟蹤表），外發或者是返回的后加工印刷品必須監督訂單員歸類模版及產品質量等事情。9每天必須安排訂單員工作（撿貨、后加工、發外后加工、財務前臺溝通、司機、安排發單發單在每天下午5點前完成，如沒有特殊情況需要發到離線24、中）印刷車間的配合工作及協作。10在接QQ接單過程中出現先報價時后下單會員在此單下單必須告訴客戶出貨時間（重印印刷品都需此操作）在考核個人獎金中體現。所有后加工必須有圖樣出現在印刷品中。11其它規定制度一律按獎罰制度、規章制度規范。12發貨、后加工品發外出去時必須檢查清楚后放可發出，如發生錯誤需承擔責任13每天的事每天完成，辦公區域的樣板物品要管理整齊，下班需要把電源和前面衛生打掃干凈帳單整理放好，兩邊門要關好放可下班14以上工作直接和考核關聯，所有每個工作事情必須要有交代和交接溝通記錄好，必要時及時回復客戶送貨司機：每日工作范圍：送貨、接收單、汽車維護保養、客戶（市場）下單狀態情況、派價格表25、定向收集客戶流向表每日事每日清（每天要按時上下班）每月兩天休息3-6個月考核達跳級要求可按第2級工資共4級如考核不合格處理方式（原來基礎不變或者降級、辭退）工資計算1工作完成：底薪+考核獎金+全勤獎+開發業務提成+外送加班費（無休息）+業績團隊考核獎2重復錯誤一次口頭警告 2次以上扣30元 3次以上或者嚴重造成公司損失不發考核獎金+團隊考核獎3礦工缺勤：無全勤獎（按考勤記錄機的時間計算）+考核獎嚴重全部獎金取消4交接工作必須做好（司機退貨-訂單處理-確認退表） 合理安排路線，及時把貨安全快速送完 服從公司管理與安排 負責接送樣板 送完貨及時回公司，不得擅自開公車因私外出，產生費用倍 罰款 工26、作期間所違規產生的罰款需司機自付 送貨期間不得和客戶爭吵一次自動離職，如有質量問題和其他問題可及時反映給公司 珍惜交通工具愛護貨物，如：不正常行駛造成交通工具損壞或貨物，應原價賠償（非本人意愿除外）同送貨規則執行注意事項：1、要熟悉周邊的交通及道路情況，知道怎么合理安排路線，包括不同時間的線路安排。2、要熟悉退貨流程，并有一定的專業知識，能夠基本辨別是否能夠退貨。要知道補貨時間需要多長，輕微的瑕疵要做到勸服客戶接收。3、要由耐心，不能跟客戶發生直接沖突，更加不能對客戶進行人身攻擊。4、對車輛有一定認識，知道保養要求，并做到節油駕駛。5、發現未合作客戶要及時通知總經理，并自己嘗試開發。公司可以給27、與相應提成。6預存款、貨款、月結、快遞收款要即時回收，貨款不可超過500元，時間不可超過1個月。如有些客戶貨款不好收、要求比較挑剔會員必須回來和告訴經理。在送會員已收訂金的產品送出時可先給電話客戶叫他準備好現金，不可沒有收到尾款直接放下，如有發生有責任收回貨款。7成品出貨要及時和記錄，送出無收款或沒收貨產品及退回必須要記錄和收款，做好與前臺訂對接工作（退貨，產品質量、售后服務）等8現金要對數，送貨單收款（寫好訂單號）每天要檢查一下，如時間超過很長時間必須問訂單主管或和告訴財務。9每天送貨出去后在車間查看有無送貨單、或者是無單貨品需要問清楚前臺此貨需要送不送的過程最好要了解你必須要送的產品，不可28、出現人出去貨在這里的問題。盡量和訂單主管了解明天要送的貨及客戶在催的貨，要有心放在工作盡量把維護好會員。10在送貨過程送貨單的信息必須要清楚，如有后加工拿回來交代給訂單主管做好后加工負責送貨給會員，不可漏拖時間如發現必須及時和會員說明。11需要送出發貨、提貨、外發后加工需要詢問事情自行安排送出或者提回。12每天的事每天完成，車上樣板物品要管理整齊，下班需要車上衛生打掃干凈帳單對好銷帳司機制度規范和公司規范制度同時執行新增每一廣告公司一次性獎勵50元1 送貨出現掉貨.送錯.不見貨，不按規定送到客戶者。一律由送貨員承擔全款另扣分2 每張送貨單需客戶確認簽收。如以下幾種需要注意：客戶很忙時客戶不在場29、客戶代簽.需拍照或簽名回單.電話通知客戶和告知訂單主管3 貨物有質量問題需打電話與訂單主管溝通查看公告免責聲明 超出公告規定或在公告內出現貨物退回 此單貨款送貨員負責全款4 公司配有電話話費是固定費用，超出將由送貨員負責（超出部分工資扣除）5 嚴禁酒駕，如發現喝酒者，直接開除加扣20分，嚴重將追究刑事責任6 交通工具需要愛護，定期保養，維護，未定期保養和不正常操作出現車輛問題需賠償加扣5分7 不可與客戶發生爭執，如出現與客戶發生爭執者扣10分，嚴重者開除，扣除獎金8 試用期滿后將會為送貨員購買一份商業意外保險，保期一年，送貨員在其一年內離職未滿一年，需自行付費，中途離職按未到期收取9 負責貨款30、回收工作，如回款發生意外時需與財務協商解決，出現貨款跟蹤不到位未及時收回貨款，扣10分10.上班時間有以下違反交通規則意外公司不承擔責任（不按交通規則行駛；亂停車闖紅燈等要自己負責扣款，扣分。11離職需提前兩個月向公司申請離職手續，等本公司重新招到送貨員能接手其手頭上工作，方可批準離職，未等到公司有人接手其工作強制離職者，我司有權扣發工資與獎金。12手機要保持一直開機狀態，不能有關機情況(司機要及時充電)如果造成關機要扣5分13.以上條款目地想大家共贏，以公司為中心，愛護財產，創造更好的平臺。希望各位同事能一起遵守原則。以下是送貨流程：為了穩定業務利潤，讓每訂單及時回收貨款，嚴格控制爛賬，要求31、訂單部送貨員與財務部緊密合作。訂單部確認訂單下單流程出貨后，打印出貨單并審核各項信息，按以下規定執行：1、 對自取的訂單，財務先抽取出貨單黃單（回單）結算貨款，財務人員收款后在回單上加蓋本公司現金收訖章并保存回單，財務不在情況下由訂單部人員負責收款交由財務時財務要找出回單簽名后財務人員蓋現金收訖章并保存回單2.對送貨的訂單，送貨人員送到客戶公司必須客戶簽名簽收回單返回時必須在回單注明（預存、月結、現金）交由財務，財務必須對回單做以下處理：2.1 預存回單需進入會員管理中心查看會員貨款并檢查訂單系統扣款數據有無錯誤發現有誤及時調整修改余款不足需做記錄，第二天開收據、通知會員安排預存款。注：如當天32、沒進帳財務人員需要收回收據，進帳需把存根標明（現金、銀行打款）2.2月結回單需標明月結業務簽名確認，結款前需對單對網站后臺有無差誤，收款前提前通知會員安排款由送貨人員收回現金需開現金收款收據給送貨人員，注：如當天沒進帳財務人員需要收回收據，進帳需把存根標明（現金、銀行打款）2.3現金收款需業務員在出貨單簽名，財務蓋章回收回單2.4退貨、重印、當天返回的貨需把出貨單交由財務，退貨需和訂單主管確認方可減款財務需在回單上簽名標明原因在后臺會員中心減款，重印貨需把出貨單收回印刷品交由訂單品質處理安排重印，訂單員下重印訂單，財務取消款重印貨到時需把原來出貨單同重印出貨單并出，當天返回沒有送出的貨需要抽回黃單（回單）。3.特殊關系戶的訂單如須先出貨，必須主管通知總經理，并由總經理在出貨單回單簽名。