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1、公司督查督辦管理制度附流程圖記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為確保公司的安全生產經營目標、職責、制度以及各項決策、工作措施的貫徹落實，推動公司的健康發展，同時進一步提高各部門（管理站）工作效率，逐步實現工作的制度化、規范化、程序化，結合本公司實際，特制定本制度。一、督查督辦工作的主要任務與內容 （一）公司全局性工作部署和公司領導重要指示的貫徹落實情況； （二）公司工作目標、會議的精神和決定的貫徹落實情況； （三）各部門（管理站）工作計劃中列明的事項； （四）公司合同書、協議書中需要督查、督辦的事項； （五）公2、司領導交辦、批辦、查辦的事項； （六）同級部門（管理站）委托的督辦事項； （七）其它確需督查、督辦及領導臨時交辦的事項。二、組織領導 建立以總經辦為主、其它職能部門為輔的督查工作體系，總經辦專門設立督查專員（兼），配備專（兼）職人員，負責本制度的督促執行。三、公司建立以部門（管理站）第一責任人為主的自查自辦工作體系，按各自職責和公司領導的要求，落實各項工作圓滿完成。四、總經辦通過督查督辦工作記錄表履行日常督查督辦工作。五、工作程序 督查督辦工作包括：督查立項與任務分解、領導批示、承辦、延期、催辦、反饋、審核、退辦、歸檔等程序。 （一）督查事項立項：督查立項由總經辦統一管理，督查事項立項的主要范3、圍與督查督辦工作的主要任務與內容基本一致。 （二）公司領導批示：總經辦對需要列入督查督辦的事項，在督辦事項登記表中列明督查事項的內容、完成期限、工作要求、完成部門等，報分管領導批準后，下發承辦部門（管理站）實施。 （三）承辦：相關部門（管理站）接受督查任務后，應按照要求迅速組織實施，在規定時限內辦理完結，同時反饋辦理結果。 辦理情況報告要實事求是，結論準確、完整，對需要整改的問題，須提出具體的整改措施。督查事項形成的文件、資料必須齊全。接受督查督辦事項的部門（管理站）承辦完成時限為督辦事項登記表或公司領導批示中指定的時間，對在規定時間內未能如期辦結的事項，承辦部門（管理站）要及時報告原因和進展4、情況。對非本部門（管理站）職責范圍的承辦任務，自接到督辦事項登記表之日起必須在1個工作日內及時報告并由總經辦進行協調。 （四）延期調整處理：對情況特殊需要延長辦理時間的督查事項，承辦部門（管理站）必須在規定的事項完成期限屆滿前，及時提出調整申請。申請應寫明申請調整的原因和預計完成時間，并報告工作進展情況，報總經辦初審，初審后根據具體情況批復申請部門（管理站）或轉報分管領導審批。對承辦部門（管理站）報送的延期申請，分管領導或總經辦應自接到延期申請之日起在1個工作日內（節假日順延）審核批復申請部門（管理站），在批復申請部門（管理站）時，應明確具體完成時間。 （五）督辦：督辦事項由總經辦按照職責和公5、司領導的要求進行。 總經辦應根據辦理時限要求，采取電話催辦、現場督辦、會議督辦、上門催辦等方式進行督查，及時了解進展情況，檢查督辦事項的完成情況，對未按期完成的督查事項進行催辦，督促承辦部門（管理站）及時辦理。對影響全局的重大事項，集中力量督查、督辦；對緊急事項，及時督查、跟蹤督辦；對全年性的工作，可分階段督查、督辦。對承辦事項，辦理落實確有困難需要協調的，由總經辦負責協調，確需報請分管領導協調的事項報請分管領導，以促成問題盡快解決。 （六）反饋：承辦部門（管理站）要及時、準確的向總經辦反饋承辦事項的辦理情況和辦理結果，總經辦需將承辦部門（管理站）的反饋情況整理匯總，并定期向公司領導匯報。承辦6、事項辦結后，承辦部門（管理站）要整理辦結報告，報送總經辦和有關領導審結，有具體時限要求的，按規定時限反饋。 （七）審核：對承辦部門（管理站）報送的辦結報告按下列程序進行審核： 1、由總經辦進行初審，根據具體情況和權限，對承辦部門（管理站）報送的辦理結果做出退辦、辦結存檔或報分管領導審核等處理； 2、分管領導對總經辦轉報的辦理結果應簽署審核意見，對完成合格的事項應及時交總經辦整理存檔，需上報總公司的事項同時上報；對完成不合格的事項應及時進行退辦，交總經辦退回承辦部門（單位）重新辦理； 3、對退辦的事項，分管領導或總經辦應寫明退辦的原因和退辦完成的期限； 4、對承辦部門（管理站）的辦理結果，分管領7、導或總經辦自接到辦結報告2個工作日內審核并簽署意見。（八）歸檔。督辦檢查事項辦結后，總經辦應將查辦過程中領導批示、查辦原件、調查情況、處理結果和來往文件等材料組成案卷歸檔，以備查詢。 六、督查督辦工作要求 （一）督查督辦工作要緊緊圍繞公司中心工作，突出重點，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監督機制，確保政令暢通，使公司各項決策和工作部署得到有效落實。 （二）督辦檢查是一種領導職能，各部門（管理站）要高度重視，認真對待，并堅持三條基本原則：一是一切督查督辦事項立項都要報請分管領導批示；二是及時請示、定期匯報，主動爭取領導和相關部門的重視和支持；三是辦結報告須經承辦部門（管理站）負責人審核簽字8、方能報出。 （三）所有督辦檢查事項都要及時辦理，按時完成，不得相互推諉和拖拉延誤。 1、對督辦檢查事項的辦理，凡明確規定報告時限的，要按要求的內容和時限及時報告； 2、對領導批示需要查辦落實的事項，未明確規定時限的一般應在5個工作日內辦結； 3、對有特殊要求的事項，要特事特辦，及時報告辦理結果； 4、情況特殊需要延長辦理時間的，承辦部門（管理站）要及時向總經辦和分管領導匯報原因和辦理進展情況，并提出書面申請。 （四）凡立項督查的事項，都必須“交必辦、辦必果、果必報”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結的承辦事項，承辦部門（管理站）應及時反饋，有要求的還應寫出書面報告。報告必須事實清9、楚、結論準確，對不符合要求的，將予以退回。 （五）根據督查事項內容，對需要保密的事宜，在辦理過程中，應按有關公文保密規定，注意采取保密措施，違反規定者按保密工作制度的有關紀律規定處理。七、 總經辦按月在月度工作總結會上通報督查督辦事項情況，向公司各部門（管理站）公開督查督辦工作的任務完成情況， 并按月、季度、年度或一個專項工作結束后制作督查通報；對重要情況和重大事件應隨時通報。 八、督查人員應當做到公平、公正，嚴格執行督查紀律。 九、被督查部門（管理站）受通報批評一次，對第一責任人要按物業公司績效考核方案扣除相應分數，全年被通報3次以上的，對承辦部門（管理站）第一責任人實行誡勉談話，該單位及第10、一責任人在年度目標考核中不得評為優。十、本制度從發文之日起執行。 附件：1、督查督辦制度流程圖 2、督辦事項登記表 3、工作計劃審查驗收表 4、工作計劃調整申請報告單 5、督查督辦工作記錄表附件一： 督查督辦制度流程圖 確定督辦事項 總經辦按職權分解責任承辦人辦理督辦事項落實督辦人采用電話催辦、現場督辦、會議督辦、上門催辦等方式進行督查總經辦協調辦理落實有困難事項承辦人對督查事項辦理結果進行反饋回復每月對督辦事項進行書面通報督辦事項的完成和落實情況納入月度工作考核內容將辦結事項在查辦過程中的領導批示、查辦原件、調查情況、處理結果等材料匯總歸檔附件二： 督辦事項登記表編號交辦領導交辦時間交辦事項11、領導批示（指示）承辦單位承辦時限工作要求制表： 審核： 批準：附件三： 工作計劃審查驗收表編號：責任部門一次驗收工作計劃內容申報時間計劃完成時間實際完成時間申報人簽字一次驗收評價總經辦復驗驗收時間考核分值復驗評價驗收人簽字簽字日期 工作計劃審查驗收表編號：責任部門一次驗收工作計劃內容申報時間計劃完成時間實際完成時間申報人簽字一次驗收評價總經辦復驗驗收時間考核分值復驗評價驗收人簽字簽字日期附件四： 工作計劃調整申請報告單工 作 計 劃 調 整 內 容 表 號：生效日期：編 號：提報單位申請調整理由備注調整前調整后責任人實施部門實施時間部門或管理站負責人意見分管副總意見總經理意見 部門（管理站）：12、 時間：附件五： 督查督辦工作記錄表時 間督辦 部門督辦形式督辦內容存在問題承辦人簽名督辦人簽名月日時電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦電話催辦現場督辦會議督辦上門督辦