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1、公司風險辨識、評估和控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為了明確風險辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、風險信息更新、持續改進等，同時評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，界定出一般危害和重大危害，以更好的、有的放矢的對風險進行控制、防范危險發生，特制訂本制度。二、范圍適合用于本公司范圍內的風險辨識、風險評估和控制管理（對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業環境等存在的隱患分析、評估、管制，以及對危險設施或場所進行重大危險源辨識、安全評估、控制管理）。三、職責 1.總經理負責風險辨2、識、風險評價和控制管理的領導、組織、協調、分工等職責，由總經理批準發布重大危險源清單。2.安全生產領導小組負責風險辨識、風險評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監測工作，審查風險評價，組織制定、審核重大危險源清單，必要時及時更新清單。3.人事行政部（安全辦）對各單位上報的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表進行調查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制重大危險源清單和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。4.各部門負責本部門的風險辨識、風險評價和控制管理工作。四、內容1、風險識別的范圍 1.1 公司常規活動和非常規活動（如生產、起重、運輸、登高、3、高溫、維修作業、辦公活動等）。1.2 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。1.3工作場所的所有設施/設備。1.4 三種時態（過去、現在、將來）。1.5三種狀態（正常、異常、緊急）。1.6 危險因素的種類a)按能量分七種：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。b)可參考GB/T13861-xx生產過程危險和有害因素代碼4種類型分類（人的因素、物的因素、環境因素、管理因素）。c)可參照GB/T6441-1986企業職工傷亡事故分類的二十種類別分類。1.7 按層次辨識：廠址、廠區布局、建筑物、生產工藝過程、生產設備、裝置等。2、風險識別的方法風險識4、別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現場觀察法等多種方法，可單獨或聯合使用。a.工作危害分析法（JHA）：從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。b.安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。c.現場觀察法：5、通過現場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環境因素；3、風險識別的步驟3.1人事行政部（安全辦，為行文方便，以下直接用“安全辦”稱道）負責設計風險識別所用的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表表格，發至各部門；3.2各部門負責組織人員，按“1、風險識別的范圍” 從本部門班組的活動、產品和服務（工序與工序之間，部門與部門之間，人與人之間，上級與下級之間等皆存在服務）中識別出具有或可能具有的危害，填寫工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表，經本單位負責人審批后，報送安全辦；3.3安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危6、害分類；3.4安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價后制定相應的控制措施。4、風險評價4.1 在風險識別的基礎上，可用以下方法進行風險評價：4.1.1直接判定法，借助分析人員的經驗、判斷能力和有關標準、法規、統計資料進行分析評價。遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源 ：a) 不符合法律、法規和其他要求；b) 不符合本地區行政主管部門有關規定，可能導致危險；c) 相關方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；d) 直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危險因素。4.1.2采用事件發生的可能性L和后果的嚴重性S及風險度R進行，R=LS:1）事件發生的可能性L參照表1來制定表1事件發生的可7、能性L判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有8、充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。2）事件發生后果的嚴重性S參照表2來制定表2事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他要求人財產(萬元)停工環境污染、資源消耗本公司形象5違反法律、法規和標準死亡50部分裝置(2套)或設備停工大規模、本公司外重大國際、國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力252套裝置停工、或設備停工本公司內嚴重污染行業內、集團本公司內3不符合本公司的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設備本公司范圍內中等污染地區影響2不符合本公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒9、適10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染本公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定表3風險等級判定準則及控制措施風險度R等級應采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻1516重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改912中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理48可容忍可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄4.2風險等級10、的確定4.2.1在進行風險評價時，應從影響人、財產和環境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：火災和爆炸；沖擊和撞擊；中毒、窒息和觸電；有毒有害物質、氣體的泄漏；其他化學、物理性危害因素；人機工程因素；設備的腐蝕、缺陷；對環境的可能影響等。4.2.2在確定重大風險時，應考慮：有關法規、標準的要求；風險發生的可能性和后果的嚴重性；企業的聲譽和社會關注程度等。4.2.3按風險度R=可能性L嚴重性S，計算出風險值。風險值R8的確定為一級風險；風險值R在912的確定為二級風險；風險值R在1516的確定為三級風險；風險值R在2025的確定為重大風險。5、危害的分級管理5.1危害管理分為二級：11、5.1.1對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位（部門或車間）制定相應的控制措施進行控制管理；5.1.2對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位（部門或車間）制定相應的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司重大危險源清單，報本公司安全生產領導小組組長審核，總經理批準。并將批準后的本公司重大危險源清單發送到各單位。5.2對確定為重大隱患項目的風險，本公司應制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后，有關部門應進行驗收12、，形成報告。5.2.1本公司對重大隱患的項目應建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。5.2.2 “5.2及5.2.1”所述工作內人事行政部負責，相關部門配合。6、風險（危害）的控制6.1本公司應根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發生。6.1.1本公司在選擇風險控制措施時，應該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行13、性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。6.1.2控制措施的選擇應包括：1）工程技術措施，實現本質安全；2）管理措施，規范安全管理；3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；4）個體防護措施，減少職業危害。7、風險信息更新本公司應不斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。（1）識別、評價的時機1）對于常規的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。2）對于非常規性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活14、動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制實施方案（施工方案、施工組織設計等），并經有關領導嚴格審批。如果有發生嚴重事故可能的作業活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在活動或施工之前進行演練。3）當下列情況發生時，應及時進行風險評價：a.新的或變更的法律法規或其他要求；b.操作變化或工藝改變；c.新建、改建、擴建、技改項目；d.有對事故、事件或其他信息的新認識；e.組織機構發生大的調整。（2）風險的更新，按以下原則進行：1）各部門將更新的工作危害分析（JHA）記錄表和安全檢查（SCL）分析記錄表交所在部門領導審核后，交本公司安全辦。安全辦負責組織人員在15個工作日內審核判定，修改或更新重大風險（危險源）及其控制措施清單后發放至各相關部門。