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1、制造業(yè)公司不合格品分類及處理管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為進(jìn)一步加強(qiáng)不合格品管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司實(shí)際情況特對(duì)不合格品管理制度及流程予以修訂。 二、適用范圍適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造服務(wù)全過程對(duì)不合格品的評(píng)審和處置、票據(jù)流轉(zhuǎn)、廢品補(bǔ)料、不合格品處罰及質(zhì)量索賠。 三、不合格品的分類和處理方式（一）不合格品分類根據(jù)不合格品的質(zhì)量特性，將不合格品分為三類：1、返工或返修品；2、回用品（讓步接收品）；3、廢品（包括工廢品、工廢改作他用品、料廢品）。（二）不合格品處2、理方式對(duì)不合格品的處理方式分為以下三種：1、糾正。主要包括：返工：返工指一個(gè)過程，它可以完全消除不合格，并使質(zhì)量特性完全符合要求。返工由檢驗(yàn)人員決定，不必提交不合格品處理單評(píng)審。返修：通過修理不能完全消除不合格品，而只能減輕不合格品的程度，使其尚能達(dá)到基本滿足使用要求而被接收的目的。降級(jí)：為使不合格品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。2、回用（讓步接收）。回用指不需返工和返修而直接使用或另行配制相關(guān)零部件后使用。回用品指產(chǎn)品不合格，但其不符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無實(shí)質(zhì)性的影響，不會(huì)引起顧客提出申訴、索賠而準(zhǔn)予放行的不合格品。3、報(bào)廢。不合格3、品經(jīng)確認(rèn)無法返工、返修或回用，或雖可返工返修但費(fèi)用過大、不經(jīng)濟(jì)的均按廢品處理。廢品分工廢品和料廢品。工廢品根據(jù)生產(chǎn)情況和技術(shù)要求可改為其他產(chǎn)品零件的，應(yīng)予改作他用。屬供方產(chǎn)品、加工件廢品或原材料料廢的，應(yīng)予以拒收、退貨或辦理索賠事宜。四、不合格品管理（一）、不合格品的判定和審批對(duì)不合格品的判定和審批依據(jù)CY/QP21不合格品控制程序執(zhí)行。涉及到技術(shù)問題的，由技術(shù)中心經(jīng)理評(píng)審。對(duì)于批量較大、大型關(guān)鍵件或各單位有爭(zhēng)議的，需報(bào)請(qǐng)技術(shù)副總經(jīng)理仲裁。各相關(guān)單位應(yīng)在當(dāng)天完成對(duì)不合格品的評(píng)審。（二）、不合格品的標(biāo)識(shí)、處置和票據(jù)流轉(zhuǎn)1、各部門（車間）應(yīng)劃分明顯的隔離區(qū)和廢品區(qū)。2、檢驗(yàn)員和責(zé)任部門（車間）依據(jù)4、CY/QP20檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序和CY/QP21不合格品控制程序在當(dāng)天對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離存放和處置。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)隔離區(qū)和廢品區(qū)內(nèi)的廢品進(jìn)行清理，移送到相應(yīng)庫(kù)房。3、檢驗(yàn)員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)相關(guān)規(guī)定開據(jù)不合格品處理單一式四聯(lián)，經(jīng)審批后由質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)發(fā)送到相關(guān)部門（車間）。第一聯(lián)存根，由質(zhì)控部留存；第二聯(lián)責(zé)任部門，交相關(guān)部門（車間）統(tǒng)計(jì)員，作為不合格品統(tǒng)計(jì)、費(fèi)用核算、退貨、索賠等依據(jù)；第三聯(lián)質(zhì)檢，交檢驗(yàn)員保存；第四聯(lián)制造中心，作為補(bǔ)料的憑據(jù)（活塞桿需加厚鍍層的交電鍍車間）。4、經(jīng)評(píng)審簽批為工廢的零部件，責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)從隔離區(qū)移送到廢品區(qū)。簽批的工廢品改作他用的，由責(zé)任部門（車間5、）負(fù)責(zé)組織改作他用。簽批為原材料料廢或外購(gòu)件、外委件廢品的分別由物流中心采購(gòu)人員、制造中心外委人員辦理退貨或索賠事宜，質(zhì)控部監(jiān)督執(zhí)行。5、經(jīng)評(píng)審簽批為配作零部件回用的，質(zhì)量管理員依據(jù)不合格品處理單填寫配作質(zhì)量跟蹤單一式四聯(lián)。陳述其原因及配作方法后，下發(fā)至相關(guān)部門（車間），檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)做好配作標(biāo)識(shí)并進(jìn)行跟蹤。第一聯(lián)存根，由質(zhì)控部留存；第二聯(lián)由檢驗(yàn)員保存；第三聯(lián)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)配作零部件；第四聯(lián)責(zé)任部門保存。6、經(jīng)評(píng)審簽批為返修的零部件，檢驗(yàn)員依據(jù)不合格處理單填寫返修單交質(zhì)控部質(zhì)量管理員發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門（車間），由相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)返修，如需其他車間協(xié)助的，由制造中心另行安排。7、返工或返修后6、必須重新辦理交檢手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)仍不合格的按不合格品相關(guān)程序重新處理。8、裝配過程中發(fā)生零部件需要修理的，檢驗(yàn)人員必須開據(jù)返修單按相關(guān)規(guī)定處理。五、不合格品處罰方法（一）、責(zé)任部門（車間）統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)依據(jù)不合格品處理單核算不合格品費(fèi)用，填寫不合格品費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由質(zhì)控部質(zhì)量管理員匯總報(bào)人力資源部勞資員行使不合格品處罰事宜。（二）、不合格品處罰內(nèi)容包括：工廢、工廢改作他用、配作和加厚鍍層的產(chǎn)品。1、工廢品不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任者承擔(dān)工廢費(fèi)用或工廢改制費(fèi)用。工廢費(fèi)用原材料費(fèi)+所有發(fā)生工序工時(shí)單位工時(shí)定額； 工廢改制費(fèi)用工廢費(fèi)用-改制后產(chǎn)品原材料費(fèi)； 2、配7、作的零部件不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任者承擔(dān)配作費(fèi)用。配作費(fèi)用需配作零部件的原材料費(fèi)+發(fā)生工序工時(shí)單位工時(shí)定額；3、加厚鍍層的產(chǎn)品不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任者承擔(dān)加鍍費(fèi)用。加鍍費(fèi)用鍍鉻單價(jià)加鍍單邊尺寸加鍍面積。4、返工和返修品不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任部門（車間）統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)扣除責(zé)任者返修工時(shí)，返修合格后由修理人員記修理工時(shí)。5、回用品不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任者不承擔(dān)任何費(fèi)用。6、加工過程中發(fā)現(xiàn)料廢的零部件，本工序的加工工時(shí)計(jì)付50，本工序之前的加工工時(shí)全額計(jì)付。7、發(fā)生變幅和伸縮油缸的桿、筒工廢和加厚鍍層的，責(zé)任者承擔(dān)全部費(fèi)用的30。（三）、單位工時(shí)定額單價(jià)等按人力資源部制定的有效文件執(zhí)行，材料消耗定8、額和工時(shí)定額按技術(shù)中心制定的有效文件執(zhí)行，原材料價(jià)格由財(cái)務(wù)部提供，外購(gòu)件、外委件價(jià)格由相應(yīng)采購(gòu)人員提供，加鍍面積由電鍍車間提供。 六、不合格的相關(guān)責(zé)任及處理流程（一）、不合格相關(guān)責(zé)任1、廠內(nèi)產(chǎn)品不合格責(zé)任（1）責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審結(jié)果及時(shí)處理不合格品，如因管理不善造成不合格品流轉(zhuǎn)的，由車間主任進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，責(zé)任者承擔(dān)全部損失。（2）因操作者隱瞞質(zhì)量問題或未及時(shí)返工返修，造成的不合格品無論流轉(zhuǎn)到任何工序任何環(huán)節(jié)，均對(duì)責(zé)任者進(jìn)行責(zé)任追溯，責(zé)任者承擔(dān)全部損失的2倍。（3）各類零部件必須首件檢驗(yàn)，因操作者首件未交檢造成不合格品的，操作者承擔(dān)全部損失的1.5倍。（4）因漏檢（即將不合格品判定為合9、格品）造成的不合格品無論流轉(zhuǎn)到任何工序任何環(huán)節(jié)，均對(duì)檢驗(yàn)員和操作者進(jìn)行責(zé)任追溯，檢驗(yàn)員承擔(dān)損失的60，操作者承擔(dān)40。（5）因檢驗(yàn)員錯(cuò)檢（即將合格品判定為不合格品）的，每件對(duì)檢驗(yàn)員扣罰20元。（6）因操作者未按圖紙要求、工藝路線加工造成不合格品的，操作者承擔(dān)全部損失。（7）零部件在轉(zhuǎn)序過程中因不遵守搬運(yùn)轉(zhuǎn)序作業(yè)指導(dǎo)書造成磕碰、劃傷、變形等不合格的，轉(zhuǎn)序工承擔(dān)全部損失。 （8）焊工及檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按照液壓缸焊接技術(shù)條件、焊接工序檢驗(yàn)指導(dǎo)書和有關(guān)工藝守則施焊和檢驗(yàn)，要嚴(yán)格保證焊接質(zhì)量。因發(fā)生活塞桿/缸體焊接裂紋等焊接缺陷、焊接漏油、焊接件清潔度不達(dá)標(biāo)等質(zhì)量問題造成返工返修的，由焊工操作者負(fù)責(zé)在當(dāng)日10、修復(fù)，并承擔(dān)返工或返修損失。如焊工操作者未在當(dāng)日修復(fù)的，對(duì)其進(jìn)行雙倍扣罰。（9）嚴(yán)格控制活塞桿因焊接氣孔造成返工返修問題，質(zhì)控部負(fù)責(zé)按班組逐月統(tǒng)計(jì)發(fā)生氣孔的活塞桿數(shù)量及其一次焊接合格率。一次焊接合格率不得低于質(zhì)量目標(biāo)要求，每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣罰責(zé)任者30元。（10）焊接件實(shí)行焊工代號(hào)標(biāo)記制度，焊工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)分發(fā)和登記焊工代號(hào)字頭，并報(bào)質(zhì)控部備案，焊工負(fù)責(zé)在自己施焊的每件焊接件上打印相應(yīng)的焊工代號(hào)。因焊工代號(hào)不清楚、位置不正確或無焊工代號(hào)造成返工返修而責(zé)任人無法落實(shí)的，扣罰焊工組長(zhǎng)相應(yīng)返工返修損失，并每次對(duì)焊工組長(zhǎng)和車間主任分別罰款20元。（11）裝配過程中發(fā)生因毛刺、倒角不合格或清潔度不達(dá)標(biāo)等質(zhì)11、量問題造成零部件返修、配套件損壞的，加工工序責(zé)任者和裝配人員各承擔(dān)返修及配套件費(fèi)用的50%。 （12）裝配人員對(duì)本班次裝配質(zhì)量負(fù)全責(zé)，因裝配發(fā)生的油缸漏油、內(nèi)泄、錯(cuò)裝、零部件碰傷劃傷、清潔度不達(dá)標(biāo)等質(zhì)量問題，由本班次人員負(fù)責(zé)返修，不得計(jì)返修工時(shí)，如需要其他部門（車間）協(xié)助修理的，扣除裝配人員的返修工時(shí)計(jì)入修理人員，造成其他后果的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（13）由于部門（車間）使用的技術(shù)資料管理不善，使得技術(shù)中心無法收回失效技術(shù)文件，或使用失效文件造成不合格品的，由相關(guān)部門（車間）領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)責(zé)任者承擔(dān)全部損失。（14）由于技術(shù)中心資料管理人員沒有按要求及時(shí)收回失效的技術(shù)文件造成不合格品的，由技術(shù)中心經(jīng)理12、落實(shí)責(zé)任者承擔(dān)全部損失。（15）由于圖紙、工藝文件設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成不合格品的，由技術(shù)中心落實(shí)責(zé)任者承擔(dān)全部損失。（16）質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)依據(jù)編號(hào)對(duì)不合格品處理單和返修單的發(fā)放及收回情況進(jìn)行登記管理，對(duì)丟失不合格品票據(jù)的情況應(yīng)查清原因及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)予以處理。檢驗(yàn)員每丟失一份不合格品票據(jù)罰款5元，質(zhì)量管理員未履行管理職責(zé)、徇私舞弊的每發(fā)現(xiàn)一次處罰300元。 2、出廠產(chǎn)品不合格責(zé)任（1）、出廠產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題的，由質(zhì)控部組織質(zhì)量認(rèn)定小組及相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查落實(shí)和責(zé)任認(rèn)定，責(zé)任者承擔(dān)相應(yīng)的損失：損失在1000元以下的，責(zé)任者承擔(dān)全部費(fèi)用；損失在1000元以上2000元以下的，責(zé)任者承擔(dān)80%；損失在200013、元以上3000元以下的，責(zé)任者承擔(dān)70%；損失在3000元以上4000元以下的，責(zé)任者承擔(dān)60%；損失在4000元以上5000元以下的，責(zé)任者承擔(dān)50%；損失在5000元以上6000元以下的，責(zé)任者承擔(dān)40；損失在6000元以上10000元以下的，責(zé)任者承擔(dān)30；損失在10000元以上的，由責(zé)任認(rèn)定小組根據(jù)上述比例酌情處理。本條款所稱的“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)。 （2）、出廠產(chǎn)品質(zhì)量損失費(fèi)用由售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)，包括返修件材料費(fèi)、修理費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。 （3）、質(zhì)量認(rèn)定小組 組長(zhǎng)：管理者代表 成員：制造中心經(jīng)理 質(zhì)控部經(jīng)理 售后服務(wù)負(fù)責(zé)人 （二）不合格責(zé)任處理流程質(zhì)控部負(fù)責(zé)組織對(duì)本制度第六項(xiàng)所述的不合格進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，填寫書面處罰材料經(jīng)責(zé)任者及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，提出處理意見報(bào)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將處理材料交人力資源部及相關(guān)部門，相關(guān)部門負(fù)責(zé)將處理結(jié)果以書面形式告知責(zé)任者。七、附則（一）本制度由質(zhì)控部負(fù)責(zé)解釋和修改。 （二）本制度從即日起執(zhí)行，原xx年下發(fā)的字（xx）第號(hào)文件不合格品管理制度及流程同時(shí)廢止。