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1、發展公司合同內勤人員職責及評審管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 發展公司合同審核制度 為防范合同風險，特制訂本制度。一、內勤人員的職責1、在確保含律師在內的人員審批后，才可將合同正本傳遞至財務進行審核，涉及大額資金收支的業務在合同醞釀期間即通報財務安排資金。2、在傳遞前，內勤文員須檢查基本合同要素是否齊備。3、正本合同背面不得有其他敏感信息。4、所有審核人員提出不同意見后，必須給與回復，有保留意見的合同須經過同一人的二次審核。二、合同評審（一）主辦會計初審，審核合同要素是否齊備，并理解該合同的貿易背景，主辦會2、計在合同評審單簽字。1、當事人信息：姓名（名稱），住所，聯系方法。合同當事人、稅務當事人、資金往來當事人，三者要統一。2、標的：名稱、規格型號、產地廠家、數量、單價、金額。3、價款：付款方式、付款條件（合同約定提供相關單據）、定金；發票取得或開出的條件及時點安排。4、履行因素：期限、地點、方式。5、違約責任：違約金、定金、賠償金、免責條款。6、解決爭議的方式：明確仲裁還是訴訟。如果選擇仲裁的，條款應符合仲裁法的規定。7、合同生效條款：生效或者失效的條件以及無效的免責等。8、附件：本合同的附件種類、數量、效力等。9、審核合同原件，避免使用復印件。（二）財務經理復審1、涉及增值稅專用發票的采購業務，禁止使用“17%增值稅發票”字樣，必須使用“增值稅專業發票”字樣。2、對付款時間、額度、條件、方式與出納進行資金確認。3、付款條款增加付款信用期限，鼓勵使用銀行承兌匯票。4、核定增值稅發票取得時間，未付款額度與增值稅發票進行稅額比對，避免供應商占用進項稅資金。（三）財務總監三審1、合同要素齊備。2、付款及發票環節合規。3、其他。三、附則1、本制度財務中心解釋。2、本制度總裁批準后生效。