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1、公司系統集成部管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 系統集成部管理制度制度編號版本編制人審核人批準人日期第一章總則第一條系統集成部全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定；第二條系統集成部的主要職責為執行項目的各項設計、工程、設備以及其它與工程相關的合同；第三條系統集成部應根據各項合同對工程實施現場管理、進度控制、質量控制等；第四條系統集成部實行“專業工程師責任制”。各專業工程師為本專業工作的第一責任人；第五條系統集成部處理各項事宜應遵守“小事不過周、大事不過夜”的原則，若超出此時限，應把原因及時上2、報上級負責人；第六條系統集成部分為兩部分，即運維保障和工程管理。運維保障負責項目和公司的系統集成維護，工程管理負責項目的實施和管理。第二章組織機構與工作系統集成部主要劃分為運維保障部和工程管理部。如下圖一：圖一：系統集成部組織機構（一）職能描述從公司對系統集成部的定位，系統集成部主要包含下列職能工作：1.公司日常服務器、網絡維護；2.總結組織過程資產文檔；3.客戶相關工程技術支持；4.工程需求分析、方案編制、協助市場報價；5.新工程實施、工程管理；6.工程完工驗收、驗收資料整理；7.完工工程后續維護工作；8.駐項目維護工作管理、技術支持及信息收集；9.工程分包與管理；10.技術學習及研究。（二3、）職能劃分鑒于系統集成部總體人員限制，部門的職能工作沒有絕對的劃分界限，運維保障主管和工程管理主管因相互配合協助系統集成部部門經理管理與安排部門的工作。職能工作對于運維保障主管和工程管理主管側重不同，詳見下圖二：系統集成部崗位職責劃分示意圖運維保障主管工程管理主管公司日常服務器、網絡維護總結組織過程資產文檔客戶相關工程技術支持工程需求分析、方案編制、協助市場報價新工程實施、工程管理工程完工驗收、驗收資料整理完工工程后續維護工作駐項目維護工作管理、技術支持及信息收集工程分包與管理、協助部門經理完善部門規章制度技術學習及研究圖二：系統集成部崗位職責劃分示意圖（三）工作描述1.公司日常服務器、網絡維4、護對于公司日常服務器、網絡維護的工作主要由運維保障部主管來管理和安排。主要包含公司服務器與網絡的日常運作、故障檢修與設備添置等。2.總結組織過程資產文檔對于公司開發、實施等相關工作中產生的經驗總結、文檔等，進行歸類整理形成公司的組織過程資產。3.客戶相關工程技術支持包含售前、售后以及實施過程中的技術支持。4.工程需求分析、方案編制、協助市場報價根據客戶需求制定相關需求分析、完成方案的編制并協助市場部門建立快速報價體系，針對實際工程進行工程報價。5.新工程實施、工程管理包含工程實施過程中人力資源、物資等協調、安排等，以及對項目進行控制管理。6.工程完工驗收、驗收資料整理項目驗收完成，形成相應的文5、檔，整理歸檔形成驗收資料。7.完工工程后續維護工作工程完工后，針對客戶使用過程中產生的問題進行技術支持或產品維護工作。8.駐項目維護工作管理、技術支持及信息收集包含每周的例會召開、維護周報、月報手機整理。各項目維護過程中遇到的疑難問題的技術支持以及維護過程形成的組織過程資產整理。9.工程分包與管理工程中要涉及分包的，形成管理體系。10.技術學習及研究根據公司的需求不斷學習和掌握新的技術知識，更好的服務于公司。第三章工程管理制度（一）概述1.目的明確工程項目管理工作流程，規范各部門職責及相關接口配合，保證公司項目結果滿足合同約定，特制定本文件。2.適用范圍本辦法適用于公司工程項目的管理項目立項、6、項目執行監控、項目驗收、項目結項四個階段的管理控制。3.縮寫和術語系統集成項目：主要指合同簽約成功，進入實施階段的項目，一般包括系統集成項目、IT服務項目等。技術實施：從事項目設計、開發與實施的活動。項目經理：為確保合同履行而明確的項目負責人。（二）過程活動詳細描述1.角色與指責1.1項目管理部1)建立并實施、改進工程類項目管理規程；2)合同（包括虛擬合同）生效后，負責牽頭組織工程項目的立項、過程監控、結項工作，對項目預算、立項綜合信息、項目變更申請進行審核；3)負責依據項目任務計劃，對項目進行動態跟蹤管理，特別是關鍵里程碑階段對實際完成情況進行監控及相關協調工作；4)負責項目周報的歸口管理，7、定期檢查、統計分析，與業務/技術部門接口，并依據周報核實項目工作量；5)負責項目外包的監控管理；6)負責項目必要的管理文檔、技術資料的收集、存檔工作；7)負責對工程項目整體情況進行匯總分析，向總經理室通報項目信息；8)與技術部門、商務部、各質量管理部門有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。1.2項目經理1)負責落實項目組成員，并按照本文規定的管理過程工程項目立項、工程項目實施（跟蹤與監控）、工程項目驗收、工程項目結項，組織項目的管理和實施工作；2)積極處理在項目實施過程中遇到的問題，處理不了及時上報，跟蹤問題直至解決；3)在合同和已經明確約定范圍內協調項目組與客戶間的項目活動；4)定期召開項8、目例會并形成會議紀要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經理參加的項目例會），通報直接主管、項目管理部；5)負責按項目管理規范要求，督促項目組成員及時填寫周報、準確填報工作量并按時批閱；6)負責項目外包的監控管理；7)依據工作實際需要，對采購合同中的設備配置或工程、服務需求等內容進行審核和確認；8)按時完成并提交有關技術、管理文檔資料。2.進入準則項目啟動3.輸入工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內容，還應該有公司審核確認的外包合同（或外包申請）。4.活動4.1項目啟動1）項目經理任命工程項目立項以項目合同為輸入。項目管理部收到工程合同后，啟動項目經理任命流程，由技術部門在2個工作日內提名項目9、經理，待項目經理任命審批通過后，項目進入啟動階段。2）大項目管理原則n涉及多個立項的大項目管理，一般在立項啟動時予以明確大項目經理，負責統一協調大項目總進度、關鍵問題，以及監控各子項目具體實施過程；n大項目經理對大項目所屬項下項目的實施計劃有審批權，費用預算、工程進度實行項目經理負責制；n各項目經理的周報及例會內容要定期互相通報；4.2項目立項1）項目編號設定項目經理任命審批通過后，項目管理部的項目管理員給該項目設立編號及項目簡稱，以便項目經理準備相關立項資料，立項資料有：n立項申請表n項目采購計劃n項目費用預算n項目進度計劃2）項目實施計劃編制和審批n項目經理負責“項目實施計劃”的編制工作，10、“項目實施計劃”包括項目背景、范圍、質量目標、進度計劃（工作產品清單及對應的里程碑）、組織計劃（軟件項目）、風險管理計劃、項目跟蹤計劃（軟件項目）等。n項目管理部、質量管理部、技術部門負責人、按照相關職責分別對“項目實施計劃”各部分進行評審，經審批通過后生效執行。3）立項：項目經理完成相關立項資料填寫并上傳項目實施計劃后，提交給相關部門領導審批，審批通過后項目進入實施階段。4）管理文檔歸檔：立項階段的管理文檔包括該項目的項目方案建議書、項目實施計劃等。4.3項目實施1）項目經理項目經理對工程實施的質量、進度、實施費用預算全面負責，根據合同、技術方案、項目實施計劃，組織項目中人、財、物各種資源，11、按照項目實施計劃進度完成各階段任務。2）監控形式n項目管理部、質量管理部門、技術部門分別按照職責權限，對工程項目進行分級監控，項目必要信息要及時溝通，以便統一協調處理。n項目管理部對工程項目的管理及監控，主要通過項目周報、項目例會紀要、階段成果驗證、項目溝通會（主要是市場人員、質量管理部門、技術部門的信息交換）等方式進行。n項目管理部在項目各里程碑階段進行檢驗，檢查可以以里程碑評審或項目經理述職形式進行，并形成項目經理述職報告。3）項目周報和項目進度計劃監控表n編制責任人：項目經理。n編制方式：員工周報形成項目周報。項目組成員周五下班前寫員工周報時，選擇相對應的項目號填寫內容，即形成項目周報；12、在外的項目人員應提交電子版周報給項目助理，項目助理應在每周一中午之前歸檔。由項目管理部每周二下午前向總經理室及各一級部門領導匯報項目周報提交情況。n內容要求：項目周報應包括“任務名稱”、“任務狀態”“完成任務量”、“預計完成日期”、“還需人日”、“本周工作完成情況”、“下周工作計劃”、“已投入人員及工時”、“存在問題與解決”信息。n周報審批：項目經理負責及時對項目組成員的周報進行審批，部門主管經理負責及時對項目經理周報進行審批。n各技術部的質量管理部門負責督促項目經理填寫項目周報，項目管理部負責定期檢查并及時反饋信息。n項目進度計劃監控表：項目經理按周或按天編制項目進度計劃監控表。4）項目月費13、用預算管理n實施項目月費用支出，按公司預算管理制度有關規定執行，一般情況下每月25-27日完成下月的項目費用預算，經逐級審核批準后執行。n新立項項目的當月費用預算，可以根據實際情況在立項申請時填寫，費用預算即可生效執行。5）項目信息溝通n信息匯總：項目管理部通過不同監控方式獲取實施項目動態信息，整理匯總出工程項目的整體情況，包括項目狀態、上周進展情況、存在的問題、本周計劃情況、風險狀態等內容；質量管理部門或是相關技術部門對項目監控過程中發現的重大問題應立即上報。n信息上報：項目管理部將匯總信息形成實施項目綜合信息簡報，以郵件方式定期上報給總經理室及各部門相關人員；質量管理部門或是相關技術部門的14、專題報告，要在第一時間通報總經理室相關領導，同時抄送項目管理部。n信息處理：總經理成員根據所上報的信息，對有問題的項目提出處理意見，反饋給項目管理部、質量管理部、相關技術部門。n問題跟蹤：項目管理部根據總經理室的意見，按各部門職責權限組織、協調、執行問題處理過程，并跟蹤處理結果，直到問題處理完畢。6）項目變更變更總要求n當項目的實際進展狀況與立項計劃出現偏差時，應做變更并提交變更申請。經過相關方審核通過后，變更有效。項目變更具體要求n項目采購計劃變更：當設備或材料的采購與立項時設備清單不一致時，項目經理應進行變更。在變更申請中填寫項目變更信息及變更明細，形成變更申請和項目采購計劃變更細目表，提15、交給相關主管人員審批。n項目費用預算變更：當實際或預計發生的費用超出立項時的預算時，項目經理應申請進行變更（否則財務不予報銷）。在變更申請中填寫項目變更信息及變更明細，形成變更申請和項目費用預算變更細目表，提交給相關主管人員審批。n項目進度計劃變更表：在項目實施過程中，當項目里程碑出現偏差時，項目經理應進行變更。在變更申請中寫明邊更信息及變更明細，形成變更申請和項目進度計劃變更表，提交給相關主管人員審批。n項目經理變更：技術部門與項目管理部確認后，將需要做項目經理變更的項目簡碼、項目名稱及變更后的項目經理等信息書面通知項目管理員，由項目管理員變更項目經理審批單，待相關領導審批通過后，項目管理員16、實施變更。原項目經理需提交“工作交接單”給新項目經理，如項目經理離職，需先經新項目經理確認一切應辦手續齊全后，項目管理部方可簽字。7）項目暫停n暫停申請：當項目需要暫停時，項目經理須填寫項目暫停申請表交項目管理部備案。項目事實上已暫停（以停止提交周報為準），但是項目經理未提交項目暫停申請表的，項目管理部與項目經理所在部門的負責人確認暫停后，有權將項目狀態直接調整為暫停。n暫停控制：暫停項目自暫停批準之日暫停每周的項目周報，同時暫停該項目費用報銷。n暫停恢復：如暫停項目恢復實施，需提交項目暫停恢復實施申請表給項目管理部，項目管理部門審核確認后項目狀態轉為實施，該項目可發生費用報銷。n暫停期限：原17、則上項目暫停期限為3個月，逾期項目因故未能恢復實施的，項目管理部視實際情況，與相關部門溝通后負責提出對該項目的處理意見，報總經理室審批后執行。8）項目撤項n如項目需要撤項，項目管理部經與技術部門主管領導溝通后，會以電子郵件形式通知客戶經理啟動撤項，客戶經理填寫合同/項目撤銷審批表并由相關人員簽字批準后，提交項目管理部，同時提交形成的設備簽收單、產品附錄列出的成果文檔，項目管理部根據各部門領導的審批意見做相應處理，對得到批準的撤項項目在項目管理中將狀態轉為撤項；對需要結項的，項目管理員發出結項啟動郵件通知技術部門啟動結項。項目撤銷后不能發生費用。n工程項目在辦理撤項時必須有財務部對資產進行審核簽18、字。9）產品度量和客戶xx調查參見xxxx調查表。4.4項目結項1）結項原則：集成項目原則上初驗后啟動結項。初驗后項目經理要估算出初驗到終驗期間的工作量，以確定此期間的費用在成本范圍之內。2）結項準備：項目經理憑經客戶確認的驗收報告，可到項目管理部門辦理啟動結項。自啟動之日起，項目經理必須在10個工作日內完成結項全部工作，同時完成項目費用的報銷。3）結項過程n結項申請：項目經理完成結項準備工作后，申請項目結項，填寫項目結項申請表，并提交由相關領導審批。n維護啟動：項目經理在實施轉維護接口表填寫有關結項信息和維護立項所需資料。n項目總結：項目結項總結報告經相關部門審批通。n技術文檔資料要求：工程19、項目結項時，實施轉維護接口表等項目文檔資料統一歸檔。存檔的集成及軟件項目的技術文檔資料內容，一般情況下詳見技術文檔資料目錄。因項目需要時，公司配置管理員應保證及時向項目管理部提供最新版本的技術文檔資料。n工作成果一致性審核：質量管理部門核查項目提交的工作成果是否與“項目合同”和項目實施計劃中所列的“工作產品”一致。n結項通知：項目結項審批通過后，項目狀態自動轉成結項狀態。項目結項項目經理將不能報銷費用入此項目。項目實施階段結束。4）項目終驗：項目的終驗工作由項目經理負責組織，客戶經理協助完成。項目結項后，由項目管理員統一匯總合同約定的終驗時間，提前1個月通知項目經理、客戶經理準備相關終驗工作，20、按時組織終驗并取得經客戶確認的終驗報告，提交項目管理部歸檔。5.輸出項目管理文檔：初驗報告、產品度量表統計表、項目總結報告、實施轉維護接口表、終驗報告。項目技術文檔：詳見技術文檔目錄。退出準則：項目結項評審通過。（三）技術文檔目錄技術文檔詳細目錄：1）項目實施手冊2）現場勘察報告3）設備簽收單4）已安裝設備明細表5）網絡設備xx6）IP地址分配圖7）測試文檔8）用戶使用手冊第四章項目維護制度（一）準備工作1.按照服務器信息變更登記表的格式要求，對所有的服務器信息、操作系統、軟件的用戶名和密碼進行登記備案；2.按照項目網絡設備信息變更登記表的格式要求，對所有的網絡設備相關信息進行登記備案，同時要21、把網絡設備的配置信息導出存檔；3.以上工作完成之后，要畫出項目的詳細網絡拓撲圖，該拓撲圖應該包括所有的服務器和網絡設備以及對外的接口；（二）日常工作1.每天對數據庫的運行狀態進行檢查（Linux下要檢查CRS的狀態）。如果有錯誤，需要及時處理并且將故障類型、處理過程、處理結果等等信息匯總，形成報告，分別上報到公司部門主管和客戶。每月月底生成數據庫的AWR和ADDM報告，并隨月報一起發回公司；2.每天和客戶一起對數據庫的備份情況進行檢查，并按附件3周數據庫備份登記表的要求進行登記，并簽字確認，并將電子表格掃描于當月月底匯總后隨月報一起發回公司；3.每天對存儲設備的日志進行檢查。如果有錯誤，需要及22、時處理并且將故障類型、處理過程、處理結果等等信息匯總，形成報告，分別上報到公司部門主管和客戶。每月月底將存儲設備的日志導出隨月報一起發回公司備案；4.每天對UPS的Events日志和Data進行檢查。如果有錯誤，需要及時處理并且將故障類型、處理過程、處理結果等等信息匯總，形成報告，分別上報到公司部門主管和客戶。每月月底將UPS的當月Events日志導出隨月報一起發回公司備案；5.涉及使用CANPPE2軟件的項目，每周需對CANPPE2的FTP服務器進行數據備份。每月月底將FTP備份記錄掃描上報；6.每天對網絡健康狀況進行一次檢查，對日常工作進行登記。如有涉及配置修改事宜，一定要進行登記，并于當天反饋回公司；7.如果有網絡設備故障，需要及時處理并且將故障類型、處理過程、處理結果等等信息匯總，形成報告，分別上報到公司部門主管和客戶。（三）月報每月月底對該項目的維護工作進行總結，形成月報告，該報告應該于當月月底最后一個工作日前提交公司，經審核后由公司統一發給客戶。月報告的具體內容如下：1.當月網絡情況；2.當月服務器、存儲設備及UPS的情況；3.當月數據庫情況。二xx年八月十日