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1、公司經(jīng)濟合同審查批準管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 編 號06共 10 頁第 1 頁合同管理制度（附加方案）一、總 則第一條 為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)經(jīng)濟合同法及其它有關(guān)法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。第二條 公司各部門及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。第三條 經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其它有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部2、門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。二、經(jīng)濟合同的簽訂第四條 簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。第五條 對外簽訂經(jīng)濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對外簽約，但經(jīng)總經(jīng)理特別授權(quán)并發(fā)給委托證明的例外。第六條 簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考3、慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。第七條 簽訂經(jīng)濟合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。第八條 簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內(nèi)部其它單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。第九條 經(jīng)濟合同除即時結(jié)帳者，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟合同文本。條十條 合同對方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。編 號06共 10 頁第 2 頁合同管理制度（附加方案） 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 1、 部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。 2、 正文部分，注意：4、產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌號、商標、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等；運輸方式及運費負責應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應(yīng)明確；價錢金額必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導價、市場調(diào)節(jié)價；違約責任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。 3、 結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。第十一條 簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在5、區(qū)、縣人民法院管轄。第十二條 簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主，并堅持經(jīng)銷定進原則；付款盡可能采用托收承付，如需預(yù)付貨款或定金的須注明其生效條件和違約責任。簽訂銷貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主，不得隨意賒銷；確需賒銷或代銷的，（舉例）賒銷金額在20萬元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，20萬元至50 萬元的由總會計師和主管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批，50萬元以上的由總經(jīng)理審批。第十三條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。 三、經(jīng)濟合同的審查批準第十四條 經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽6、訂。第十五條 經(jīng)濟合同審批權(quán)限如下： 1、 下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經(jīng)濟合同，除按規(guī)定須上報公司審查批準者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導審批。 2、 下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：（舉例）編 號06共 10 頁第 3 頁合同管理制度（附加方案） 標的超過100萬元的；預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過10萬元的；聯(lián)營、合資、合作合同；重大涉外合同。 3、 下列合同由董事長審批：（舉例） 標的超過去500萬元的； 投資100萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。 4、 標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。 5、 法律顧問室負責對下列合同進行審查：董事會、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求7、提供法律幫助的合同。法律顧問室主要負責審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。第十六條 經(jīng)濟合同審查的要點是： 1、 合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；當事人的意思表達是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。 2、 合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 3、 合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。8、第十七條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)見證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。第十八條 經(jīng)濟合同的審批程序如下： 1、 申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“經(jīng)濟合同簽約申報表”（一式二份），報本企業(yè)的領(lǐng)導審查批準。（凡先經(jīng)領(lǐng)導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導簽署意見，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。 2、 審核。對送審的經(jīng)濟合同，應(yīng)按上述各條規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人或有關(guān)人認真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出：批準、 編 號06共 10 頁第 4 頁合同管理制度（附9、加方案） 不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。 主管人在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其它材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。 上述審批程序，一般為12天.特殊情況,經(jīng)批準或授權(quán)的可不受審批程序和時間的約束。四、經(jīng)濟合同的履行第十九條 經(jīng)濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。第二十條 合同履行完畢的標準，應(yīng)按合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收10、合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。第二十一條 各企業(yè)領(lǐng)導及簽約人應(yīng)隨時了解、掌握經(jīng)濟合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。否則，造成經(jīng)濟合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。五、經(jīng)濟合同的變更、解除第二十二條 在經(jīng)濟合同履行過程中碰到困難的，各企業(yè)首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的如期履行。 如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商，妥善處理。第二十三條 對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。第二十四條 變更、解除經(jīng)濟合同，必須符合經(jīng)濟合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。11、第二十五條 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度第十五條及第十八條規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。編 號06共 10 頁第 5 頁合同管理制度（附加方案） 經(jīng)上報主管機關(guān)批準的合同，在達成變更、解除協(xié)議前，應(yīng)報原機關(guān)批準。經(jīng)上級主管機關(guān)在見證或工商行政管理機關(guān)鑒證的合同，在達成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報原機關(guān)備案。經(jīng)公證機關(guān)公證的合同，在達成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證，才具有法律效力。第二十六條 變更、解除經(jīng)濟合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。第二十七條 變更解除經(jīng)濟合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同12、意的例外。第二十八條 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第二十九條 以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、損公肥私、假公濟私之實的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。六、經(jīng)濟合同糾紛的處理第三十條 合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按經(jīng)濟合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。第三十一條 合同糾紛由簽約企業(yè)負責處理。涉及內(nèi)部幾個企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個企業(yè)為主負責處理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到底。第三十二條 處理合同糾紛的原則是： 1、 堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或13、合同條款為準。 2、 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 3、 因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔編 號06共 10 頁第 6 頁合同管理制度（附加方案） 責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。第三十三條 各企業(yè)在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時溝通，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。第三十四條 法律顧14、問室處理合同糾紛的范圍是： 1、 董事會、總經(jīng)理交辦的； 2、 經(jīng)各企業(yè)處理解決不了的； 3、 其它應(yīng)由法律顧問室處理的。第三十五條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是： 1、 承辦人填寫“對外經(jīng)濟合同糾紛申報表（一式二份），按本制度第三十二條的規(guī)定報批。 2、 審批單位可依據(jù)情況，盡量在1天內(nèi)作出：由上報單位負責處理；由法律顧問室負責處理。 3、 法律顧問室對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。第三十六條 合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁的足夠時間。第三十七條 凡15、由法律顧問室處理的經(jīng)濟合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）； 1、 經(jīng)濟合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表等； 2、 送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 3、 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)賬目； 4、 產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告； 5、 有關(guān)違約的證據(jù)材料； 6、 其它與處理糾紛有關(guān)的材料。第三十八條 對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。第三十九條 各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)編 號06共 10 頁第 7 頁合同管理16、制度（附加方案） 或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行的有關(guān)部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。 對于對方當事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導和法律顧問匯報。第四十條 對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執(zhí)行。第四十一條 在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。 執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。第四十二條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸17、檔，以備查考。七、經(jīng)濟合同的管理第四十三條 本公司對經(jīng)濟合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。第四十四條 本公司經(jīng)濟合同的二級管理具體是：公司由總經(jīng)理負責，各副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）具體分管負責，歸口管理部門為法律顧問室。下屬公司一級由經(jīng)理、副經(jīng)理負責，歸口管理人為辦公室主任或秘書；各法人委托人具體負責各自授權(quán)范圍的合同簽訂，履行工作。第四十五條 公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負責審批內(nèi)貿(mào)合同。公司主管外貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負責審批外貿(mào)合同。公司主管工業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負責審批工業(yè)方面的引進、合資、合作合同。公司主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理（18、總經(jīng)理助理）負責審批房地產(chǎn)、建設(shè)合同。第四十六條 法律顧問室的主要職責是： 1、 負責管理公司的各類合同； 2、 負責檢查各類合同的合法性，實行法律監(jiān)督；對公司審批或簽訂編 號06共 10 頁第 8 頁合同管理制度（附加方案） 的合同負責把關(guān)，對下屬企業(yè)審批的合同負責抽查，提供法律幫助； 3、 負責對法人委托人和有關(guān)人員進行法律培訓、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì)； 4、 負責考評各企業(yè)的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓，提高合同管理水平； 5、 配合各企業(yè)辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項； 6、 配合各企業(yè)處理合同糾紛； 7、 參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。第四十七條 下屬公司、19、企業(yè)合同管理的主要職責是： 1、 負責管理本企業(yè)簽訂的合同； 2、 負責審查本企業(yè)簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對須報 請公司或上級主管機關(guān)審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報手續(xù)，提出初步意見； 3、 負責本單位法人委托人的日常管理及年終審查的初審； 4、 根據(jù)法律及本制度的規(guī)定，制定本企業(yè)合同管理的實施細則，采取切實措施，搞好合同管理工作； 5、 負責處理本企業(yè)合同糾紛；做好額度較大的經(jīng)濟合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作。第四十八條 法人委托人的主要職責是： 1、 在授權(quán)范圍內(nèi)負責談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉； 2、 對所20、簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責； 3、 對須報請上級領(lǐng)導審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責； 4、 對所簽合同的全面履行具體負責，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好； 5、 負責保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。第四十九條 必須具備下列條件的人，才可以發(fā)給法人委托證書： 編 號06共 10 頁第 9 頁合同管理制度（附加方案） 1、 政治思想好。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規(guī)章制度；能拒腐蝕，不貪污受賄，不假公濟私、損公肥私。 2、 業(yè)務(wù)工作好。熟悉本職工作，能夠良好地完21、成本人的業(yè)務(wù)工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴格履約，節(jié)約資金，增加收益，取得一定成績，無遺留問題。 3、 法律意識強。對經(jīng)濟合同法等經(jīng)濟法規(guī)認真學習，初步掌握并能運用有關(guān)法規(guī)。第五十條 公司根據(jù)各部門和下屬公司、企業(yè)的實際情況，決定法人委托人的設(shè)置及數(shù)額，具體人選由各單位確定，經(jīng)培訓考核合格后，發(fā)給法人委托書。第五十一條 法人委托書應(yīng)于每年終重新審核一次。審核的主要內(nèi)容是：法人委托人在本年度的工作、學習及思想情況，取得什么成績，發(fā)生什么問題，有無違紀行為等。審核后，法定代表人可根據(jù)分別作出：維持授權(quán)范圍；變更授權(quán)范圍；撤銷授權(quán)及吊銷法人委托書等決定。第五十二條 法人委托證書應(yīng)妥善保管，防止22、遺失。不準將法人委托證書轉(zhuǎn)借他人或用作其它證明，否則，除吊銷其法人委托證書外，還要追究相應(yīng)的責任。第五十三條 法人委托人工作調(diào)動時，應(yīng)向所在企業(yè)交銷其法人委托證書。第五十四條 簽訂合同專用章制度。公司及下屬企業(yè)對外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其它印章一律不準代替使用。否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責任由有關(guān)人員承擔，還可加以處罰。第五十五條 合同專用章由各單位統(tǒng)一該制、編號和頒發(fā)；嚴禁任何人私自該制、使用。第五十六條 合同專用章應(yīng)嚴格按授權(quán)的范圍使用，不準混用、代用或借用。第五十七條 合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追23、究有關(guān)人員的經(jīng)濟責任和行政責任。第五十八條 公司各企業(yè)都必須認真做好經(jīng)濟合同管理和基礎(chǔ)工作。具體要求如下： 1、 建立合同檔案。每一份都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合編 號06共 10 頁第 10 頁合同管理制度（附加方案） 同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。 2、 建立合同管理臺帳。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟合同的分類臺賬和總臺賬。每個企業(yè)必須設(shè)一個總臺賬。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應(yīng)逐日填寫，做到準確、及時、完整。 3、 填寫“經(jīng)濟合同情況月報表”。各企業(yè)應(yīng)在每月5日之前將上月月報表填好后報送總經(jīng)理辦公室，同時抄報計劃財務(wù)部和法律顧問室。 4、 為保證經(jīng)濟合同內(nèi)容的合法性，禁止隨便攜帶已蓋合同專用章或公章的空白合同或空白便條，如確有需要，須經(jīng)主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理批準并辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢經(jīng)審查無誤后，辦理準銷手續(xù)。