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1、養老集團及屬下各分機構固定資產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 固定資產管理制度編 制行政管理中心審 核批 準文件編號版次A/0生效日期頁 數共 12頁1. 目的為加強公司資產的合理配置、妥善保管和有效利用，提高員工對資產管理的意識，結合公司的實際情況，特制定本規定。2. 范圍xx養老集團及屬下各分機構。3. 固定資產的定義3.1 固定資產是指使用期限超過一年的機器、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等，不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在300元以上，且使用年限超過2年的也作為固定資產。32、.2 辦公室固定資產主要指：桌椅、茶幾、公文柜、保險柜、碎紙機、過塑機、電腦、打印機、復印機、投影儀、掃描儀、空調機、POS機、驗鈔機、吸塵器、消毒柜、冰箱、保鮮柜、貨架、音響設備、無線/有線話筒、爐具、廚具、絞肉機等。2000元以下300（含）元以上的辦公設備，低值易耗品等視同固定資產。4. 管理分工4.1行政管理中心負責本規定的制定、修改、廢止的起草，行政類固定資產實物采購、日常管理、維修、報廢、異動等工作。4.2 財務管理中心負責資產賬務管理，應建立健全資產明細賬目、明確資產折舊算法等。4.3 各下屬機構由各院點綜合管理部統籌管理，各中心負責人負責本部門固定資產實物的管理，職員使用的固定3、資產由職員負責保管。5. 資產管理職責5.1 資產管理采用賬、實分開的原則，各部門實行職責分工，即：財務管理中心為資產價值管理部門，行政管理中心為資產實物管理部門，使用部門（人）為資產的保管部門（人），負有保管責任。5.2 價值管理部門財務管理中心5.2.1負責資產的價值管理,負責資產投資預算的匯總編制以及對預算的執行情況和資產的日常管理進行監控，建立固定資產電子卡片。5.2.2負責固定資產登記入帳，監督對包括受托管理資產在內的全部固定資產的管理工作，并與行政管理中心定期對帳，保持帳實相符。各中心及各院點每季末須將固定資產清單報公司財務和行政管理中心備查。5.2.3負責固定資產的監督盤點工作。4、5.3實物管理部門行政管理中心 5.3.1負責制定或修訂所各自范圍內的各類資產管理的實施細則。5.3.2負責資產的實物管理工作，組織和監督資產的采購、驗收、編號、登記資產管理臺賬等工作。5.3.3負責監督資產的使用情況，定期進行臺賬、實物、標簽的清查核對工作，以保證臺賬、實物、標簽相一致，防止資產流失。5.3.4負責資產的拆除、改裝、損壞、轉移、丟失和報廢處理等工作的登記與操作。5.3.5負責資產購置申請、轉入、轉出登記管理、資產日常維護保養、報廢等，并協同財務管理中心開展定期或不定期的實地盤點工作。5.3.6定期對本單位的資產實物進行檢查、維護、保養，以延長其使用壽命，對暫時閑置的資產應安全5、存放，對長期閑置的資產應進行及時調配，以充分發揮其使用價值。5.4保管部門資產實際使用部門（人）5.4.1負有對資產的保管職責，妥善保管和維護其使用的資產，任何人和使用部門都不得隨意拆卸和改裝設備，如確有必要，需經行政管理中心同意后，由行政管理中心組織實施。5.4.2資產保管部門（人）負有保全實物與標簽完好的義務,資產保管部門（人）對實物的實際狀況負責。5.4.3資產保管人變動及資產發生損壞等情況時，須及時通報行政管理中心，辦理變更登記或申請作出相應處置。5.5 行政采購人員職責：5.5.1嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定，努力提高自身的業務水平，樹立為公司經營服務的觀點。5.5.2負責對6、現有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯系，建立供應商名冊。并對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估，確保供應渠道暢通和安全。5.5.3采購物品時，要確保質量和安全，不得隨意采購三無產品“無生產廠家名稱、無生產日期、無生產地址”。5.5.4負責對不良物品的處理，及時退、換貨，確保公司的需求。5.5.5采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。5.5.6負責新的供應商的開發和培養。6. 資產分類及編號方法6.1資產分類表分 類項 目類 別編 號固定資產（G）：辦公使用而持有的設備物品，且使用壽命超過1年。電子設備（DZ）臺式電腦、筆記本電腦、電腦硬盤、復印機、打印機、7、傳真機、打印傳真一體機、攝像器材（照相機、攝像機、投影儀等）、影音器材（影碟機、音響等）例如：MHJY-G-DZ-001家電設備（JD）空調、冰箱、電視機、洗衣機、干衣機例如：MHJY-G-JD-001醫療器材（YL）跑步機、訓練桌、按摩椅、動感單車、健身車、綜合訓練機等例如：MHJY-G-YL-001運輸工具（YS）轎車、小型客車、中型客車、大型客車、貨車、電瓶車、摩托車例如：MHJY-G-YS-001其他固定資產（QT）資產價值較高，使用壽命較長的認為可列入固定資產管理的資產例如：MHJY-G-QT-001無形資產（WX）計算機軟件、光纖網絡使用、商標使用權MHJY-G-WX-001低值易8、耗品(D)：不符合固定資產確認條件的各種辦公用工具、家具物品及廚房用品家具（JJ）辦公桌、電腦桌、會議桌、洽談桌、餐桌、辦公椅、會議椅、洽談椅、餐椅、文件柜、茶水柜、書柜、茶幾、床、床墊、衣柜、電視柜、折疊椅MHJY-D-JJ-001辦公設備（BG）錄音筆、驗鈔機、刻錄機、點鈔機、碎紙機、對講機、裝訂機、打孔機、打碼機、支票機、飲水機、電風扇、時鐘、電熱壺、保險柜、攝像頭、機頂盒、路由器 MHJY-D-BG-001五金用品（WJ）燈具、五金工具、不繡鋼制品、鋁梯及其它各類工程、綠化、物管工具MHJY-D-WJ-001勞保用品（LB）制服、被服、消防器材、保安器械MHJY-D-LB-001廚房用9、品（CF）微波爐、切肉機、豆漿機、消毒柜、冰柜MHJY-D-CF-001其他物品（QT）其他屬于低值易耗品范疇的物品MHJY-D-QT-001辦公用品：日常辦公所用的消耗用品。消耗用品（XH）筆、本、紙/光盤、錄影帶、墨盒、色帶、墨粉、打印紙、曬圖紙等用品耐用品（NY）電話、電源插線板、計算器、6.2資產編碼說明：資產編碼一共四級：6.2.1第一級為公司名簡稱。總部：MH； 6.2.2第二級為大分類。固定資產為G；低值易耗品為D。6.2.3第三級為小分類項目名稱首兩字的首字母大寫。比如電子設備為：DZ。6.2.4第四級為資產順序號。6.2.5編碼舉例：采購電腦一臺。歸類于固定資產中電子設備。編10、碼為：MHGZ.DHX-G-DZ-0016.3 固定資產卡片說明：6.3.1資產標簽格式：（如）資產編碼MHGZ.DHX-G-DZ-001資產名稱 電腦主機資產型號 聯想使用日期 2015-9-1使用部門 綜合管理部存放地點 6.3.2資產名稱：按購回物品的說明書標準名稱填寫。6.3.3部門：指單位的具體使用部門。6.3.4保管責任人：資產領用人7. 采購權限7.1行政管理中心全面負責公司總部行政類物品采購需求及監控各機構的采購工作。7.2采購權限總體原則固定資產類別總分為IT類、行政類、工程或其他類。統一采用先申請后購買的原則，由各中心或各機構統一提交資產申購OA流程。 總部預算內資產申購單11、價5萬以下的物品，由各中心分管副總裁審批后，按照資產類別由行政管理中心或招標經理進行采購。5萬以上或預算外的資產申購需由總裁審批。7.2.2 各機構預算內資產申購單價1000元以下或者總價格5000（含）以下的物品，各機構負責人核準后，由機構綜合管理部進行采購；單價5000以上及5萬以下資產由機構分管副總裁審批后采購；5萬以上或預算外的資產申購需由總裁審批。任何資產采購完畢后，采購物品清單電子版報行政部備案。7.3 在集團沒有統一配送的食品公司之前，各機構本著安全節省原則，可以自行采購物品包含：食品類、廚房易耗品類、藥品類。食品類：肉、菜、生鮮類、奶制品，水果等。其他米，油、各類調味品可批量大12、宗采購的統一在1號網店或正規超市購買，需提供正規發票）。廚房易耗品類：廚房易耗品為抹布、毛巾、面盆、洗碗刷子、洗潔精、保鮮膜、油煙凈等。長者用餐需要的餐具、刀叉、杯，盤等按照床位冗余5%的比例數在開業前一次性由總部配給。其他各類廚房用品（如高壓鍋，榨汁機、豆漿機等）采用廚師專人管理原則(遵守廚房管理規范) ，需要先申請后購買。藥品類：包含護士站給老人常備的藥品和一些一次性用品如醫用一次性枕套、口罩、棉簽、手套、膠布以及消毒類碘酒、分藥盒等，藥品類實行總量管理原則，由護理部主任每月20日盤查常備藥品清單，22日前提交預算給院長審批，給綜合管理部和財務部備案。超過預算的藥品類購買，需要先申請后購買13、。要求所有藥品器械等要求在正規藥店或醫院購買，有明細發票給財務報銷。8. 資產采購流程：8.1資產采購必須在總公司安排的年度經營預算范圍內，超預算的必須注明詳細原因，并認真做好費用管控工作。8.2資產采購人員不得兼任資產管理員。8.3公司總部資產申購流程：由申請人根據資產類別在OA上填寫資產申購流程，審批通過后根據資產類別由行政管理中心或招標經理統一采購，交付申購部門使用，行政管理中心做好資產登記及資產卡的張貼。8.4各機構資產申購流程：由申請人根據資產類別在OA上填寫資產申購流程，經批準后，行政管理中心或機構綜合管理部反饋回給申購人進行采購或協助采購，采購完成物品清單報行政管理中心備案，機構14、綜合管理部做好資產登記及資產卡的張貼。9. 驗收、入庫與領用9.1驗收：資產購買完畢后，需經過正式驗收。物品有破損或不合格，資產管理員不得予以簽收；驗收合格，采購人、資產管理員共同在OA上確認。9.2入庫：資產管理員對驗收合格的資產進行入庫登記，在資產管理臺賬詳細登記資產的名稱、規格、型號、資產編碼、使用時間、價格、資產狀態等信息。9.3領用：行政管理中心或綜合管理部對新購置的資產進行初始登記、標識后，使用人在資產領用簽收表上簽字，方可派發使用。10. 資產的日常管理10.1資產明細表：行政管理中心負責總部資產管理臺賬建立和完善，資產編碼的編制、張貼等；各機構由綜合管理部負責資產管理臺賬建立和15、完善，資產編碼的編制、張貼等。10.2 保管：領用人負責所領用資產的保管和使用，承擔遺失、損毀等責任。公共部分由行政管理中心監管，各機構資產由機構負責人或指定人監管。10.3 盤點：每年6月及12月對固定資產盤點一次，由行政管理中心、財務管理中心、使用部門指定一人對部門資產進行盤點。盤點完畢，參與盤點人和資產所在部門負責人共同在固定資產盤點表簽字確認，并填寫好固定資產盤點表。10.4 異動：資產調出部門或更換使用人，必須在OA上填寫固定資產調配流程，經批準后方可調動。若未經批準調動，造成部門資產使用混亂或丟失的，追究直接責任人責任。10.5 維修：資產在使用過程中出現故障（人為除外）需維修的，16、使用部門應及時報行政管理中心或機構綜合管理部處理，處理結果三天內反饋給申請維修人。10.6 報廢：總部或資各機構資產報廢必須在OA上填寫固定資產報廢流程，經批準后，由行政管理中心或綜合管理部統一處理，未經批準私自處理的，追究相關人員責任，賠償或通報批評等，部門負責人連帶監管失職之責。10.7回收：員工離職需將所領用的資產交回行政管理中心或部門相關人員接收，辦理資產交接手續。11. 資產折舊固定資產的折舊采用平均年限法計提。12. 獎懲12.1 公司資產所有權歸屬公司，任何人未經核準不得私自處置資產。12.2任何異動，調配、報廢等應經過核準后再處理。如未按規定擅自處理的，將給予通報批評、處罰等；12.3資產在使用過程中，人為損壞（故意），按折舊后的價格3倍賠償；因保管不善丟失的，按折舊后的價格賠償。13. 申購說明：13.1 固定資產申購、入庫、簽收、異動/調撥申請、報廢申請 全部在OA上完成；13.2固定資產臺賬表（附件一）14.附則14.1 部門主管人員離職或變動，應知會行政管理中心辦理固定資產移交手續，否則不予離職；14.2 該制度由行政管理中心負責解釋，自頒布下發之日起執行。