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1、公司自動化系統硬件及軟件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司自動化系統管理制度第一章 總 則第一條 為了加強公司（以下簡稱公司）自動化系統的管理，確保自動化系統安全、穩定和可靠地運行，特制定本制度。第二條 設備處自動化室負責公司自動化系統的發展規劃、立項、選型，對自動化系統硬件及軟件的選型、安裝、調試、運行、維護、檢修、更新、報廢等實行統一歸口管理。第三條 本制度適用于基礎自動化系統、過程自動化系統、電力綜合自動化系統，不包含ERP、辦公自動化和儀表、電氣傳動系統。第四條 本制度是對公司設備管理的完善與補充2、，若與設備管理制度或控股公司的管理制度發生沖突，按設備管理制度或控股公司管理制度執行。章 自動化系統硬件管理第一節 新建、技改、選型第五條 新建、改造自動化系統的設計、布局及設備選型，應符合行業技術標準，滿足生產工藝控制及管理需求。第六條 所有自動化設備應符合圖紙設計和相關技術要求，供應商在出廠前要進行靜態調試，出廠時應有合格證和靜態調試記錄。設備安裝前，安裝單位應全面檢查導線敷設、連接是否符合圖紙要求和布線規范。設備安裝完成后,送電前必須認真校線，不得漏校、誤校。第七條 按照工程招投標程序，應選擇有較好相關業績的系統集成商負責自動化系統的集成，系統實施過程中要由工程項目部組織相關技術部門完成3、基本設計審查、詳細設計審查和出廠前的驗收。選擇具有相關資質及業績的專業施工單位施工，并嚴格按施工圖紙及技術規范施工。第八條 熱負荷試車之前，要經過嚴格的調試，系統集成商要做好調試記錄，根據工藝要求，需要臨時修改的配置或程序，修改后要有詳細記錄，并在竣工資料中注明。第九條 自動化系統驗收應嚴格按施工單位（或設備廠家）提供的試車方案（含安全措施）、軟件功能規格書及相關技術附件逐條進行。驗收由設備處自動化室、各生產廠及相關處室參加，進行專業審核后，施工單位需交付完整竣工圖紙一式二份二公司檔案室存檔，系統集成商需交付設備技術資料、調試數據一式二份二公司檔案室存檔。第十條 新建、改造自動化系統應具備以下4、交工資料：1、自動化系統基本設計資料；（系統集成商）2、自動化系統設備設計資料；（系統集成商）3、自動化系統軟件功能規格書；（系統集成商）4、應用軟件使用說明書；（系統集成商）5、硬件設備及系統軟件資料；（系統集成商）6、編程軟件及系統軟件；（系統集成商）7、軟件備份；（系統集成商）8、竣工圖；（施工單位）9、調試記錄。（系統集成商）第十一條 自動化系統驗收后，設備處自動化室和各生產廠點檢作業區應建立統一的硬件、軟件及備品備件的臺帳。第十二條 新建、改造自動化系統設備及軟件的選型應以系統成熟、可靠穩定、技術先進、經濟合理為原則。在符合下列條件時可考慮更新改造：1、系統老化、硬件故障頻發、影響生5、產安全及穩定。2、機型已被淘汰，備品配件無來源。3、軟件版本落后且無法升級，功能開發受阻，不適應生產發展的需要。4、生產工藝改造，無法滿足需求。第十三條 為便于維護及備品備件的管理，新建自動化系統硬件、軟件的選型應遵循在公司目前已經使用的硬件設備及軟件范圍內選擇的原則。沒有特殊原因，不得再選用其它產品。第二節 運行維護與檢修第十四條 嚴禁將生產用計算機設備或備品備件用作辦公或其它場合。第十五條 工藝操作人員要嚴格執行操作室（調度室）管理規定，做好對自動化設備的清潔工作，保護自動化系統的正常運行，對于故意造成自動化系統損壞的，依照公司設備管理制度進行處理。第十六條 自動化設備的點檢由各生產廠點檢6、作業區區域點檢員和自動化室區域工程師負責，設備維護由自動化室相應區域負責人負責。為了保證在系統出現疑難問題時做出快速反應，點檢人員負責組織設備處自動化室工程師與檢修中心技術人員到達現場。設備處負責組織與外協單位建立服務關系，相關費用計入各生產廠制造費用。第十七條 嚴格執行設備的點檢定修制度，各生產廠負責制定自動化系統點檢標準和維修技術標準，制定定修模型，確立點檢負責人，制定點檢路線圖。第十八條 點檢人員和自動化室人員應嚴格按照檢修計劃及檢修規程對系統進行維護，不得缺項漏項。第十九條 非設備處自動化人員不得對PLC、 DCS及計算機進行加密，屬要害系統確實需要加密的，加密操作由自動化人員完成。第7、二十條 自動化系統程序、硬件配置和技術資料，不得隨意更改，確實需要更改的，要有詳細記錄，并將修改記錄存檔。存檔文件由各生產廠點檢作業區和自動化室負責管理保存。第二十一條 點檢人員應重視設備劣化傾向管理，注意觀察設備技術狀態變化和故障趨勢。并由點檢人員記錄設備更換日期、周期。第二十二條 各生產廠的自動化系統備品備件設專人統一管理，控制總量，嚴格執行支領流程，領用自動化備件時以舊換新（新建及技改項目除外）。第三節 機房、控制室、操作室（調度室）及其設備管理第二十三條 室內裝修應符合規范，適合自動化設備運行的條件，機房除滿足溫度、濕度和含塵量等條件外，還要做到防靜電、防干擾、防雷擊、防鼠害、防蟲害、8、防火、防水等。第二十四條 非系統維護人員和操作人員不得隨意進入室內。第二十五條 室內應保持清潔、安靜、嚴禁吸煙，不得堆放雜物，操作崗位為一人的可以在室內就餐。操作臺和工控機清潔衛生工作由操作人員負責，自動化控制柜、控制箱的清潔衛生工作由檢修中心負責。安全帽、手套、雨衣、工具、飯盒、抹布等物品，要在指定的地方擺放整齊，并遠離自動化控制設備。第二十六條 進入室內的人員和操作人員應自覺愛護操作室（調度室）內所有設備。操作人員需正確使用鼠標、鍵盤等設備，對故意損壞儀表設備的行為視情節輕重酌情處理，不準在鍵盤和工控機上涂寫與做記號，操作臺表面不得有油漬、字跡和腳印。第二十七條 未經管理人員同意, 無關人9、員不得使用室內計算機設備。非系統管理員或操作人員不得對操作站、服務器及相應網絡交換設備進行操作。嚴禁非自動化人員在工控機上使用光盤、U盤、移動硬盤等存儲設備，避免機器感染病毒。第二十八條 除生產操作外，不準在室內工控機上做任何事情，更不準玩游戲或將下載的電子圖書拷貝到計算機內。發現計算機內裝有非WINDOWS自帶的其它游戲軟件、音頻視頻播放軟件及文件，都視為違紀。第二十九條 除系統維護人員外，任何人不得打開計算機機箱，不得拆裝計算機及相關設備。第三十條 維護人員和使用人員應遵守安全用電的規定，不得隨意停送電源。對PLC系統進行檢查維護時，嚴禁其他電氣設備借用自動化系統電源。崗位操作人員不準將手10、機、對講機、手電筒等在自動化設備電源上充電，對造成延誤生產及設備損壞的按公司設備管理相關制度執行。第三十一條 任何自動化設備、軟件、資料未經各生產廠負責人和自動化區域負責人同意不得外借。第三十二條 系統維護人員定期對設備進行檢查維護，確保系統的穩定運行。第三章 自動化系統軟件管理第一節 軟件管理范圍第三十三條 本自動化軟件系統包括L1、L2級自動化的系統軟件、應用軟件。第三十四條 系統軟件是管理計算機本身的應用程序，主要包括操作系統、數據庫、網管軟件和系統工具軟件等。第三十五條 應用軟件是滿足用戶特定需求而設計的軟件。是指由系統集成商或自行開發的PLC（DCS）軟件、監控軟件、管理軟件（包括源11、代碼）、數據庫應用、數學模型和過程原始數據、過程狀態數據等。第二節 選型、安裝、調試第三十六條 自動化軟件的選型，根據系統要求，結合目前公司現已使用的軟件范圍，需具備先進性、開放性、實用性、可靠性、可擴展性和可維護性等。第三十七條 軟件選型要滿足網絡通訊的要求，充分考慮設備的兼容性，考慮各級系統通訊的兼容性。第三十八條 系統軟件在安裝前，負責安裝的人必須認真閱讀操作說明或安裝技術規范，方可進行安裝。第三十九條 應用軟件調試驗收前，各分廠必須按照所簽合同內容及軟件功能說明書，確定驗收方案和標準，并嚴格執行。第四十條 軟件歸檔。1、歸檔軟件指系統軟件（主要包括操作系統及編程工具軟件）、應用軟件的備12、份；2、歸檔數據是指歷史數據的備份歸檔；3、備份歸檔：新建及改造工程，在項目驗收后一周內，及時對自動化軟件及數據備份歸檔。第三節 運行維護第四十一條 軟件及歸檔數據定期拷貝歸檔，由設備處自動化室負責組織實施。軟件介質（磁帶、軟盤、硬盤、光盤等）中的內容必須復制一份，轉移到指定的安全位置妥善保存，并定期檢查，保證質量完好。第四十二條 自動化軟件備份歸檔由各生產廠自動化系統點檢員和設備處自動化室人員負責實施，備份歸檔三份，檢修中心、各生產廠、設備處各存檔一份。大修后增加一份備份交設備處自動化室存檔。第四十三條 各生產廠自動化系統點檢員必須保證一級計算機軟件備份與二級計算機軟件備份相一致。第四十四條13、 為便于查找和統一管理，凡歸檔的備份軟件和數據必須注明各盤帶的編號和名稱。第四十五條 自動化軟件備份的借閱，借閱人提出申請，經各分廠點檢作業長批準后方可借閱，并建立使用登記臺帳。第四十六條 嚴禁操作人員對自動化軟件及數據（除工藝設定參數外）擅自修改、刪除、增加。未經批準，系統維護人員也不得對應用軟件進行隨意修改。第四十七條 自動化系統中的計算機設備要專機專用，專盤專用，嚴禁上網使用公共共享軟件。嚴格執行“四不準”：即不準使用來源不明的軟件；不準隨意拷貝他人的軟件；不準直接使用其它計算機使用過的未經殺毒處理軟件；不準使用各類游戲軟件。發現病毒應立即查殺，封存，報告計算機病毒防治部門，并按病毒處理14、程序處理。第四十八條 自動化人員應根據使用情況和供應商系統軟件版本升級情況，對系統軟件按需要進行升級。第四十九條 控制系統中重要工藝參數的歷史趨勢功能一定要保留。第四節 完善與開發第五十條 自動化系統維護管理人員應充分了解現場生產的實際情況，不斷研究、完善和優化自動化應用軟件。第五十一條 當現場生產出現某種生產問題或質量問題，確需對某些自動化軟件進行必要修改時，各生產廠應主動與自動化室研究可行的對策和方案，實施前，需要各生產廠、設備處、檢修中心三方到場，實施后，需對修改內容、日期、時間、修改人等進行記錄。任何單位和個人不得隨意更改自動化軟件。第五十二條 自動化軟件開發人員應配合公司生產的發展，15、不斷研究開發，旨在為生產提供良好的自動化手段、提高產品質量，發展新工藝、新產品、新鋼種等方面的應用軟件。第五十三條 軟件開發必須依托成熟、可靠的新工藝。為此，公司生產、技術部門或各相關生產廠（部）的工藝技術人員應與自動化人員充分結合，提出詳細的軟件功能需求，提交自動化軟件人員研究開發新的應用軟件。第五十四條 開發成功的自動化應用軟件應組織專家鑒定和效益評估，并形成公司的“KNOW HOW ”、“專利申請”等知識產權。第五節 軟件備份管理第五十五條 本要點適用于公司L1、L2級自動化系統的軟件備份管理。第五十六條 軟件備份是一項極為重要的工作，應由各生產廠負責自動化的點檢員負責實施或組織實施。備16、份操作人員必須認真負責，嚴謹地按照規范進行操作。備份工作納入工作計劃，列入有關人員的崗位責任制，列入自動化系統檢查考核內容，并指定專人負責備份的保管工作。軟件備份以不影響正常的生產過程控制及系統的平穩運行為原則。第五十七條 本要點所指軟件包含各控制系統的控制器軟件、操作站軟件、服務器及客戶機的系統軟件、應用軟件，其下所包含的生產歷史數據均須依照本要點進行備份。第五十八條 備份方式1、一級操作站系統軟件及監控軟件（1）數據備份需求：操作系統發生無法修復的故障時各生產廠自動化系統點檢員要快速還原到備份時的配置狀態；（2）備份周期：操作系統安裝后、軟件環境發生重大改變之后、控制方式改變后；（3）備份17、方式：對放置操作系統的硬盤分區進行鏡像備份；（4）備份位置：備用GHOST硬盤、光盤或軟盤；（5）數據保持周期：永久。2、PLC（DCS）控制器軟件（1）數據備份需求：控制器發生無法修復的故障、控制器失電時各生產廠自動化系統點檢員快速還原到備份時的配置狀態；（2）備份周期：新的軟件完成安裝調試后、軟件功能改變之后；（3）備份方式：完全備份；（4）備份位置：本地操作站硬盤、備用GHOST硬盤、光盤或軟盤；（5）數據保持周期：永久。3、數據庫系統（1）數據備份需求：數據在備份保持周期內發生丟失后可以還原；（2）備份周期：一天（L2級）；（3）備份方式：增量備份；（4）備份位置：磁帶或本地硬盤；（518、）數據保持周期：一個月。第五十九條 備份的安全管理1、生產性數據文件根據相關區域需要做定期(分每月、每季、半年及一年)及不定期的數據備份作業，其保留期限應根據相關區域之需求而定。備份檔案視實際需要及安全考慮決定保留時間。2、軟件備份由各生產廠自動化系統點檢員負責安排實施，并負責歸檔保存。保存在適宜的環境中，妥善保管。3、備份檔案的編碼應根據存放數據的不同類別加以區分。4、為防范異常災害，并能于災后迅速復原，備份檔案應每半年制作復件一份提交設備處存檔以策安全。5、備份檔案的轉錄異動須經各分廠點檢作業長核定，備份檔案的銷毀須經廠級主管核定。第四章 生產工藝及設備保護聯鎖管理 第六十條 生產工藝、設19、備的保護聯鎖設施，簡稱“聯鎖”，是確保安全生產，避免發生生產、設備事故的重要技術措施之一。它的運行狀況直接影響著生產工藝、設備的正常運行和安全。第六十一條 有聯鎖的生產工藝及設備，根據聯鎖的不同條件和要求，開車時逐步投入，但開車正常后，必須全部投運。第六十二條 聯鎖的前期管理 1、設備處、技術處、生產處和各生產廠在參加項目設計審查時，要同時對聯鎖的設計進行認真的分析審查。2、新、改、擴建項目中的聯鎖，必須與項目同時施工，同時投產并確保達到設計要求。在項目施工中，項目部應組織相關專業技術人員深入施工現場，了解有關聯鎖的施工情況，發現問題及時反映。施工單位應嚴格按設計要求精心組織施工，并應提供完整20、的關于聯鎖的安裝、檢查、校驗、調試等原始記錄、報告和其它有關資料。3、新、改、擴建項目，在驗收、交工時，必須認真對聯鎖內容進行檢查和驗收，做好相關記錄。第六十三條 聯鎖的使用管理 1、生產工藝和設備在運行時，所有設計規定的聯鎖點必須全部投用，設備處、技術處和生產處應進行嚴格的檢查和監督。未經設備處、技術處和生產處批準不得對聯鎖進行修改、增減、拆除或停用。2、聯鎖的投用和解除須嚴格按崗位操作執行。解除聯鎖保護系統時應制訂相應的防范措施及整改方案等。未經批準，不得擅自改變控制參數及解除聯鎖。3、生產工藝和設備聯鎖系統的投用由聯鎖各生產廠負責，設備處、技術處和生產處應重視聯鎖的投用，并加強檢查和監督21、。第六十四條 提高聯鎖系統投用率，聯鎖保護系統應100%投用。凡因備品配件、引進設備以及工藝操作原因引起的難以投用的聯鎖，必須組織攻關，限期解決。第六十五條 聯鎖的維護和檢修 1、保護聯鎖必須定期檢查、校驗，保證其完整、靈敏和可靠。聯鎖的校驗周期與系統檢修周期同步。有保護聯鎖的生產裝置及設備在停車檢修期間必須進行聯鎖檢查，各職能部門密切配合。2、聯鎖設備運行時，如需切除聯鎖進行檢修，由檢修中心向各生產廠作業區提出，各生產廠根據生產情況進行處理。3、聯鎖設備檢修后，須經各生產廠作業區和檢修中心檢查和調試確認后，才能投用。如裝置在運行中而無法調試，則設備檢修后，須由檢修中心和各生產廠作業區聯合確認22、后，才能投用。檢查和調試工作由各生產廠作業區負主要職責。4、各生產廠作業區、檢修中心應加強對聯鎖設備運行狀態的日常檢查，發現問題及時處理，使之保持完好狀態。第五章 附 則第六十六條 本制度的附件有：附件一：自動化系統故障處理流程。附件二：自動化系統技術改造流程。附件三：自動化系統驗收流程。附件四：自動化系統管理流程。附件五：自動化系統功能需求確認表。第六十七條 本制度需貫徹到公司所有自動化系統維護人員及相關操作崗位員工。第六十八條 本制度自下發之日起執行。附件一：附件二：附件三：附件四：附件五：自動化功能需求確認表編號：w440801系統名稱提出日期實施日期主辦單位協辦單位改善單位工作內容增加（ ）修改（ ）停用（ ）臨停（ ）注銷（ ）現狀分析改善對策風險評估生產廠意見（一級主管）簽字：年 月 日設備處意見（一級主管）簽字：年 月 日生產處意見（一級主管）簽字：年 月 日技術處意見（一級主管）簽字：年 月 日說明: 1、凡是涉及在工藝、設備、作業環境、作業標準、操作程序等方面，產生的參數及方式變化，都必須要通過安全生產處確認審批后方可執行，確保公司生產安全。2、所實施對策可能對工藝、設備、作業環境、作業標準、操作程序及上下道工序有何風險，請詳細說明，此陳述作為專業部門審批確認的依據。3、由于此次改動造成內存不足、畫面切換緩慢、無故死機等相關問題的風險，均由生產廠承擔。