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1、分公司ERP及進(jìn)銷存系統(tǒng)單據(jù)運作規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、 目的：為了規(guī)范南寧分公司及車間ERP及進(jìn)銷存系統(tǒng)單據(jù)運作。二、 適用范圍：本流程適用于南寧分公司和南寧車間三、 職責(zé)：3.1、南寧分公司和南寧車間負(fù)責(zé)按本流程規(guī)定實施操作；3.2公司財務(wù)、營銷、物流、生產(chǎn)、資訊等職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督流程的實施及提供相應(yīng)的支持配合工作。四、流程1、 在公司車間為南寧分公司生產(chǎn)的生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)完工后入公司內(nèi)銷成品倉，物流部再采用調(diào)撥單的形式，將相關(guān)貨品庫存調(diào)撥至營銷三部成品倉；2、 南寧進(jìn)銷存系統(tǒng)中采用采購入庫的方式2、增加可用庫存量，即當(dāng)南寧分公司從ERP系統(tǒng)進(jìn)貨時，需向深圳總公司下采購訂單，抄送南寧車間； 3、 南寧分公司進(jìn)銷存系統(tǒng)實行零庫存管理，南寧車間生產(chǎn)的成品錄入ERP系統(tǒng)營銷三部成品倉后，按南寧公司采購訂單即進(jìn)行銷售出庫，進(jìn)銷存系統(tǒng)在第二日上午10：00確保倉庫庫存為零；4、 南寧車間按采購訂單安排生產(chǎn)，南寧車間確定可以生產(chǎn)交付時，即在ERP系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)成品入庫(特殊情況也可以進(jìn)行產(chǎn)成品預(yù)入庫，入庫部門為總經(jīng)辦)，南寧分公司客服部按進(jìn)銷存系統(tǒng)的采購訂單內(nèi)容直接在ERP系統(tǒng)中輸入銷售訂單，由深圳總公司對南寧分公司的銷售訂單進(jìn)行審核并轉(zhuǎn)發(fā)貨單及審核后交南寧分公司列印；5、 列印的發(fā)貨單作為南寧進(jìn)銷存系統(tǒng)進(jìn)倉單的依據(jù)，由南寧分公司客服部或財務(wù)部以采購訂單轉(zhuǎn)進(jìn)倉單的形式入南寧分公司進(jìn)銷存系統(tǒng)；6、 南寧車間確保生產(chǎn)完畢及時入庫；7、 南寧倉庫確保按進(jìn)銷存發(fā)貨單發(fā)貨； 8、 南寧車間所有生產(chǎn)單據(jù)必須按采購訂單、工作單、領(lǐng)料單、進(jìn)倉單配套完整后定期返公司物流部審核，送貨單返營銷管理部審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部；9、 南寧車間和南寧分公司每月將盤點結(jié)果報公司財務(wù)部、物流部，公司定期組織對南寧公司賬物情況進(jìn)行核實、檢查。（附流程圖）批準(zhǔn)審核編制批準(zhǔn)審核編制