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1、制漿造紙企業(yè)物資出廠管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 物資出廠管理規(guī)定一、出門物資分類為便于管理，根據(jù)公司目前出廠物資的種類，將出廠物資劃分為七大類：A類是外銷公司產(chǎn)品。B類是公司出售的木屑、樹皮、廢品等有價廢料。C類是公司外出處理、加工的大徑原木、外協(xié)件及外借給其他單位等需返回的物資。D類是公司購進的不合格而退回的物資。E類是隨公司購進物資而搭載的外單位物資、廠商應(yīng)回收的包裝物以及施工單位、員工個人等非本公司的物資。F類是污泥、垃圾等無價物資。G撈漿公司所撈廢漿等其他物資。二、物資出門手續(xù)1、A類物資出門必2、須憑“產(chǎn)品發(fā)貨單”出門聯(lián)，由門衛(wèi)依單檢查相符后，方可出廠。2、B類物資出門必須憑“出門證”、“過磅單”，并附公司財務(wù)部門出具的收款單據(jù)。3、C類物資出門必須憑“外出需返回物資出門單”，由門衛(wèi)做好詳細(xì)登記，并負(fù)責(zé)返回時依出門單進行查驗登記。4、D類物資出門必須憑“退貨證明”。5、E類物資出門必須憑“廠商自有物品清單”和“個人物品清單”出門。6、F、G類物資出門必須憑“出門證”。三、出門手續(xù)辦理與審批1、A類物資出門手續(xù)的審批，按照銷售管理辦法中產(chǎn)品發(fā)貨要求辦理。2、B類物資出廠樹皮、木屑等確定固定承運戶并交納一定數(shù)量押金，簽訂協(xié)議長期外運的，可辦理長期“出門證”，出門證有效期限不得超過協(xié)議期限，3、長期出門證由安保部負(fù)責(zé)辦理，經(jīng)安保部經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交企管部備查一份，方可發(fā)放。樹皮、木屑裝運憑裝車單，裝車單由原料車間開具，一式兩聯(lián)，原料車間留存一聯(lián)，車主過磅時交監(jiān)磅一聯(lián)，出門時，門衛(wèi)必須查驗車上物資、索要有生產(chǎn)技術(shù)部司磅員、財務(wù)部監(jiān)磅員簽字的過磅單并留存。零星的有價廢料出售必須經(jīng)企管部經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財務(wù)部交納現(xiàn)金，實行一次一結(jié)算，出門時必須憑“出入證”和公司財務(wù)部門出具的收款單據(jù)，門衛(wèi)必須依照財務(wù)部出具的單據(jù)查驗出門物資并留存。3、C類物資出廠由經(jīng)辦單位填寫“外出需返回物資出門單”(一式三聯(lián)：一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交門衛(wèi))，物資出門單必須注明出門物資的數(shù)量、質(zhì)量4、及出廠的時間等，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意、主管副總審批后，到公司財務(wù)部監(jiān)磅員處加蓋出門專用章（凡需過磅稱重物資出門單后須附過磅單）。物資出廠前必須參照物資驗收入庫程序進行數(shù)量和質(zhì)量確認(rèn)，并在物資出門單上明確標(biāo)注，驗收人員簽字認(rèn)可。物資出公司大門時，由門衛(wèi)核對實物和票據(jù)，準(zhǔn)確無誤后，在出門單上簽字放行并留存出門單；如不相符，不得放行。物資返回時，門衛(wèi)要對照出門單核實后進行登記，對到期未回廠的物資由安保部、企管部負(fù)責(zé)落實和調(diào)查。外出物資回廠，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)召集物資出廠時所有驗收人員到現(xiàn)場復(fù)驗，并在經(jīng)辦部門留存的出門單上簽署明確意見，以備抽查。外出物資丟失或損壞造成的損失，全部由經(jīng)辦部門承擔(dān)。4、D類物資出廠必5、須憑“出入證”和“不合格品退貨證明”。“退貨證明”必須由化驗部門或定級部門出具，并經(jīng)化驗部門或定級部門負(fù)責(zé)人和供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽字；已辦理入庫手續(xù)經(jīng)使用后發(fā)現(xiàn)不合格的退貨，先由使用單位辦理退庫，化驗部門出具“退貨證明”，倉庫、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，出門時門衛(wèi)進行核查并留存。5、E類物資出廠施工單位自有物資出廠，必須填寫“廠商自有物品清單”，經(jīng)工程部或業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，并報主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出廠，門衛(wèi)依單查驗并留存。員工個人物品出廠，必須填寫“個人物品清單”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后方可出廠，門衛(wèi)依單查驗并留存。隨公司購進物資而搭載的外單位物資或廠商應(yīng)回收的包裝物出廠，必須填寫“廠商自有物品清單”，6、經(jīng)購進部門負(fù)責(zé)人簽字、主管副總經(jīng)理審批后方可出廠，門衛(wèi)依單查驗并留存。6、F類物資出廠污泥外運辦理長期“出門證”， 由安保部辦理，經(jīng)安保部經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。出門證有效期限不得超過雙方協(xié)議期限。零星垃圾外運，出門手續(xù)由行政部經(jīng)理和安保部經(jīng)理簽字，門衛(wèi)查驗并留存。7、G類物資出廠撈漿公司所撈廢漿外運，出門手續(xù)由給排水車間負(fù)責(zé)人簽字，門衛(wèi)查驗并留存。本通知未涵蓋的其它物資出廠，出門手續(xù)原則上由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、主管副總簽字。四、出門證的管理1、各類出門證由安保部統(tǒng)一設(shè)計，行政部統(tǒng)一印制和保管，使用部門定期到行政部領(lǐng)取。2、物資出廠，門衛(wèi)應(yīng)逐一做好登記，出門證等手續(xù)由門衛(wèi)負(fù)責(zé)收回并留存，出門證等手續(xù)簽字不齊全的不準(zhǔn)放行。月底由安保部將出門證整理后交企管部核查。五、其他1、違反上述規(guī)定的按照公司治安保衛(wèi)工作管理規(guī)定、物資管理辦法、員工獎勵處分規(guī)定等制度嚴(yán)肅處理。2、公司現(xiàn)行制度中凡涉及到物資出廠條款與本通知不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。