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1、公司配送中心流程及工作規范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 配送中心管理制度第一章?總 則配送中心是公司配送各種物資、周轉儲備、物資管理的重要場所。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，降低費用，加速資金周轉。為了保障配送中心貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定本管理制度，確保本公司的物資儲運安全。第二章?適用范圍 一、針對配送中心倉庫、凍庫、周轉庫等。二、使用于配送中心所有員工。第三章 崗位設置與職責一、配送中心包括采購部、總倉、凍庫、周轉倉、司機班等；設2、經理、采購員、倉庫管理員、司機（配送員）、勤雜工等崗位；2016年固定編制14人，加工繁忙時節可增編2名鐘點工。二、配送中心經理負責中心的全面管理，公司物資采購計劃匯總及實施、供應商的開發與管理、物資的儲備與保管、配送與運輸、安全與防范、部門之間的協調等工作，保證按時、按量供應質優、價美的物品給各分店部門。三、采購員負責按申購計劃及時采購各種物資，并對所有采購物資的質量及其安全性、可靠性負責，及時了解和反饋市場行情，做到保質、比價、擇優、安全、及時。四、倉庫管理員負責物料的收單、收料、檢驗、入庫、發料、退料、儲存、防護等工作，對所收發、保管的物品數量和質量負責，執行5S規范，做到分區儲貨、存量3、合理、賬物相符、日清日結。五、司機兼任配送員，負責配送、運輸、交收物品及其清單，對所配送的物品數量及其完整性負責，配送車輛的維護管理工作，做到按單派貨、安全快速。六、倉庫勤雜工負責物料裝卸、搬運、包裝、防護等工作，對所包裝、裝運的物品數量及其完整性負責，做到分類包裝、分類裝卸、輕拿輕放、安全作業。七、財務部作為業務監督部門，負責定期盤點、核查配送中心的貨物流轉與儲存情況，并主導報廢物品的處理。第三章?作業行為規范一、嚴格遵守公司和部門各項規章制度：1、自覺遵守公司的員工手冊及本部門的規章制度，服從領導，強調守時和效率，主動工作，服務好一線部門。2、倉庫主管申購匯總收單要全面及時、分門別類、做好4、與各部門的溝通，根據庫存量對申購單進行分解處理，擬定合理的采購與配送計劃，并將采購計劃及時上報。3、采購主管根據采購計劃及時采購，堅持貨比三家、質量保證、安全可靠、價格合理的采購原則；對長期定量的采購項目，尋找具備相應資質的供應商合作。4、配送人員（司機）要對單作業，及時完成各配送線路/分店的食材及其物料的交接清點和單據簽收匯報工作，明確配送路線，了解貨物清單，控制好交接時點，安全駕駛，不違反交通規則，勤清潔保養車輛。5、勤雜工要主動工作，協助倉管員按分類做好倉庫的貨品碼放，分類包裝，文明裝卸，對單作業，及時清理作業現場，注意場所及貨物安全。6、非配送中心員工不得進入倉庫，因工作需要的經請示中5、心經理同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。7、 所有人員進出倉庫時必須自覺配合倉管員的檢查。8、嚴禁在倉庫和配貨區內吸煙，嚴禁在庫區內吃東西，違者依照員工手冊相關條款處罰。9、嚴禁員工向供應商索要任何回扣、贈品、商品。10、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。?二、嚴格執行倉庫的貨物保管制度：1、嚴格按照“5S”（整理、整頓、清掃、安全、清潔）的標準要求，規范倉庫貨物管理?。2、倉管員、勤雜工必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、分區、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置配套（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。3、倉管員對所有入庫貨6、物的質量進行嚴格檢查和控制。4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品類、品牌、型號、規格等分區歸類，整潔擺放，在貨架、貨板上作相應的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼于倉庫入口處。5、同品的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發貨時要按照“先進先出”的順序原則出庫。6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理，注意凍庫、酒庫、干貨倉等關鍵部位。7、保證倉庫環境衛生、過道暢通、空氣清新，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。8、倉管員按照財務部的要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每7、天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。9、倉管員、勤雜工不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經過本中心負責人在借條上批準后才能讓其借走。10、倉庫、配貨區、包裝耗材及其它貴重物品的專柜、專庫鎖匙由中心負責人和倉管員專人保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。?三、嚴格執行貨物進出倉庫規程：1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域貨物的貯存安全。2、勤雜工協同倉管員按出庫單、派車單等對單作業，逐一配貨。3、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與采購員、送貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單、送貨單上簽字確認，中心經理核查。4、倉管員在接到出庫8、通知時，按照出庫單與勤雜工、司機/配送員做好貨物清點交接工作，并要求司機/配送員在出庫單上簽字確認；配送到分店等的配送單據，必須有分店等收貨負責人的確認簽收單交回倉庫。5、倉管員、配送員、勤雜工必須按照進出倉流程做好各項交接工作。?第四章?物品的申購、采購、驗收及退換一、申購下單： 1、各分店出品部所需要的生鮮食材，由廚房頭砧根據當天的經營及庫存情況來預測明天用量，于當天晚上9：20（節假日順延30分鐘）前分類做出次日的申購計劃表，交廚房主管確認，店長批準；頭砧將申購單分類錄入電腦系統并確認上傳成功后，發微信知會配送中心。當天海冰鮮庫存多或不適銷的品種要填寫存貨單，以供采購人員參考。、各分店出9、品部所需的普通干貨、醬料及用品等，由各廚房主管于以上時間一同下單給配送中心。、因推新菜、燉湯所需的貴價干貨，由廚房主管制定申購計劃，提前3天下單給配送中心。、各店樓面部易耗品、辦公用品、工程維修用品等，申購單由店長簽名后報配送中心；配送中心對此類物品的申購，要先查詢庫存，再決定是否交采購員采購，不要造成浪費和不必要的積壓。、各店零星購置客人需要物品，以及維修工程急用的配件等，可由店長批準就近采購，交店務助理驗收，列明具體用途，在分店備用金內列支。7、固定資產類設備的申購，統一由各申購單位向公司行政部書面申購，再由行政部審批后交采購部采購。8、特殊情況需臨時追加采購的，各店申購主管要在每天下午110、:00之前向采購部補單申購，以免造成采購與配送的延誤和混亂；各單位要盡力減少計劃外申購，若經常追加的要追究申購人的責任。9、特殊產品、新產品或系統無品名的材料可用傳真下單；電腦系統故障時全部改為傳真下單。10、對系統無品名的材料或新產品，接單人員要進行登記，及時交財務部將其錄入系統，并通知各店下單人員；財務部要每月一次清理下單系統，保持系統的實用簡潔。二、采 購：、采購部負責公司物品的采購工作，其它部門無權直接進行常規采購。 、采購部接到接受申購指令后，必須分輕重緩急，按規定時間及時分單給各分管采購員或已簽約供應商及時購進，否則影響申購部門正常運作的，責任由采購部負責；無論是采購員自購，還是讓11、供貨商供貨，務必遵循“貨比三家、價比三家”的原則，充分利用買方優勢，力求物美價廉。、冰鮮、活鮮類的采購作業在總數量方面按申購單20%以內進行，嚴禁超量，以免造成積貨；品種可以根據市場的變化靈活處理，但保持類型相近；食材質量一定要求新鮮適銷，對質量不合格的食材，采購人員要負直接責任。、配送中心經理負責接收各分店下單、總倉分單工作及與所有供應商的往來業務，可授權倉管員負責部分日常作業；采購員（陳漢欽）負責本市原材料及零星采購任務；外地采購任務由中心經理布置，其接貨工作由司機負責；采購員要注意存量警示、銷量警示“，不要無視庫存情況。三、收貨與檢驗：1、生鮮食材定向采購，集中驗收、統一配送，到各店后再12、由各廚房主管確認品質與數量。2、生鮮食材（包括本地自購的海冰鮮、蔬菜及肉類、三鳥），均須在配送中心（或指定分店）集中驗收，驗收后檢驗人員要及時在送貨單（或市場小票）上簽字確認，回交配送中心。具體安排如下：貨物來源品質驗收員監 稱 員本地采購自購倉管員 / 廚房主管中心經理 / 送貨員本地供應商送貨采購員、倉管員中心經理3、外地采購的來貨由各分店廚房主管和頭砧負責，按照各類食材的檢驗標準嚴格執行，主要控制質量、數量。4、入庫的醬料、干貨、煙酒、飲料及物料用品等，必須按合同約定的品牌、品質、規格等收貨，防止以次充好。具體驗收人員安排如下：貨物來源品質驗收及點數品質驗收本地采購自購倉管員中心經理供應13、商送貨倉管員中心經理5、原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢，進行入庫信息的統計，點數入庫、填數入賬。?6、倉管員必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，發現異常情況要追查原因，及時處理（有借料的需要見到產品借用單據，有破損不能登帳入庫；如已登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數量）。?7、中心經理、倉管員、各分店店長、廚房主管、店務助理、頭砧是各類物品的質量檢驗員，行使對相應申購物品的質量檢驗權力，承擔相應責任；特殊原因需由其他人員檢驗收貨的，由相關責任人授權并承擔責任。? 四、退換貨：1、中心總倉、各申購使用單位對貨不對板、質量不符的物品均可退換貨。2、屬于貨不對板、質量14、不好或嚴重超量而影響正常銷售或使用的食材及物品，要即時通報配送中心經理，再進行換貨或退貨處理3、由各部門檢驗人員書面注明退換貨理由，連同所列物品退回配送中心，配送中心再與相關供應商或采購人員交涉，及時妥善處理。4、退換貨品應盡量保持收貨時的原狀，不要出現人為損壞現象，以便配送中心的后續處理。5、屬于本部門內部管理不善造成的不合格貨品，或由于延誤時間造成變質的食材不予退換，且要追究當事人的責任。4、倉管員對退倉貨品必須當日次分揀歸類，即殘次品、即期品、正品等，登記入賬，及時退換處理。第五章 物品配送 一、所有物品以配送中心為主要集結地，按計劃分車次循環配送，司機兼任配送員定時送達到各店后，再由各15、廚房主管、店務助理、頭砧等檢驗人員確認貨品的品質與數量。二、配送車次及貨品分類：配送車次（編號）分 店 名 稱 及 預 定 到 達 時 間翠竹店蓮花店羅湖店蠔仔樂一店海上世界店上河坊店A8:309:009:309:309:40B11:3010:3011:00C13:0014:0014:30D15:3016:0016:3017:00E0:3023:300:00配送車次（編號）發 車時 間貨 品 品 類 、品 種 名 稱A8:30凍品類、本地采購生鮮類、肉類、蠔殼、進口生蠔、點心類B10:00本地采購活鮮類C12:00餐料、物料、外地采購青菜類D15:00汕尾海冰鮮、酒水（海上店 + 外地青菜）E16、23:00本地采購青菜類三、配送車輛其它時段不安排車次配送。四、公司內部各半成品加工調撥點每天要根據以上車次到達時間表，提前準備好當天調撥物品及其清單，包裝妥當，迅速裝車，以免延誤。五、配送貨品包裝分門別類做好標識，對單裝車，分區擺放，單隨貨走；送貨單必須有品名、規格、單價、數量等項目。六、配送員到達各分店前10分鐘致電該店驗收人員準備接貨，接貨人員要快速響應，主管帶頭，一人對單，一人驗貨，并采用膠桶膠框等來裝小件物品，盡量縮短交收時間，以免影響其它分店的營業。七、配送員/司機要主導卸貨，驗貨完畢之后，收回已經被確認的送貨單一聯，裝入專用文件袋帶回；司機到店及離店的時間在冊登記并由分店收貨主管17、確認，以備考核。八、配送車輛配備臺秤、戒刀、封箱膠帶、行車記錄本等工具，以方便驗收作業，工具由司機保管，遺失賠償。九、原則中心采購人員、簽約供應商不得直接押貨到店，接觸各店驗收人員。第六章?單據傳遞一、各單位常規食材采購計劃表單由財務部統一編制，以公司“思迅餐飲管理系統”為常規傳遞通道，匯總至配送中心及財務部；系統出現故障時，改為傳真；臨時采購采用傳真、申購表單。二、采購部本地采購材料的小票，各廚房主管確認簽收后，由配送員交回采購部，采購人員及時整理交財務部報賬。三、供應商來貨的冰鮮類、三鳥、肉類的單據，各店驗收主管確認簽收后交配送員交財務部記賬。四、海豐、汕尾來貨單據由收貨單位驗收主管確認簽18、收后交配送員送財務部記賬。五、所有有關成本的單據，必須有驗收人確認簽字。六、數據與單據關系到貨款支付和成本核算，各分店一定要有專人負責管理，并做好成本登記，以便內部核算，同時要及時提交財務部記賬。第七章?盤點管理? 一、盤點時間：分為定期和不定期。1、定期盤點：每月最后一天，由財務部主導，配送中心人員配合。2、不定期盤點：由財務部牽頭，協同配送中心不定時對某品牌、某單品進行抽查。?3、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理，處理時限不超過24小時。4、盤點時需保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，不按盤點作業流程作業等要追究相關責任人責任。?5、盤點初盤、復盤責任人均需簽名確認，并對結果負責。?19、二、帳物不符處理?：庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，追蹤溯源，再根據責任輕重進行處理，處理分為按規定扣分罰款、承擔直接經濟損失、報案等。三、物品報廢處理：1、對即期品、過期品要按照規范標準迅速處理，報中心經理審定。2、對確認的報廢物品由倉管人員填寫報廢處理單交于經理確認，并經財務部審核后，倉管人員根據報廢處理單將報廢產品的規格、數量清點清楚，方可報廢處理。第八章?其 它一、依據公司獎懲條例，對執行本制度的優秀者予以獎勵，對執行本制度的失誤者予以處罰，每月由公司行政部據實考核及處理。二、本制度自2015年8月1日起執行，原有的相關規定與本制度相抵觸時，則以本制度為準，原有的相關規定同時廢止。三、公司行政部對本制度具有解釋權和修訂權。