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1、制造業公司技術改造及工藝管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1 總則32 工藝技術33 工藝規程33.3 工藝規程由，技術部編制、審核。35 技術培訓36 技術情報47 附則41 總則51.2 本制度適用于生產有關所有生產加工部門的管理和控制。52 職責53 工作程序53.1 工藝設計輸入包括：53.2 工藝輸出53.3 工藝設計輸出文件應經編制部門主管領導批準后發放。53.5 生產操作54 附則51 總則6本制度規定了公司技術改造的管理內容和方法62 定義63 技術改造的目標和內容63.2 公司技術改造的2、內容64.1 產品狀況與市場對產品要求的平衡64.2生產要素狀況與產品改造對生產要素要求的平衡；75 技術改造的可行性研究71 總則92 技術文件資料的歸檔93 綜合檔案室的任務和管理人員的職責93.1 綜合檔案室的任務93.2 技術檔案管理人員的職責94 技術檔案的鑒定和銷毀105 技術檔案的保管和借閱105.4 技術檔案的保密制度105.5 技術檔案借閱106 技術檔案的復制和技術資料的發放117 技術檔案和受控技術文件的更改118 附則111 總則122 工程部的基本職責127 參加新產品試制鑒定工作，對新產品能否正式投產提出意見。129 原（輔助）材料、外購件、外協件檢驗1210 生產3、過程的質量檢驗1212 計量器具、工藝裝備檢驗13 技術管理制度1 總則1.1 技術管理是企業對生產全過程及其生產準備科學研究的全部技術活動進行科學管理的組織工作，加強和完善技術管理，合理組織技術工作，建立嚴格的技術工作秩序，是現代企業生產的客觀要求。1.2 技術管理是必須貫徹執行國家的有關法規政策，以經濟效益為中心，節約能源，降低消耗，提高產品性能和質量，提高企業職工技術素質。1.3 本公司實行總工程師領導下的各級工程技術人員的技術負責制，總工程師在公司總經理領導下，負責全公司的技術管理工作，其他各技術管理部門在技術工作中受總工程師的領導。2 工藝技術2.1 工藝技術管理是技術管理的重要組成4、部分，其主要內容有工藝流程、工藝方法、工藝裝備和操作規程等。2.2 工藝技術管理的基本任務是認真編制、審核、生產工藝規程，并監督工藝規程在生產上的貫徹執行。2.3 制定合理的工藝指標，保證安全生產、設備正常運行，產品質量合格，原材料動力消耗降低。2.4 工程部要深入生產生產一線，調查研究，協助車間解決工藝問題，根據需要召開技術分析活動會，組織制定保證生產的技術措施；指導車間工藝技術管理工作。2.5 工程部要積極了解和吸收國內外同行業的先進技術，進行技術改造和科研活動，不斷提高工藝技術水平，鼓勵職工進行技術革新，技術改造及開展合理化建議活動，對新工藝、新技術或改進性意見組織技術鑒定，提出措施并監5、督落實情況，推薦獎勵項目。2.6 技術部協助總工程師做好技術的日常管理工作，制定工作計劃，審核工藝規程，審核新產品，新工藝、新技術在生產上的試行方案，負責工藝改革和變更的審批，檢查執行情況等。3 工藝規程3.1 工藝規程是生產活動的基本技術文件，每個產品的生產都必須有批準生效的工藝規程作為依據。3.2 工藝規程是組織生產的技術依據，必須嚴格遵守執行不得違反，檢查貫徹執行工藝規程的部門為工程部。3.3 工藝規程由，技術部編制、審核。3.4 經批準后的工藝規程有技術部負責發放登記，由使用部門專門保管，不得丟失，不得轉讓。3.5 工藝改進需要變更時，經技術部審核，經總工程師批準后方可變更。3.6 違6、反工藝規程進行操作或擅自變更工藝規程進行生產的要追究當事人的責任，由此引起安全事故，損壞公司的資產或給公司造成不良影響的，要根據公司有關規定嚴肅處理。5 技術培訓5.1 對于新招的職工或轉崗工人上崗前，必須進行上崗前得技術培訓。5.2 技術培訓的內容由技術部根據工作的具體要求確定，并納入培訓計劃。5.3 對參加培訓的人員要進行考核，由工程部統一命題，辦公室組織考試，考試合格者發放工作證。5.4 技術部，根據公司的需要，可提出外出培訓計劃和人員，經總工程師批準后具體落實，拿到培訓部門有效結業證件后到辦公室辦理存檔手續，并進行登記。6 技術情報6.1 技術部負責各種科技圖書、雜志及技術資料。產品設7、計等技術資料的管理、歸檔、登記工作。6.2 需要借閱產品工藝技術文件。檢驗規程、產品標準以及產品設計、技術資料的人員，由總工簽字批準后，方可借閱使用。6.3 技術資料的復印、復制必須經總工簽字批準后方可復印和復制。6.4工程部負責專利、文獻、產品標準等所有技術資料的收集、篩選、翻譯、存檔。6.5 凡查閱或使用有關情報的人員都要嚴格遵守公司制定的保密制度。7 附則 本制度由技術部解釋、修改； 本制度自發行之日起執行。工藝管理制度1 總則 1.1 本制度規定了工藝設計過程中相關人員的職責與權限及對生現場的生產工藝進行管理和控制，確保各有關場所按照工藝文件進行操作，防止不合格品的產生。1.2 本制度8、適用于生產有關所有生產加工部門的管理和控制。2 職責 2.1 技術部負責產品加工工藝方案編制、繪制工藝圖樣，編制技術規范；2.2 掌握新產品、重點產品試制并做好試制記錄；2.3 負責新技術、新工藝的試驗推廣；2.4 負責對生產中出現的產品質量問題進行技術服務；2.5 負責對現場工藝執行情況進行監督檢查；2.6 有權按規定程序對工藝文件、圖樣進行修改。3 工作程序3.1 工藝設計輸入包括： 設計計劃； 產品設計圖樣和技術規范。3.2 工藝輸出 產品零件各種加工操作圖； 產品零件各種加工過程卡片； 產品零件檢查卡片； 成品裝配過程卡片； 成品裝配檢查過程卡片； 技術條件和標準。3.3 工藝設計輸出9、文件應經編制部門主管領導批準后發放。3.4 工藝文件的修改：因原材料更改、設備更換、質量要求等原因需更改工藝文件時，由生技術主管負責，根據顧客需求、工藝驗證等信息進行更改，經主管領導批準后進行實施，任何個人不得私自更改工藝文件內容。3.5 生產操作3.5.1 技術部、生產部定期、不定期進行生產工藝執行情況檢查；3.5.2 生產人員密切注意設備各部位及儀表的情況，發現問題及時排除或報告；3.5.3 不按照工藝要求生產，事后一經發現罰款200元；3.5.4 不按照工藝生產，造成質量事故的，依據相關規定進行處罰。4 附則 本制度由技術部解釋、修改； 本制度自發行之日起執行。技術改造管理制度1 總則 10、本制度規定了公司技術改造的管理內容和方法 本制度適用公司技術改造管理2 定義 技術改造是公司改造的重要組成部分，公司改造是一項一公司整體為對象，以提高公司素質，提高公司生命力為目的，對公司現狀進行有計劃的系統改造的工作。它包括：培訓員工、開發智力以提高人員素質，進行技術改造以提高技術水平、改革管理以提高管理水平，從而綜合提高公司素質，強化公司生命力技術改造與技術開發是緊密聯系的，它是技術開發成果的綜合應用，以達到從根本上改變公司的生產技術面貌；技術開發時技術改造前導，技術改造是技術開發的后續。由于在綜合應用技術開發成果的技術改造中，并非現在成果的生搬硬套，而是伴隨著大量的技術開發工作，因此，技11、術改造應包括在廣義的技術開發之中。技術改造和基本建設同屬于固定資產的在生產活動但二者有區別，基本建設是增建生產場所，新添固定資產而擴大產品能力，新增工程效益的建設，它主要是進行新項目和現有公司的擴建、改建、遷建工程，實行外延擴大在生產，技術改造主要是通過對現有公司的生產設施進行更新改造，增加產品品種，改善產品質量，降低能源和原材料消耗，提高經濟效益，并增加一定生產能力的建設，它主要是進行技術裝備和生產工藝的更新改造工程，實現以內涵穩住的擴大在生產。綜上所述，技術改造是公司現有基礎上用先進技術代替落后技術，用先進工藝和裝備代替落后的工藝和裝備，促進技術進步，實現以內涵為主的擴大再生產，以達到提高12、產品質量，促進產品更新換代，節約能源、降低消耗，擴大生產規模，全面提高公司經濟效益的目的。3 技術改造的目標和內容3.1 公司技術改造的目標，逐步把的公司的勞動手段和勞動對象提高到現代化水平，在技術進步的基礎上，不斷提高經濟效益，推動生產的發展，具體包括五項要求：改革產品結構，促進產品跟新換代。提高型產品質量；減少生產過程中能源，原材料等各種物資的消耗和勞動的消耗合理利用資源，提高各種資源的綜合利用水平；加強生產薄弱環節，補缺配套或填平補齊，增加社會短缺，急需產品能力：促進安全生產，加強環境保護3.2 公司技術改造的內容不斷提高產品質量設備更新改造工藝改革廠房建筑和公用工程的改造原材料、燃料的13、綜合利用及“三廢的治理。4 公司技術改造的方針：平衡公司各種能力，以謀取公司各種能力的平衡為改造方針這里包括：4.1 產品狀況與市場對產品要求的平衡現有產品的各種要素都已不能滿足要求，則應發展新產品； 現有產品的要素有的還能滿足要求，有的已不能滿足要求則應對產品進行改造；4.2生產要素狀況與產品改造對生產要素要求的平衡； 通過該造生產要素的薄弱環節，使之與產品改造的要求相適應相平衡；4.3 公司其他能力的狀況與產品改造和生產要素改造的要求相平衡。 主要是指技術設計能力制造工藝能力，檢測技術能力等上述從市場對產品的要求到產品改造、再生產要素改造、到公司其他能力改造，這個整個過程所進行的平衡及時確14、定改造能內容，制定改造計劃的平衡工作，又是公司從事改造內容，從事改造的實際過程所應達到的結果。5 技術改造的可行性研究技術改造項目，特別是重大項目必須通過可行性研究方可列入計劃，技術改造的可行性研究是指對準備進行改造的項目，通過調查研究和預測，以及技術經濟分析和方案比較，提出是否值得改造，有無條件改造，應該如何改造的具體意見，。一個項目改造，具有通過可行性研究確認在條件上是可能的，在技術上是先進的適用的，在經濟上是合算的才采納，技術改造項目的可行性研究，一般分四個步驟：投資機會論證，通過對于項目有無的各方面調查資料的分析，對改造項目的設想粗略研究，確定是否有繼續下一步可行性研究的價值；初步可行15、性研究，一是明確項目的概貌，包括大致的產品規、原材料的可能來源。可供選擇的技術，大致的建設時間等。二是對項目總的經濟指標進行評價。詳細可行性研究，即為一個改造項目的投資決策提供技術，經濟等方面比較精細的數據；經濟評估，對詳細可行性研究的成果，從公司經濟效益和社會效益兩方面進行定性和定量的評價，以使完成可行性研究報告。可行性研究的成果是研究報告，它概括所可行性，研究的全部內容，主要有四個方面：1項目上馬的必要性與可行性2 項目的具體實施計劃3 項目的財務分析和經濟評價，包括投資，生產成本，資金籌集計劃，可獲得的經濟效益等；4 對整個可行性研究進行總結，即列出項目的主要優缺點，作出項目是否上馬的結16、論。以上步驟是可形性研究有粗到細，由淺入深，逐步深化的過程，一些較小的項目，不一定要嚴格按照此步進行，但調查研究，收集材料，弄清楚情況，提出方案，比較方案等環節，對每個改造項目的認定是必不可少的。技術改造項目計劃工作程序圖技術檔案管理制度1 總則1.1 為了健全公司技術檔案工作，完整的保存和科學地管理公司的技術檔案，充分發揮技術檔案在公司建設和發展中的作用，更好地為公司各生產技術部門服務特制訂管理制度.1.2 本公司的技術檔案是指個技術部門（包括生產部門）在生產技術科研成果、質量、設備、基建等技術活動中形成的應歸檔保存的圖紙，文字材料、照片等技術資料以及外來、外購的圖紙、資料、圖書等。1.3 17、公司技術職能部門、車間要把技術檔案工作納入本單位的技術業務管理中，保證其技術文件材料的積累，達到收集齊全、整理系統，并按制度及時歸檔，以保證全公司技術檔案工作的順利開展。1.4 按照集中統一管理技術檔案的原則，公司技術部設綜合檔案室，并配備專職人員管理。綜合檔案室在技術主管的直接領導下，集中統一管理全公司的生產、開發、質量、設備等技術檔案，建立健全檔案工作達到全公司技術檔案的完整，準確系統安全和有效利用。2 技術文件資料的歸檔2.1 每個技術項目完成或告一段落后，整理完整準確系統的技術文件資料，并按公司形成技術文件資料的歸檔范圍和要求，將所形成的技術文件資料加以系統的整理，組成保管單位（卷、代18、冊、盒），有技術主管審查后及時向公司綜合檔案室移交歸檔。2.2 各部門或技術人員在移交技術檔案或技術文件資料時，交接雙方應按照規定辦理交接手續。簽字歸檔備查，凡不符合組卷要求或技術文件資料不全的管理人員有權拒絕接收。2.3 凡需歸檔的技術文件資料，應盡量符合國標、部標和企業標準的規定，做到書寫材料優良、字跡工整、圖紙按規格繪制，圖樣清清晰，嚴禁用鉛筆、圓珠筆和復寫紙打印。2.4 各個部門的圖紙文件掃描制底圖一份，并經技術責任簽字后，向檔案室移交歸檔。2.5 反外來、外購回公司的圖紙資料，隨儀器、設備入廠得圖紙、使用說明書，電氣線路圖等在開封前有關單位必須通知資料管理人員參加清點，如數歸檔，在19、未辦理借閱使用手續前任何人不得據為己有或拿走。3 綜合檔案室的任務和管理人員的職責3.1 綜合檔案室的任務 集中統一科學地管理好技術檔案，維護技術檔案的完整系統準確和安全，并及時準確地提供利用，因工作嚴重失職造成技術檔案原件遺失、缺漏、污損、破壞至無法使用，借出無法回收等，管理人員應負主要責任，嚴重調離崗位。 協助各部門和有關技術人員做好技術文件資料的形成積累和正確地整理立卷歸檔工作。 承擔技術文件資料的接收、復制、借閱、發放和建檔，提供技術資料為全公司有關單位和技術人員服務。3.2 技術檔案管理人員的職責 認真貫徹公司技術檔案工作的方針政策。鉆研業務，提高管理水平。保證技術檔案工作任務的完成20、，積極主動地為生產開發提供技術資料。 科學地管理公司技術檔案，承辦技術資料和技術檔案的接收、分類、編目、登記、保管、復制、發放、簽字、統計及繪制檢索工具等工作。 遵守公司保密制度，做好安全保衛工作 嚴格執行技術檔案的保管、借閱、發放制度。 保持檔案室內整潔、衛生、對破壞或變質的檔案要及時修補和提出復制。4 技術檔案的鑒定和銷毀4.1 認真做好技術檔案的內容保管期限的鑒定工作，營破損或變質的檔案，復制后原檔案保管期限為半年，因修改而更換的檔案，原檔案報廢。保管期限為一年。4.2 凡要銷毀的技術檔案，必須造具清冊，經主管領導審批后在指定監銷人監督下進行銷毀，防止失密，有關鑒定報告和銷毀清冊及時歸檔21、。5 技術檔案的保管和借閱5.1 對接收的技術檔案進行分類、編目、登記、統計和必要的加工管理，編制檔案查閱目錄，做到定位存放，妥善保管方便使用。5.2 認真執行技術檔案的保管檢查制度，每年年底全面檢查清理一次，做到賬檔一致，并與12月30日前整理出檢查報告，叫技術主管根據檢查結果，對出現的問題勒令檔案管理員進行整改，并對檢查報告的真實性進行復查。5.3 做好技術檔案安全保密工作，并履行批準和借閱手續，經常保持檔案室內清潔、通風、注意防塵防火、防水、防潮、防曬和防盜，防止檔案被蟲咬、鼠咬、霉爛等，如有破損或變質的檔案，管理人員要及時修補和提出復制。5.4 技術檔案的保密制度 全公司職工必須嚴守機22、密，維護技術檔案的安全，凡借閱重要的檔案（包括外來。外購的資料、隨儀器、設備回公司的文件資料、原始底圖）要有技術主管批準后方可借閱，借閱者必須妥善保管，不得遺失。 技術檔案如有丟失，被盜、泄密等情況，應立即上報并采取措施作妥善處理。 非工作人員未經允許不得隨意翻閱技術檔案。5.5 技術檔案借閱 凡本公司技術人員，工作人員。因生產需要都可借閱技術檔案，有管理人員填寫文件借閱登記表，借閱人員簽字后，方可使用，用后按期歸還，經管理人員檢查后，方可辦理注銷手續。 技術檔案和各種設備說明書等均在公司內控制使用，檔案原件不得借出檔案室，盡供在室內查閱，若需要借出檔案室應辦理手續，如無副本時，需經技術主管批23、準后方可借出。 經同意借出的檔案，每次最長時間為三天，如工作需要到期后，需繼續使用的應辦理續借閱手續，如遇假期，必須將所借技術檔案退回，到期未歸或未辦理續借手續者，由檔案管理員負責催收，并要求其限期歸還，到期還未歸還由檔案管理人員根據所借資料的實際價值（各類書籍按標價。資料按制作價格）報技術主管審查，總經理批準后送公司財務部，對檔案借閱人進行處罰，事后借閱者如能歸還借檔案，根據時間的長短可按處罰金額的1/2至全額返還. 借閱者應保持檔案的完整、安全、整潔、不得轉借，拆散、涂改、抽換和丟失。接還雙方應共同清點份數、頁數并檢查完整情況，做到認真負責，如發現問題或有損壞者及時向主管領導匯報。并根據其24、完整或損壞的程度及檔案的重要性急性處罰，由檔案管理員報技術主管審查，總經理批準后，送公司財務部對檔案借閱人進行處罰。6 技術檔案的復制和技術資料的發放6.1 凡歸檔的技術文件資料一半應存檔一份，重要的和使用頻繁的應復制備一份，供日常借閱或發放使用，備份文件發放后，應及時復制補充完整。6.2 需加工制作的工裝類圖紙文件，應備三套，一套用于技術員做工藝后發放采購部備料，以及轉交工程部進行工件檢查；一套發放生產部或采購部用于加工訂貨，一套用于檔案室存檔，供日常借閱使用。6.3 用于指導生產及作為驗收依據的圖紙，加工圖等應曬制四份，發放生產車間、生產部、分管技術人員及檔案室存檔。6.4 用于指導生產的25、工藝卡片、生產作業指導書應備制三份，發車間、分管技術員及檔案室存檔。6.5 作為驗收依據的檢驗卡片，應備制三份，發放質量部，分管技術員及檔案室存檔。6.6 因工作原因，需要發放各使用場所的技術資料，應在技術檔案交接后，次日發放至各使用場所，未規定發放場所的文件應編制文件發放清單，發放清單郵件要求發放各使用場所，發放時注明發放場所，發放號，發放日期，是否受控等，并有接受人員簽字，其他需要文件的單位或個人，應提出申請，填寫文件領用申請單，經主管領導審查，文件編制部門主管批準后可簽名領取。6.7 發放各使用場所的文件資料，使用者應妥善保管，不得損壞或丟失，因受條件限制，破壞或污損至無法使用時，可到檔26、案室換取新文件，原破壞或污損的文件資料由檔案室收回后報廢處理，凡使用者無法提供原文件資料而要求檔案室重新發放時文件使用者應承擔重復發放文件資料費用，其金額按復制資料的實際價格核算，由檔案管理員報技術主管審查，總經理批準后送交公司財務部。7 技術檔案和受控技術文件的更改7.1 當文件編制部門需要對技術檔案實施更改是應有更改通知單，對用戶提供的文件資料進行更改時，還應有用戶同意更改的書面證明，并存檔備查，更改人員根據通知單的內容，對技術檔案實施更改，修改時統一做好修改標記，堅持技術責任簽字，標明日期，同時修改單中更改級別，并將修改保留備查。7.2 技術檔案更改后，資料管理人員應及時將更改通知單發放27、各相應的文件受控場所，以保證文件的使用得到有效控制。7.3 為了防止各使用場所的受控文件失控，各類受控技術文件自發放之日起，其使用期限為一年，過期自動作廢，需要重復使用，給文件歸口管理部門審查后，蓋上確認印章，審查人員簽字認可后方可再次使用。8 附則 本制度由技術部解釋、修改； 本制度自發行之日起執行。產品質量檢驗制度1 總則 為了加強我公司產品質量保證工作，明確質量檢驗工作任務范圍，職責，特制訂本制度。本制度在公司范圍內實施，技術部負責監督執行。2 工程部的基本職責2.1 負責原材料外購、外協件、毛坯件、半成品，直至成品出廠整個生產過程的質量檢驗，質量反饋，質量統計分析工作。2.2 嚴格執行28、“三按”（按圖紙、工藝文件、操作規程）和三不準（不合格不準入庫、上道工序不合格不準轉到下道工序、產品不合格不準出廠），保證產品在各個流程，工序中采用正確的檢查方式和制定標準，使產品在質量要求上得到滿足。3 檢查工作應貫徹自檢和專檢相結合原則，以預防為主，堅持進料檢驗，重視過程檢驗，嚴格成品檢驗，充分發揮操作者自檢的積極作用，加強各相關主要零部件的質量檢驗并填寫零部件主要項目檢驗記錄表。4 檢驗人員要努力做到三員（質量宣傳員、質量檢驗員、質量分析員），協助車間，檢查工藝操作規程貫徹執行情況，遇到違反操作規程情況應及時勸阻，必要時向車間領導反映迅速采取措施。5 不定期組織抽查庫存或已經檢驗合格的半29、成品，成品考察檢驗工作質量。6. 做好計量理化工作，嚴格計量器具周期檢定，計量器具維護工作，保證方法正確。7 參加新產品試制鑒定工作，對新產品能否正式投產提出意見。8 定期組織人員培訓，做好產品質量宣傳工作，增強員工質量意識。9 原（輔助）材料、外購件、外協件檢驗9.1 原（輔助）材料、外購件、外協件進入公司都必須按進料檢驗管理程序，材料檢驗制度規定、進料檢驗規范規定，依據圖紙、工藝文件或采購合同要求對材料的性能，規格尺寸，外觀和缺陷等進行檢驗，部分主要材料或產品須附有合格證或質保書，并做好零件主要項目檢驗記錄表。9.2 凡要求附有合格證或質保書的主要材料、外購件、外協件，供應商如沒有提供的檢30、驗員可以拒檢。9.3 凡檢驗不合格的員原（輔助）材料，外購件、外協件、檢驗員要及時以“退貨通知單”的形式通知采購，由采購部辦理相應的退貨手續或讓步手續。9.4 外購件，外協件，在簽訂訂購貨合同時，要明確技術要求，質量標準和驗收方案作為供需雙方生產驗收依據。9.5 原材料、外購件、外協件代用，應有采購部提出申請，經技術部同意簽字批準后，方可投產使用，并進行跟蹤。10 生產過程的質量檢驗10.1 各生產環節的檢驗人員，都必須依據產品圖紙，工藝文件要求進行檢驗，檢驗合格后開具檢驗結算單，并做好標識，方可流入下道工序，入庫或轉出車間；不合格不能進行以上操作處置。10.2 實際產品生產過程自檢首件檢驗制31、，首件必須執行檢查，操作者自檢后應主動交檢，本道工序結束后認為合格時應主動報檢，經檢驗員檢驗合格后方可轉入下工序。10.3 檢驗員應加強巡檢，做好“自檢、首件、巡檢記錄表”，發現不符合要求的產品，須隨時指出糾正質量問題，情況較為嚴重的有權責令其停止生產，并反饋給車間，分析原因，制定解決措施，防止產品成批 。對不聽勸阻的員工檢驗員應立即想有關領導匯報。10.4 車間檢驗員除了對車間產品質量巡回檢查以及質量跟蹤外，應對外協、外購的輔助配件的質量進行監督檢驗，確認各方面均符合產品質量要求之后，方可進入車間使用。10.5 實行產品自檢、互檢制度，樹立下道工序即顧客的觀念，對不接受檢查，未經檢驗或自檢不32、合格而故意轉入下工序的班組或個人，檢驗員有權制止并立即向有關領導匯報。10.6 完工檢、工序終檢、零去毛刺，鐵屑，油污后進行檢察員對該產品進行抽檢后填寫零部件主要項目檢驗記錄表并做好狀態標識，抽樣檢驗時如發現不合格品，則應加倍抽查復查，若仍不合格則退回車間，自行處理，重新交檢，否則檢查員可以拒檢。11 全公司各生產環節都應堅持不合格品的原（輔助）材料、外購件、外協件不準使用，不合格零件、部件不能轉下道工序、入庫或轉出車間。不合格品的產品不準出廠。12 計量器具、工藝裝備檢驗12.1 外購的量具附有出廠合格證，凡無合格證，計量室可拒檢。12.2 外購的工具、刀具、刃具經檢驗合格后方準入庫。12.33、3 自制得量具、工具、刃具經檢驗合格后方準入庫。12.4 未經檢定或不合格的工具、量具、刃具一律不準發放使用。12.5 為保證量值正確傳遞，全公司所有計量器具從入庫領用，使用直至報廢，均有計量室負責驗收、建檔、周檢、修理和處理。按規定執行。12.6 工裝、夾具輔具、模具的檢驗按工裝器具管理程序規定執行。12.7 新制工裝夾具、輔具、模具投入使用時有使用單位負責會同技術部、質保部、進行驗證，驗證后應填寫工藝裝備驗證書，各方簽字，以備查考。12.8 未經驗證的工藝裝備，因任意投入使用而產生零件報廢，質量事故有使用單位負責。12.9 工藝裝備實行定期更換和檢驗，精度不能保證，零件以磨損或缺件的工藝裝備，不允許使用，使用中工藝裝備若發現類似情況，使用單位予停用并及時向技術部提請修理或補齊。12.10 經檢查驗證不合格而需使用的使用的工藝裝備，由技術部，會同有關單位協商、辦理讓步手續。13 凡檢驗不合格或未經檢驗的原材料，毛坯、外購件、外協件、自制件等，任何人不得領用，否則產生的一切后果有采領人（或受領部門）承但。 本制度由工程部解釋、修改； 本制度自發行之日起執行。