午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、制造公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度附操作權(quán)限表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.目的 為了使ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)進(jìn)入受控狀態(tài)，保證ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2.范圍適用于集團(tuán)及各子公司的ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。3.職責(zé)3.1集團(tuán)IT工程部負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。3.2集團(tuán)及各子公司ERP系統(tǒng)的使用部門必須按照本制度相關(guān)流程執(zhí)行。3.2對于下面涉及到的文檔，完成后由IT經(jīng)理每月統(tǒng)一收集，存檔于檔案室。4.ERP系統(tǒng)操作規(guī)范 各公司嚴(yán)格按照自己的業(yè)務(wù)模式編寫的操作手冊，操作手冊內(nèi)容包括工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、操作流程、注意事項等，具體2、內(nèi)容見各公司ERP操作手冊；5.ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)變更 當(dāng)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程變更需要調(diào)整ERP系統(tǒng)中使用流程時，必須由業(yè)務(wù)部門提出，填寫ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)變更表（附錄A），由項目組共同討論確定業(yè)務(wù)變更是否可行并制定具體方案，由項目經(jīng)理簽署意見后開始實(shí)施，其中具體方案必須詳細(xì)描述業(yè)務(wù)模型以及在ERP系統(tǒng)的使用流程作為業(yè)務(wù)變更表的附件,對于需要在系統(tǒng)中設(shè)置則由系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置描述，并由IT經(jīng)理簽署意見。6.ERP系統(tǒng)的二次開發(fā)6.1當(dāng)ERP系統(tǒng)中功能滿足不了實(shí)際業(yè)務(wù)需要應(yīng)進(jìn)行二次開發(fā)時，由業(yè)務(wù)部門提出需求，填寫ERP系統(tǒng)二次開發(fā)需求表（附錄B），項目組確認(rèn)，項目經(jīng)理審批后，交集團(tuán)IT工程部或軟件供應(yīng)商開發(fā)。3、6.2對于需要集團(tuán)IT工程部二次開發(fā)的，由IT經(jīng)理填寫軟件開發(fā)任務(wù)表（附錄C），由開發(fā)人員在測試環(huán)境下按時完成，并完成詳細(xì)設(shè)計文檔后，經(jīng)IT經(jīng)理確認(rèn)，指定人員后發(fā)布到真實(shí)的系統(tǒng)環(huán)境中正式使用。7.系統(tǒng)安全機(jī)制7.1機(jī)房管理7.1.1公司必須保證機(jī)房的物理安全,強(qiáng)電遠(yuǎn)離包括與其它用電線路單獨(dú)分開，有單獨(dú)的控制系統(tǒng)，溫度、濕度始終保持在標(biāo)準(zhǔn)情況下，防雷擊設(shè)備要到位，在機(jī)房安裝電子監(jiān)控系統(tǒng)，并且需在24小時內(nèi)受控，如果機(jī)房出現(xiàn)異常情況，如火災(zāi)，監(jiān)控者馬上向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后直接采取措施，進(jìn)入機(jī)房切斷電源，搶救設(shè)備，對于晚上斷電超過3小時，監(jiān)控者需通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。7.1.2對于進(jìn)入機(jī)房的4、人員除IT部門人員外需經(jīng)IT經(jīng)理允許后方可進(jìn)入，其他人一律不準(zhǔn)進(jìn)入。8.2系統(tǒng)安全8.2.1對于ERP所在的服務(wù)器系統(tǒng)環(huán)境，如有系統(tǒng)補(bǔ)丁出現(xiàn)，必須經(jīng)軟件供應(yīng)商確認(rèn)對應(yīng)用軟件不產(chǎn)生影響下在合適時間進(jìn)行更新補(bǔ)丁,并及時對所做的工作進(jìn)行記錄(附錄D)。8.2.2對于關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和操作系統(tǒng)，系統(tǒng)管理員需做好加固安全策略，關(guān)掉一些不用的網(wǎng)絡(luò)端口，使攻擊的風(fēng)險降到最低。8.2.3.對于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，公司必須有很強(qiáng)的穩(wěn)定的合作伙伴作為技術(shù)支撐，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響系統(tǒng)正常使用時，IT經(jīng)理口頭通知業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并制定相應(yīng)處理故障方案快速解決，事后IT經(jīng)理應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交系統(tǒng)事故報告（附錄E）。8.2.5、3對于系統(tǒng)口令(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫)系統(tǒng)管理員應(yīng)保密，并定期更換口令。9.3應(yīng)用軟件9.3.1對于ERP軟件服務(wù)器端初次安裝、補(bǔ)丁更新必須由軟件供應(yīng)商的專業(yè)人員進(jìn)行安裝，并填寫相應(yīng)的表格(附錄D；對于平時系統(tǒng)中前后臺維護(hù)工作，如果是后臺處理數(shù)據(jù)庫或前臺設(shè)置的問題必須每天及時整理文檔后作為知識文檔（附件F）按月提交到IT經(jīng)理。9.3.2ERP中操作員新增或離職或有變動時，由各ERP各操作員提出，填寫“ERP軟件操作權(quán)限表”（附件G），涉及辦事處的由各辦事處經(jīng)理審核，涉及總部的由各部門負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)后由集團(tuán)IT工程部系統(tǒng)管理員分配。10.4數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)10.4.1數(shù)據(jù)備份對于ERP中6、的數(shù)據(jù)庫文件系統(tǒng)管理員每天除了在本地服務(wù)器備份外還需在磁帶機(jī)和移動硬盤備份，并記錄備份的情況（附錄H），并保管好介質(zhì)。10.4.2數(shù)據(jù)恢復(fù)一旦當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難情況下，IT經(jīng)理組織相關(guān)技術(shù)專家，在現(xiàn)有的條件下對系統(tǒng)進(jìn)行快速恢復(fù)，使災(zāi)難減少到最低損失，對于業(yè)務(wù)部門必須啟動應(yīng)急方案，以此來過渡到手工帳處理。11.應(yīng)急流程 業(yè)務(wù)部門在下班前必須對每天做的單據(jù)、報表數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)輸出功能保存到本地計算機(jī)中，如遇系統(tǒng)停用，利用最近下載的數(shù)據(jù)進(jìn)行人為分析，按照系統(tǒng)操作規(guī)范手工填寫相應(yīng)單據(jù)進(jìn)行手工作業(yè)，系統(tǒng)正常運(yùn)行后應(yīng)及時補(bǔ)入單據(jù)。12.考核方案12.1考核部門考核由各事業(yè)部總經(jīng)辦按照考核細(xì)則負(fù)責(zé)實(shí)施，7、每次出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象開ERP違規(guī)單（附件I）進(jìn)行處罰，對違規(guī)進(jìn)行處罰外，該違規(guī)者直接上司按一半的責(zé)任同樣處罰，對于提出建議經(jīng)確認(rèn)付之實(shí)施或者發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門有違規(guī)操作的員工視情況進(jìn)行獎勵（附錄J ERP獎勵通知單），月底匯總處罰和獎勵結(jié)果（附錄K 月度ERP運(yùn)行狀況匯總表）報集團(tuán)人力資源在當(dāng)月工資直接兌現(xiàn)，并同時上報集團(tuán)總裁辦。12.2考核細(xì)則考核主要按照ERP所使用模塊的分別劃分，處罰、獎勵標(biāo)準(zhǔn)按次扣分、加分，每一分代表10元金額，具體如下：模塊考核內(nèi)容考核對象處罰標(biāo)準(zhǔn)（分/次）主生產(chǎn)計劃沒有按主生產(chǎn)計劃要求及時輸入產(chǎn)品預(yù)測訂單計劃員-1對需要調(diào)整的生產(chǎn)計劃沒有經(jīng)過審批直接變更計劃員-1對生效果MP8、S生產(chǎn)計劃沒有打印或各業(yè)務(wù)部門沒簽字確認(rèn)計劃員-2對每次生效的MPS生產(chǎn)計劃在沒有平衡導(dǎo)致更改計劃員、工段長-2沒有及時生成MPS計劃造成無法生成生產(chǎn)訂單計劃員-2MPS計劃生成計劃版本選擇不當(dāng)導(dǎo)致覆蓋生效MPS計劃計劃員-10生產(chǎn)訂單未按照主生產(chǎn)計劃及時下達(dá)或變更生產(chǎn)訂單計劃員-2（每單）下錯生產(chǎn)訂單的，包括生產(chǎn)物料、開工日期、完工日期、數(shù)量計劃員-2（每單）工段長未按照生產(chǎn)訂單正常完成生產(chǎn)（除設(shè)備損壞或訂單變更）工段長-2（每單）未打印生產(chǎn)訂單通知單直接安排生產(chǎn)計劃員、工段長-2（每單）對生產(chǎn)訂單子件屬性有誤沒有修正或者修正完沒有通知工藝部工段長、計劃員-1（每單）未打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料通知單9、或領(lǐng)料申請單工段長-1（每單）領(lǐng)料員未拿著生產(chǎn)訂單領(lǐng)料通知單或退料單或補(bǔ)料單或領(lǐng)料申請單進(jìn)行領(lǐng)料領(lǐng)料員-2（每單）對車間需要退料或補(bǔ)料沒有及時或者不規(guī)范開具手工單據(jù)工段長-2（每單）對車間需要退料無法退回倉庫進(jìn)行補(bǔ)料時沒有及時維護(hù)生產(chǎn)訂單計劃員-1（每單）沒有對已經(jīng)完成或結(jié)束的生產(chǎn)訂單及時關(guān)閉計劃員-1（每單）生產(chǎn)自制件缺料導(dǎo)致生產(chǎn)訂單變更工段長、計劃員-2（每單）月末未及時將生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)訂單變更報告上報到總經(jīng)辦計劃員-2車間管理沒有按照生產(chǎn)實(shí)際情況提前生成生產(chǎn)訂單工序計劃計劃員-2（每單未打印生產(chǎn)訂單工序計劃派工單直接安排生產(chǎn)計劃員、工段長-2（每單）沒有按照一天二次上報工序轉(zhuǎn)移單（質(zhì)檢）10、或半成品出入庫單班長、工段長-2（每單）對上報的工序轉(zhuǎn)移單（質(zhì)檢）或半成品出入庫單不符合系統(tǒng)要求 （沒有生產(chǎn)訂單號、物料號、物料名稱、轉(zhuǎn)移工序、轉(zhuǎn)移數(shù)量、完工數(shù)量）填單人、班長、工段長-2（每單）領(lǐng)料員沒有隨料帶調(diào)撥單（對系統(tǒng)中要求入庫倒沖的物料）及時給統(tǒng)計員領(lǐng)料員-2（每單）系統(tǒng)生成的生產(chǎn)訂單工序資料有誤沒有調(diào)整或調(diào)整完沒有書面及時告知工藝部統(tǒng)計員-2（每單）對當(dāng)天的工序轉(zhuǎn)移單或半產(chǎn)品出入庫單沒有及時輸入統(tǒng)計員-2（每單）車間統(tǒng)計員各單據(jù)誤操作率【P】統(tǒng)計員P=0 ：2P2%：-1;P2 按每單-1車間在下班前現(xiàn)場留有物料沒有退回倉庫的領(lǐng)料員、工段長-2車間領(lǐng)料員對每次領(lǐng)料沒有按生產(chǎn)工序和工11、人登記領(lǐng)料員-1月末未按照按生產(chǎn)訂單匯總用料差異或未查明差異原因（原因有二種 ，一是質(zhì)量原因， 二是人為原因損壞 ，需明確到操作工人）工段長-2需求規(guī)劃采購委外管理存貨核算未及時對生效的MPS計劃進(jìn)行MRP運(yùn)算造成采購跟不上計劃員對生成的MRP計劃建議結(jié)果沒有平衡計劃員-10對生效的MRP計劃沒有打印審批計劃員-2MRP計劃生成計劃版本選擇不當(dāng)導(dǎo)致覆蓋生效MRP計劃計劃員-10未及時按審批后采購、委外計劃（采購計劃來自MRP運(yùn)行完后計劃員調(diào)整建議、請購申請）進(jìn)行下達(dá)采購、委外訂單計劃員-2（每單）對于下達(dá)采購、委外訂單數(shù)量未按照計劃進(jìn)行，導(dǎo)致庫存增加計劃員-1（每單）供應(yīng)（委外）商到貨單未填采12、購訂單號、存貨編碼、存貨名稱型號（需與系統(tǒng)一一對應(yīng)）計劃員-1（每單）供應(yīng)（委外）商已到貨，未及時錄入到貨單，影響入庫工作計劃員-1（每單）無采購、委外訂單送貨，未及時在系統(tǒng)中補(bǔ)采購訂單超過一天，影響入庫及發(fā)料計劃員-1（每單）采購、委外訂單取消或變更后，采購員在系統(tǒng)中未對訂單信息作出處理計劃員-1（每單）已到期未交貨的采購、委外訂單無交貨，導(dǎo)致缺料影響生產(chǎn)計劃員-1（每單）對于委外訂單子件屬性有誤沒有修改或者修改完沒有以書面形式通知工藝部計劃員-1（每單）對填完到貨單沒有在系統(tǒng)處理報檢導(dǎo)致延遲檢驗(yàn)影響入庫計劃員-1（每單）對已經(jīng)結(jié)束的采購訂單、委外訂單未及時關(guān)閉計劃員-1（每單）未及時輸入采13、購發(fā)票、委外發(fā)票倉庫統(tǒng)計員-1（每單）未按實(shí)際要求及時進(jìn)行委外核銷、結(jié)算和采購結(jié)算倉庫統(tǒng)計員-1（每單）對沒有發(fā)票需要暫估的存貨成本有出入（按每存貨考核）倉庫統(tǒng)計員-1月底通過系統(tǒng)核算完的存貨成本與財務(wù)實(shí)際成本有很大差異（按每存貨考核）倉庫統(tǒng)計員-1庫存管理對需要檢驗(yàn)的存貨沒有參照檢驗(yàn)單直接入庫倉庫統(tǒng)計員-1（每單）對外協(xié)件、委外件不需檢驗(yàn)的存貨沒有參照到貨單直接入庫倉庫統(tǒng)計員-1（每單）倉管員先發(fā)料后補(bǔ)單（應(yīng)按照先開材料出庫單再領(lǐng)料）倉管員(包括車間)-2（每單）領(lǐng)料員未持有車間開具的領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、退料單的倉庫統(tǒng)計員和車間統(tǒng)計員直接開具材料出庫單倉庫統(tǒng)計員、車間統(tǒng)計員-2（每單）倉管員對車14、間退回或辦事處退回的物料在沒有倉庫統(tǒng)計員開單直接接受退貨倉管員2（每單）倉管員對車間退回或辦事處退回的物料在退貨入庫到倉庫后在沒有經(jīng)部品部檢驗(yàn)直接退回倉管員2（每單）倉庫統(tǒng)計員對退回外協(xié)件或委外件不走退貨流程倉庫統(tǒng)計員2（每單）對倉庫每次盤點(diǎn)的結(jié)果造成帳實(shí)不符(數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率【P】 如果物料單位價值高不做此考核，按照公司相關(guān)制度處理)倉管員P99% ：5；98%P99%：0;95%P98%：-5;90%P95%：-10;不是由于業(yè)務(wù)原因在系統(tǒng)中隨意調(diào)帳倉庫統(tǒng)計員、車間統(tǒng)計員-2（每單）倉庫統(tǒng)計員各單據(jù)誤操作率【P】統(tǒng)計員P=0 ：20P1%: 0；1P2%: -1；P2 按每單-1物料清單工程管理15、新品開發(fā)或產(chǎn)品改進(jìn)時技術(shù)員在生產(chǎn)前沒有及時準(zhǔn)確（要有提前時間 工藝部需要制作工藝路線和物料清單）把技術(shù)文檔以書面形式提交給工藝部技術(shù)員-2（每物料）工藝員沒有及時把物料清單和工藝路線給工藝部ERP專員工藝員-2（每物料）系統(tǒng)中的存貨檔案、物料清單、標(biāo)準(zhǔn)工序、工藝路線在正式生效前沒有走紙質(zhì)流程會簽（考核工藝部ERP專員）或會簽完各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人所確定的內(nèi)容有誤（按一項內(nèi)容考核業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人）工藝部ERP專員-2（每次）工藝部ERP專員沒有及時準(zhǔn)確將工藝員提供的物料清單和工藝路線轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)的存貨檔案、物料清單、標(biāo)準(zhǔn)工序、工藝路線工藝部ERP專員業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人-1（每次）-1（每項）質(zhì)量管理對需要檢16、驗(yàn)物料（來料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)）沒有及時維護(hù)檢驗(yàn)指標(biāo)、項目、檢驗(yàn)方案影響系統(tǒng)流程檢驗(yàn)員-2對來料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)沒有及時把檢驗(yàn)的結(jié)果輸入到系統(tǒng)導(dǎo)致無法當(dāng)天入庫或單據(jù)流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)員-2（每單）對有不合格品沒有按照系統(tǒng)流程及時處理檢驗(yàn)員-2（每單）對車間和辦事處退回的物料沒有及時鑒定檢驗(yàn)員-2（每次）對退回的物料月底沒有及時出具報告給總經(jīng)辦和生產(chǎn)部或出具的報告不規(guī)范（按辦事處和車間退回分開，車間退回并且要區(qū)分人為原因還是質(zhì)量原因，按物料、原因、數(shù)量匯總）部品部經(jīng)理-10檢驗(yàn)員各單據(jù)誤操作率【P】檢驗(yàn)員P=0 ：20P1%: 0；1P2%: -1；P2 按每單-1其它操作者在不使用ERP時進(jìn)入系統(tǒng)操作員-2（17、每次）操作員泄露密碼或者盜取他人密碼操作員-5（每次）財務(wù)部門對業(yè)務(wù)部門（分庫存盤點(diǎn)、單據(jù)規(guī)范性和及時性）的監(jiān)督力度（分差、一般、好、很好），每月要形成書面報告上報事業(yè)部總經(jīng)辦和集團(tuán)總裁辦（對盤點(diǎn)情況和單據(jù)兩方面進(jìn)行考核，標(biāo)準(zhǔn)如下差-20， 一般-10， 好5， 很好 10；）財務(wù)經(jīng)理見此項考核內(nèi)容業(yè)務(wù)單據(jù)沒有簽字確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人-1（每次）操作者沒有完成當(dāng)天數(shù)據(jù)操作操作員視未完成情況和造成的影響扣不低于5分的處罰每天沒有對自己的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行輸出備份操作員-5（每次） 附錄AERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)變更表業(yè)務(wù)部門填寫人填寫時間業(yè)務(wù)需求：項目組方案意見：項目經(jīng)理審批：系統(tǒng)設(shè)置描述： IT經(jīng)理意見：附錄BER18、P系統(tǒng)二次開發(fā)需求表業(yè)務(wù)部門填寫人填寫時間二次開發(fā)內(nèi)容：項目組意見：項目經(jīng)理審批：完成情況：附錄C軟件開發(fā)任務(wù)表開發(fā)任務(wù)名稱 填表時間IT經(jīng)理意見： 開發(fā)過程描述（詳細(xì)文檔）：IT經(jīng)理發(fā)布意見：測試者測試結(jié)果發(fā)布人發(fā)布結(jié)果附錄D系統(tǒng)環(huán)境安裝工作記錄廠商名稱 工程師安裝時間安裝內(nèi)容：廠商意見：安裝結(jié)果： 工程師簽字： IT經(jīng)理簽字： 附錄E系統(tǒng)事故報告出事時間報告描述描述時間出事過程描述：出事原因分析： 出事造成后果：建議：附錄F 知識庫文檔填表人填表時間問題類別問題標(biāo)題問題關(guān)鍵字問題描述：解決辦法：附錄GERP軟件操作權(quán)限表業(yè)務(wù)部門操作員填表時間權(quán)限分配方式 新增 撤消 變更是否培訓(xùn)合格權(quán)限描述：部門負(fù)責(zé)人意見：IT工程部完成情況： IT經(jīng)理意見：注：培訓(xùn)不合格不予分配附錄H數(shù)據(jù)備份記錄備份內(nèi)容備份介質(zhì)備份說明：開始日期時間結(jié)束日期時間系統(tǒng)管理員附錄IERP違規(guī)單 違規(guī)者相關(guān)責(zé)任人（直接上司）違規(guī)項目說明：處罰結(jié)果： 制單人： 批準(zhǔn)：附錄JERP獎勵通知單部 門受獎?wù)擢剟钤?獎勵結(jié)果： 制單人： 批準(zhǔn)：附錄K 月度ERP運(yùn)行狀況匯總表 年 月公 司填表人運(yùn)行狀況詳細(xì)描述：見附件ERP運(yùn)行報告部 門獎懲人獎懲金額公司總經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期：