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1、制造公司備品備件及廢舊物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、備件計劃管理程序1、備件年度計劃的編制（1）、備件年度計劃的編制分為兩次，即6月及12月。 （2）、年度計劃的編制重點分為兩大類。一類是關(guān)鍵備件，加工精度要求高，工藝難度大，制造周期在3個月以上，必須到外地專業(yè)生產(chǎn)廠制做的備件；另一類是定點外協(xié)廠制作件，指定點外協(xié)廠能加工的合格備件，已做為定點、定項、定型的備件和定點外協(xié)廠設(shè)備能力可以承攬的非標工礦備件。 （3）、在編制年度計劃時，要充分做好準備工作，對本單位生產(chǎn)、檢修、技改情況必須清楚，要認真清2、查庫存，核對帳、物準確數(shù)量，清理已訂貨合同，最后根據(jù)各種備件的消耗定額和儲備定額，填報計劃量，嚴防重復(fù)訂貨和超儲定貨。（4）、各單位在填報年度計劃申請表和匯總表時，必須按要求逐項填寫，并準確分類小計。匯總表要一式兩份，報設(shè)備主管部門審核后經(jīng)主管經(jīng)理批準交市場部訂貨。訂貨的圖紙一式三份報設(shè)備主管部門一份市場部二份，其中一份圖紙背面注明計劃序號、數(shù)量和交貨期限，以便核對。（5）、在編報年度計劃時，除分清關(guān)鍵備件和定點外協(xié)廠制做件兩大類外，還要區(qū)分其它類別，如標準件、工藝件、非標工礦件等，均要單列申報并在明細表注明數(shù)量，型號，材質(zhì)。定點外協(xié)廠定點、定向、定型備件要在備注中說明，以便分類，核查匯總后安3、排生產(chǎn)。（6）、事故件要求按年度計劃申報。（7）、備件年度計劃要按設(shè)備主管部門要求的時間及時報送，并經(jīng)各車間主管主任和總經(jīng)理審查、簽字后加蓋車間、主管部門及公司公章生效。2、備件月計劃的編制（1）、凡申報月計劃，必須填寫一式二份計劃申請單并附圖紙（標準件可不附圖，只提型號），報設(shè)備主管部門審核。（2）、月計劃申報時間，集中在每月20日之前填報。（3）、申報的備件計劃單上必須清楚填寫：備件名稱、型號、圖號材質(zhì)、單重（），計劃訂貨數(shù)量（件、套），交貨日期，原生產(chǎn)廠家及現(xiàn)推薦廠家。（4）、月備件計劃單上，應(yīng)有車間主管主任、設(shè)備員，設(shè)備主管部門領(lǐng)導(dǎo)，審核員，主管副總經(jīng)理簽字，并加蓋公章。報市場部進行采4、購。（5）、對月計劃備件制作周期的規(guī)定。（6）、一般型鋼件及小型鍛件加工制作周期不低于1個月。3、零星急件計劃的編制（1）、凡申報零星急件計劃，需填寫一式二份計劃申請單，并附圖紙（標準件可不附圖）報設(shè)備主管部門。（2）、如在生產(chǎn)過程中的事故件，來不及計劃，可先安排定點外協(xié)廠家搶制，但必須于次日補報計劃給設(shè)備主管部門、市場部，并按正常程序補辦手續(xù)。（3）、零星急件計劃可隨時申報，為保證計劃的嚴肅性，每月每單位只允許報2次，超過者按規(guī)定考核。二、備件技術(shù)管理1、對備件圖紙資料的要求（1）、各車間對所屬生產(chǎn)設(shè)備的備件圖紙（包括非標和標準件的規(guī)格型號）必須建立健全在設(shè)備檔案中，制定圖紙及有關(guān)技術(shù)資料管5、理制度，并設(shè)專職人員管理；設(shè)備管理部門也要有相應(yīng)的圖紙和管理人員。（2）、圖紙的繪制必須符合國家標準、設(shè)計、審查、核對、批準、描圖人員簽字齊全，并注明設(shè)計及描圖日期。（3）、設(shè)備局部改造后，應(yīng)及時將改掉部分圖紙清除，將更新部分圖紙備齊，嚴禁新老混裝，以免在備件制作中出現(xiàn)差錯。（4）、同一型號的設(shè)備，不得同時存在幾種不同圖號的圖紙，只能保留與設(shè)備完全相符的圖紙，其它應(yīng)及時銷毀。（5）、備件圖紙是備件制造的依據(jù)，一律要求用藍圖或用計算機打印圖訂貨，不得使用草圖或復(fù)印圖，圖紙上一切說明和技術(shù)條件一律采用中文，公差標準、精度等級、材質(zhì)代號，一律采用國標。（6）、對于易損件、常耗件的圖紙，必須常備36份6、，以備急件加工時使用。（7）、提供外委訂貨用的圖紙應(yīng)先經(jīng)設(shè)備主管部門專業(yè)人員審核，認為無誤方可訂貨，如因圖紙問題造成備件報廢，應(yīng)追查有關(guān)人員的責任。2、對備件材質(zhì)及工藝變更的要求。備件所用的材質(zhì)及制造工藝，對備件使用性能關(guān)系極大，如果一時找不到設(shè)計所要求的材料，或不能完善全部工藝，需用近似材質(zhì)或工藝品代替時，需經(jīng)公司技術(shù)部及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，在圖紙上注明，在合同條款中分清，以便發(fā)生問題時追查，其它任何部門和供貨廠家不得擅自變更材質(zhì)和工藝要求。3、備件質(zhì)量標準（1）、備件圖紙中注明的幾何精度，表面粗糙度、材質(zhì)、熱處理工藝要求，理化性能及其它技術(shù)要求，就是檢查、驗收備件質(zhì)量的標準，符合圖紙要求視為7、合格品，不符合為不合格品。（2）、備件質(zhì)量驗收程序（2.1）、對標準件的驗收，應(yīng)檢查供貨單位，裝箱單，托收憑證及產(chǎn)品質(zhì)量合格證等有關(guān)資料，凡證件與合同不符不能驗收，如證件與合同相同可拆包、開箱，核對型號、數(shù)量是否相符，表面有無碰傷、變形、銹蝕等現(xiàn)象，確定無誤后，可由設(shè)備主管部門人員、市場部保管員簽字登記上帳，開入庫單，并整齊擺放在指定位置。（2.2）、對非標工礦件的驗收。備件到貨必須附有圖紙和供方的檢驗合格證。對備件按圖紙中要求的質(zhì)量標準逐項檢查，幾何精度可就地檢驗，經(jīng)檢驗合格的備件，可以辦理入庫，有檢驗員、保管員簽字辦理入庫手續(xù)。對不合格品拒收，并責成承供方拉走。如一時判定不了的，可請有關(guān)技8、術(shù)人員和領(lǐng) 導(dǎo)研究后決定。4、重要備件修復(fù)方案的確定。重要備件是指價值較高，或批量較大的備件，如不認真研究修復(fù)再用，經(jīng)濟損失較大，正確確定修復(fù)方案是備件修復(fù)能否成功的前提，該方案的確定，應(yīng)由使用廠家，修復(fù)廠家，有關(guān)技術(shù)人員、研究人員一起研究，確定工藝方案，并監(jiān)督廠家嚴格按規(guī)定的方案實施，雙方除簽定修理合同外，應(yīng)附有工藝方案技術(shù)書。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后有效。5、對設(shè)備備件質(zhì)量異議的處理（1）、備件經(jīng)檢驗?zāi)承┓矫娌缓细瘢?jīng)修復(fù)或某種技術(shù)處理后可以使用的備件，視為備件質(zhì)量異議。（2）、備件質(zhì)量異議首先應(yīng)分清責任，是需方圖紙不清造成的，還是供方制造不合格造成，由設(shè)備主管部門裁決。（3）、經(jīng)裁決后，寫出書9、面處理意見書，并辦理有關(guān)賠償手續(xù)，修復(fù)所需的費用由責任方承擔。（4）、出現(xiàn)質(zhì)量異議的備件要單獨擺放，并標識“待處理”或“待修”，處理后復(fù)檢合格，再按合格品處理。三、備品備件倉庫管理辦法1、備件進出庫管理規(guī)定（1）、備件入庫的規(guī)定（1.1）、審核計劃與訂貨合同,檢查供貨單位。運單、裝箱單及托收憑證及產(chǎn)品合格證等資料，證件不符的備件不得入庫。（1.2）、按備件的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收，計件備件的數(shù)量必須拆包、開箱、清點件數(shù)，如發(fā)現(xiàn)多出或缺少，庫管員要及時反映信息，交有關(guān)人員處理，未處理前，不得辦理入庫手續(xù)。（1.3）、按國家標準或規(guī)定進行檢驗，備件外觀必須完好，如有表面損傷、裂紋彎曲、變形10、，庫管員應(yīng)及時向有關(guān)人員反映，否則不得辦理入庫。（2）、非標工礦件的入庫規(guī)定（2.1）、備件到貨必須附有圖紙及供方出廠前檢驗的質(zhì)量合格證，定點外協(xié)廠制做的備件經(jīng)質(zhì)檢后，派人帶圖跟車送貨。（2.2）、對機加工備件按圖紙技術(shù)要求或合同中注明的技術(shù)要求標準認真檢驗，有不符合要求的不得入庫。（2.3）、對大批量的非標準備件按有關(guān)規(guī)定可進行1020%抽樣檢驗，不符合要求不得入庫。（2.4）、對一些特殊備件，需進行材質(zhì)成份化驗或理化性能試驗，如拉伸、彎曲試件、局部或整體探傷，由領(lǐng)導(dǎo)派專業(yè)人員處理，各項指標不符要求的不準入庫。（2.5）、無計劃，無合同，無圖紙的備件不得驗收入庫。 （3）、備件的出庫（3.111、）、凡到倉庫領(lǐng)取備件者，必須先到市場部辦理出庫單，持出庫單找倉庫保管員領(lǐng)取備件，無計劃者主管部門有權(quán)不供件。出庫單開出五日內(nèi)必須提貨，否則出庫單作廢。（3.2）、如遇緊急事故（夜間或節(jié)假日）不能做到手續(xù)完備時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準或計劃員寫條同意后，可馬上出庫，但次日必須補辦出庫手續(xù)，如專業(yè)計劃員不在，持蓋有車間公章的借條領(lǐng)取，三日內(nèi)必須補辦出庫手續(xù)。（3.3）、在備件庫領(lǐng)取備件時，在倉庫辦理出庫手續(xù)，登記臺帳，并隨時改變標簽數(shù)量，作到帳、物、卡相符。（3.4）、出庫單要認真填寫，字跡清楚，不得涂改，領(lǐng)取人、保管員要逐一簽字，取件時要當面清點，不得多發(fā)、少發(fā)或錯發(fā)，發(fā)生問題要追究有關(guān)人員責任。2、備件安12、全管理的要求。（1）、搬運、裝卸。（2）、對備件庫的起重設(shè)備及吊運工具應(yīng)做到經(jīng)常檢查，使之處于完好狀態(tài)，防止吊裝失誤造成備件損壞。（3）、裝卸備件時注意穩(wěn)起輕放，對精度較高的貴重件要采取輔、墊，并加以固定。（4）、在庫內(nèi)吊運和擺放備件時，應(yīng)注意清除運行通道上的障礙以免刮傷和碰傷備件。在吊運細長軸時，注意受力點不能在中間，也不能在兩端以免吊彎。對吊運銅、鋁件時，在鋼絲繩與備件接觸面上加墊木板或紙板，以免備件劃傷。3、儲備保管（1）、備件入庫的保管分庫內(nèi)保管和露天存放。要根據(jù)備件的性能、用途、質(zhì)材、大小及包裝情況而定，實行“四號定位”和“五五擺放”，露天存放的備件要做到上蓋、下墊、防雨、防潮。（213、）、每種備件都要懸掛標志牌。注明備件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及儲備定額，便于查找。（3）、備件入庫后要認真將表面的油污、浮銹、鉛油、灰塵及各種雜物清洗干凈，尤其是齒面、軸頸、軸孔要涂防銹油脂，每年雨季前應(yīng)檢查一次。（4）、對貴重金屬備件要設(shè)專門的箱、柜或籠并上鎖保管，以免被盜丟失。（5）、對橡膠制品和塑料備件等要遠離熱源，并防止油污浸蝕。（6）、對細長軸類備件要設(shè)專用吊架懸掛，以免彎曲變形。（7）、備件庫內(nèi)嚴禁存放各種易燃品和具有腐蝕性的化學物品，并在備件庫房附近備有一定數(shù)量的消防器材。4、備件庫庫容庫貌管理（1）、要按定置管理的要求必須有定置管理圖表，區(qū)域劃分要合理，備件有序，橫、順成行成線，14、標志明顯，貨架無灰塵、油污。（2）、安全通道暢通，不準有任何障礙物，起吊設(shè)備完好清潔。（3）、庫內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生達標。窗明、地凈、清潔、無雜物。（4）、各種標識明顯齊全，合格品、不合格品、待檢待處理品區(qū)域分明。（5）、備件庫內(nèi)不得存放與備件無關(guān)的物資。（6）、露天庫分區(qū)、分類、標志明顯，備件擺放整齊，地面無積水，無雜草。5、備件臺帳管理。（1）、原始憑證（入庫質(zhì)量檢驗單，入庫單，出庫單，質(zhì)量異議記錄）記錄齊全，字跡清楚，數(shù)據(jù)真實可靠。（2）、庫驗員登記到貨臺帳，驗收如有質(zhì)量異議時要登記質(zhì)量異議臺帳。驗收合格后的備件，由保管員登記入庫臺帳，也就是暫時的庫存臺帳，當備件出庫時要登記出庫臺帳，在一定時期15、內(nèi)“入庫”減去“出庫”等于庫存。（3）、備件臺帳要詳細認真填寫備件名稱、圖號、型號、材質(zhì)、單價、數(shù)量、出、入庫時間、生產(chǎn)廠家等具有可追溯性。臺帳必須妥善保管不得丟失。四、備件管理的會議制度。1、備件例會制度（1）、公司備件例會每月25日召開一次，由設(shè)備主管部門組織并通知。（2）、備件評審會要求各車間主管設(shè)備主任參加，如不能參加（會前向設(shè)備主管部門說明原因），可由本車間設(shè)備員代替。（3）、備件評審會內(nèi)容以各車間上報的備件計劃為依據(jù)（設(shè)備主管部門負責人及主管副總或總經(jīng)理簽字確認后的計劃）。（4）、參加會議的人員應(yīng)認真做好記錄，后會認真組織落實有異議的備件計劃（5）、參加會議的人員應(yīng)簽到，并認真做好16、記錄，對涉及到全公司性的備件工作及與本單位有關(guān)的內(nèi)容，會后要認真組織落實。對傳達公司的文件要組織貫徹執(zhí)行。對無故不參加會議的單位加以考核。（6）、備件例會的內(nèi)容，總結(jié)上月備件工作情況，安排當月的工作；傳達公司的有關(guān)文件；某一時期備件的中心工作安排；對備件工作中存在問題研究解決的辦法；聽取有關(guān)使用單位的案報或意見。2、備件事故分析會制度（1）、設(shè)備備件在沒有達到正常使用期限之前，在短時間內(nèi)發(fā)生嚴重磨損、斷裂、變形，而影響設(shè)備正常運行的情況，視為備件事故。（2）、備件發(fā)生事故后應(yīng)立即組織有關(guān)設(shè)計、制造、安裝、操作和專業(yè)管理各方人員，召開事故分析會，根據(jù)發(fā)生事故的零件的部位，聽取各方人員的意見進行會17、診，能判定是某種原因造成的，則在該方面采取措施。（3）、事故分析會由設(shè)備主管部門主持召開，分析會要做到三不放過，原因不清不放過，措施不落實不放過，合格備件生產(chǎn)不出來不放過。（4）、備件事故分析會，必須寫出會議記要。單位、備件名稱、事故時間、原設(shè)計單位、制造廠家、事故原因、改進措施、會議主持人、參加人要全部記載清楚，并存檔待查，重大備件事故要向公司領(lǐng)導(dǎo)書面報告。3、備件統(tǒng)計工作的規(guī)定備件統(tǒng)計工作是備件綜合管理的一項重要內(nèi)容，它既反映備件計劃落實結(jié)果，也能體現(xiàn)備件工作的成績和問題，要求各單位必須設(shè)專人負責備件統(tǒng)計工作。五、廢舊物資管理制度1、廢舊物資的范圍（1）、廢黑色金屬：設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的廢18、鋼鐵、廢舊設(shè)備和備件等。（2）、廢有色金屬：各種銅（包括銅備件）、鉛、鋅（含鋅渣）、鋁、錫、銅軸、瓦座、閥門、焊（割）槍嘴、銅制水箱、硅鋼片、不銹鋼等。（3）、廢貴重金屬：含金、白銀元件、鉬絲、熱電偶等。（4）、化工原料：運輸帶、膠管等。（5）、廢電纜、電線、廢電極、鋼絲繩、廢變壓器油、機械油等。2、管理程序（1）、在設(shè)備大、中、小修或維修中更換下來的設(shè)備和備件，必須進行可利用性和改代性鑒定。（2）、設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的廢鋼鐵、鋼絲繩等由設(shè)備主管部門及各車間負責認定，確認報廢的，由各車間負責交由公司市場部負責處理。（3）、設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的舊機械、電器設(shè)備、備件（原價值在一萬元以上的），由設(shè)19、備主管部門及主管車間負責確認，可以修復(fù)繼續(xù)使用的，由使用車間提報檢修計劃，設(shè)備主管部門安排修復(fù)，修復(fù)后由使用車間負責使用和保管。設(shè)備科確認無修復(fù)價值的，由公司按上一條規(guī)定執(zhí)行。（4）、設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的原值在一萬元以下的舊設(shè)備、備件，由使用車間負責確認，可以修復(fù)繼續(xù)使用的，由使用車間提報檢修計劃，設(shè)備主管部門安排修復(fù)，修復(fù)后由使用車間做好妥善保管，合理使用。（5）、設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的廢舊有色金屬及廢貴重金屬由使用車間負責搜集保管，由公司負責回收統(tǒng)一處理。（6）、設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的廢化工原料、變壓器油、機械油等，在使用車間負責搜集保管，定期交公司統(tǒng)一處理。（7）、設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的廢電纜20、電線以及電氣元件等，由動力車間負責確認。有使用價值的由使用車間妥善保管，合理使用。經(jīng)確認無使用價值的由使用車間負責統(tǒng)一交公司由公司統(tǒng)一處理。（8）、重要的、價值較高的電氣元件，由設(shè)備主管部門及動力車間共同負責鑒定，鑒定后按2.8條的規(guī)定執(zhí)行。3、管理職責（1）、各車間要全員負責，認真做好廢舊物資的回收、保管工作。各種廢舊物資要分類保管，嚴禁丟失。力爭作到不流失一公斤廢舊物資。（2）、各級設(shè)備管理人員和各車間點檢員對廢舊設(shè)備和備件的鑒定工作應(yīng)嚴肅認真。各車間在上報可利用設(shè)備、備件的檢修計劃時，必須有詳細可行的修復(fù)方案。（3）、設(shè)備主管部門負責全廠的廢舊設(shè)備和備件的管理工作，嚴格貫徹執(zhí)行上級管理21、部門有關(guān)的方針政策。負責督促在建車間對具有可利用性的舊設(shè)備和備件的管理工作。（4）、設(shè)備主管部門負責具有可利用性的舊設(shè)備和備件的修復(fù)委托工作。4、注意事項（1）、各車間無權(quán)擅自處理設(shè)備檢修和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各種廢舊物資。（2）、任何單位和個人，不得將廢舊物資轉(zhuǎn)送他人或任意丟棄。（3）、設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的廢舊設(shè)備和備件，在沒有確認是否有利用價值之前，任何單位和個人不得將其解體或損壞。六、備品備件的報廢管理1、總則（1）、為加強公司備件的報廢管理，規(guī)范備件報廢的步驟，提高備件報廢的效率，制定本規(guī)定。（2）、本規(guī)定適用于公司所有和備件報廢的管理。（3）、規(guī)定由設(shè)備主管部門編制并歸口管理，由設(shè)備主管22、部門負責解釋。2、報廢原則（1）、各生產(chǎn)車間是備件報廢的主體申請單位，負責代表所轄單位完成備件報廢申請手續(xù)。（2）、申請報廢的備件必須符合以下條件中的至少一項：（3）、已到規(guī)定的報廢年限的；（4）、由于各種原因造成備件的主體損壞而無法修復(fù)的；（5）、由于技術(shù)落后已被淘汰的或由于受其他備件的更新?lián)Q代影響，而無法與任何一種主體設(shè)備配套使用的；（6）、備件丟失并已被證實無法找回的；（7）、其他經(jīng)公司認可可以報廢的。3、報廢程序（1）、設(shè)備主管部門負責所有上報報廢備件的審核，必要時組織專家進行鑒定。（2）、設(shè)備主管部門在綜合聽取各方面人員及專家的意見的基礎(chǔ)上，提出自己的意見（必要時組織有關(guān)專家和人員對23、實物進行鑒定），報送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）、公司主管領(lǐng)導(dǎo)負責報廢設(shè)備的最終審批。（4）、在得到上級批準該備件的報廢申請之后，工程設(shè)備部應(yīng)及時拿出對該報廢備件的善后處理意見，成文后及時通知申報單位、財務(wù)部和其他相關(guān)部門。4、報廢處理（1）、財務(wù)經(jīng)營部根據(jù)備件報廢審批單作資產(chǎn)注銷。（2）、報廢備件由原管理單位妥善封存，進入資產(chǎn)庫保管，并備有設(shè)備清單。（3）、已經(jīng)進行處理，不再由公司支配的設(shè)備，工程技術(shù)管理部作設(shè)備注銷。（4）、已報廢的備件可以繼續(xù)利用。若報廢備件或備件中的部分需要再使用，須報工程設(shè)備部審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）、報廢資產(chǎn)出售、出租、轉(zhuǎn)讓的，由公司視具體情況確定。七、備品備件等級劃分124、事故件：使用時間較長，一般情況不更換，只在發(fā)生事故時更換，而且制造加工難度大的備件。2、大修備件：使用時間較長，不易磨損，只在大修時更換的備件。3、生產(chǎn)維修件：使用時間較短，屬于磨損，中小修時更換的備件。4、低值易耗品、通用件等。八、備品備件管理報告制度1、報告內(nèi)容（1）、各車間每月20日前上報下月備品備件計劃（經(jīng)設(shè)備主管主任及設(shè)備員簽字確認）。每月25日召開備件例會。（2）、所報備件計劃，要求內(nèi)容真實，符合現(xiàn)行設(shè)備情況，不能瞞報、多報、漏報。（3）、每月所報計劃允許報一個月的備件用量。2、分析內(nèi)容，分析備件消耗的合理性和非合理性及消耗大的原因及其它3、報告相關(guān)數(shù)據(jù)及結(jié)果（1）、各分廠所報備件計劃各項技術(shù)參數(shù)符合設(shè)備的各方面技術(shù)要求。（2）、各分廠根據(jù)設(shè)備使用情況上報備件計劃。4、提出建議和意見等（1）、備件評審會時，根據(jù)上報備件情況，有問題的，提出相關(guān)建議及意見。（2）、各分廠的事故備件，報年計劃。（3）、各分廠的大修備件，只在大修時上報。（4）、各分廠的生產(chǎn)維修件，在月計劃中上報。（5）、各分廠低值易耗品及通用件等，在月計劃中上報。注：本制度由設(shè)備主管部門編制并負責解釋，屬暫行。