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1、商貿公司貿易事業部控制程序編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團有限公司編號：程序文件版號：標題：貿易控制程序頁碼：11.0 目的確保貿易過程的順利完成。2.0 適用范圍本程序適用各種貿易過程。3.0 職能與職責3.1業務員負責整個貿易過程. 負責與國內外供應商，客戶進行聯系，安排樣品確認；3.1.2 負責對供應商進行評估；3.1.3 組織給類合同，并負責對其合法性，完整性，明確性和業務協調方面的內容進行評審；3.1.4 辦理進出口貿易中各類必備的文件；3.1.5 安排供應商生產，監督產品質量，貨期。 3.2單證/操2、作：3.2.1負責與代理業務客戶溝通；3.2.2負責進出口運輸的單證制作；3.2.3 提供各種文件保證公司安全收匯；3.2.4 提供各種文件保證公司安全退稅；3.2.5 負責與貨代之間的溝通協作；3.2.6 開具有關進口的信用證；3.3 主管經理負責對貿易過程中的監督，審核。3.3.1 負責對供應商的評估審核；3.3.2 評估審核提供運輸服務的貨代；3.3.2 審核各類合同的合法性，可操作性；3.3.3 對每宗貿易成本的核算，對支付貨款進行審核。3.4 財務：3.4.1 負責審核每宗業務成本；3.4.2 支付定金，審核發票，支付貨款；3.4.3 收匯，外匯核銷，退稅等。3.4.4 負責向外匯管3、理局申領核銷單，核銷單備案，發放核銷單，向操作員催收核銷單退回。3.5 期貨操盤手：3.5.1 負責進口產品的行情走勢分析；3.5.2 進行套期保值的操作。 集團有限公司編號：程序文件版號：標題：貿易控制程序頁碼：4.0程序流程4.1 出口貿易 出口貿易的分類4.1.1.1 （A類）出口一般貿易；4.1.1.2 （B類） 代理出口貿易。4.1.2 樣品的確認 業務員通過電話，傳真，電郵，面談等方式與顧客進行溝通，獲取顧客的需要后，安排生產樣品，完成后根據由業務員根據客戶需求進行檢驗，填寫樣品檢驗報告，提供樣品給客戶確認。業務員對顧客有關樣品的評價記錄備案。4.1.3 對供應商的評估 對所有的出4、口貿易，業務員都對供應商采取不同方式進行評估，主管經理審核供應商的供應能力是否合格。4.1.4 洽談采購合同、銷售合同，代理出口協議 業務員對顧客劃分不同等級，針對不同等級的顧客采用不同的付款條件。4.1.4.1 洽談外銷合同，包括詢盤，發盤，還盤和接受四個過程。 適用于(A類)貿易，業務員必須根據合同評審程序與顧客擬定外銷合同，由主管經理審核，經總經理審批，以決定是否簽約，如果是采用信用證的支付形式，信用證內容必須有主管經理審核。4.1.4.2 洽談代理出口貿易協議 適用于（B類）貿易，外貿操作負責與顧客洽談代理貨物名稱、規格、數量、型號、價格、付款方式、代理出口時間、代理出口手續費，經雙方5、確認有，擬定代理出口協議，由主管經理審核簽字。合同未通過評審的，由操作員重新與顧客洽談。合同評審通過后，呈送總經理審批通過，合同蓋章生效，回傳客戶確認。4.1.4.3 洽談采購合同 適用于（A類）貿易，業務員在對外合同簽訂后，業務員根據采購控制程序，洽談并簽訂購銷合同，由主管經理審核，總經理審核通過。 4.1.5 生產加工產品 對（A類）貿易，業務員根據采購控制程序及內外合同安排監督供應商生產，控制貨期。 集團有限公司編號：程序文件版號：標題：貿易事業部控制程序頁碼： 產品檢驗4.1.6.1 對于（A類）貿易，在生產產品過程中，及產品生產完成后，業務員進行中期、尾期查驗產品，填寫驗貨報告書，安6、排供應商改進缺陷。4.1.6.2 對于（B類）貿易，操作員在顧客通知備貨完畢后，對產品規格、數量、型號進行檢驗核對，審核有無違反國家和海關規定的產品。4.1.6.3 對于所有類別的出口貿易，操作員對產品的海關編碼進行審核，若海關要求商檢的，必須向商檢局申請辦理。4.1.6.4 如顧客指定特別機構（如SGS等）查驗及出具特別證書的，操作員需及時向有關部門申請辦理。4.1.6.5 如顧客要求CO, FORM A, FORM F 等產地證的，操作員及時向有關部門申請辦理。4.1.7 聯系運輸及出口產品報關操作員制作發票、裝箱單、報關單、代理報關委托書，向外貿財務申領核銷單，并通知外貿財務出運港口，金7、額，發票號碼等，以便核銷單備案。選擇提供運輸服務的貨代承運產品，報關后取得運輸單據。出口完畢，通知顧客裝運日期，如由公司購買貨物保險的，操作員及時選擇提供保險服務的供應商購買相關的保險。4.1.7.2 對貨代的評估，對所有的出口貿易，操作都必須對貨代進行評估，主管經理審核提供承運服務的貨代能力，服務，收費是否合理，決定是否與其合作。對于客戶指定的貨代，業務員事先與客戶溝通，非正常收費由顧客承擔。 4.1.8 收匯 對應不同的付款方式，操作員制作各類單據，由業務員審核無誤后向顧客或銀行提交單據。外匯到賬號，由財務憑銀行水單通知業務員進行審核并記錄。4.1.9 支付供應商貨款，貨代費用。4.1.98、.1 收到外匯后，通知供應商開具增值稅發票。通知貨代開具發票。4.1.9.2 業務員填寫結算清單并提供內外購銷合同、INVOICE、 裝箱單、報關單、提單、普惠制、L/C 等整套單據副本，與增值稅發票正本一起申請付款，由主管經理審核，再由總經理審批后，財務支付供應商貨款，貨代費用，運輸費用等。4.1.9.3 財務負責出口商品退稅。4.2 進口貿易4.2.1 進口貿易的分類4.2.1.1 （C類）進口一般貿易；4.2.1.2 （D類）代理進口貿易。4.2.2 進口交易前的準備4.2.2.1期貨操盤手負責對國內外市場的調查研究；包括商品價格變化趨勢。業務員負責調查供應商資信，進口成本核算。業務員填9、寫進口申請單，主管經理審核，總經理簽字批準。 集團有限公司編號：程序文件版號：標題：貿易控制程序頁碼：.2 樣品的確認業務員通過電話，傳真，電郵，面談等方式與國內客戶進行溝通，獲取顧客的需要后，聯系國外供應商，安排生產樣品，完成后根據由業務員根據客戶需求進行檢驗，填寫樣品檢驗報告，提供樣品給客戶確認。業務員對顧客有關樣品的評價記錄備案。 對供應商的評估對所有的進口貿易，業務員都對供應商采取不同方式進行評估，主管經理審核供應商的供應能力是否合格。 洽談采購合同、購售合同，代理進口協議 業務員對顧客劃分不同等級，針對不同等級的顧客采用不同的付款條件。4.2.4.1 洽談采購合同 適用于（C類）貿易10、，業務員在對外合同簽訂后，業務員根據采購控制程序，洽談并簽訂采購合同，由主管經理審核，總經理審核通過。4.2.4.2 洽談銷售合同。 適用于(C類)貿易，業務員根據合同評審程序與顧客擬定購售合同，由主管經理審核，經總經理審批，以決定是否簽約。4.2.4.3 洽談代理進口貿易合同 適用于（D類）貿易，外貿操作負責與顧客洽談代理貨物名稱、規格、數量、型號、價格、付款方式、代理進口時間、代理出口手續費，經雙方確認后，擬定代理進口協議，由主管經理審核簽字。合同未通過評審的，由操作員重新與顧客洽談。合同評審通過后，呈送總經理審批通過，合同蓋章生效，回傳客戶確認。4.2.5 進口合同履行的一般程序4.2.11、5.1 信用證的開立,適用于（C類）貿易，業務員根據采購合同制作信用證申請書，并交國外供應商確認信用證條款，供應商確認后，由主管經理審核，總經理簽字確認，交外貿財務繳納押金和手續費，由外貿操作向銀行申請開證。.2 信用證的開立，適用于（D類）貿易，操作員聯系客戶提供購銷合同、開證申請，并繳納保證金和手續費，財務確認收到后，由業務經理審核，總經理簽字確認，操作員向銀行申請開證。聯系運輸及進口產品報關 選擇已評審通過的提供運輸服務的貨代承運產品，業務員通知供應商承運商聯系方式，如需購買貨物保險的，操作員及時選擇提供保險服務的供應商購買相關保險。收到信用證單證（正本提單、商業發票、正本裝箱單、正本產12、地證、正本數量和質量證明）后，操作員進行審單和付款，進口報關（正本提單或倉單、商業發票（副本）、裝箱單（副本）、原產地證明（副本）、合同（副本）許可證藍聯、正本報關委托書、正本商檢委托書、付匯情況表），財務繳納稅款，提貨離岸。或者根據實際情況使用保稅區。 集團有限公司編號：程序文件版號：標題：貿易事業部控制程序頁碼：5 生產加工產品 對（C類）貿易，業務員根據采購控制程序及內外合同安排監督供應商生產/發貨控制貨期。 產品檢驗4.1.6.1 對于（C類）貿易，在貨物進口完成后，業務員進行抽樣查驗產品，填寫驗貨報告書，安排供應商改進缺陷。4.1.6.2 對于（D類）貿易，操作員貨物進口后，單證上對13、產品規格、數量、型號進行檢驗核對，審核有無違反國家和海關規定的產品。4.1.6.3 對于所有類別的進口貿易，操作員對產品的海關編碼進行審核，若海關要求商檢的，必須向商檢局申請辦理。4.1.7 交付國內客戶 根據銷售合同保稅區交付的，操作員準備發票、裝箱單、提單，重量及質量單等單據與顧客交割。客戶指定中國境內交貨的，操作員聯系車隊安排運輸。通知顧客裝運日期，并填寫商品調撥單客戶簽收帶回。4.1.8 收款 對應不同的付款方式，操作員制作各類單據，（境內交貨的，由財務開具增值稅發票）由業務員審核無誤后向顧客或銀行提交單據。貨款到賬號，由財務憑銀行水單通知業務員進行審核并記錄。4.1.9 信用證還款，14、支付各種運費、貨代、稅費等費用。 業務員填寫結算清單并提供內外購銷合同、INVOICE、 裝箱單、報關單、提單、普惠制、L/C 等整套單據副本，申請付款，由主管經理審核，再由總經理審批后，財務支付供應商貨款，貨代費用，運輸費用等。4.3 國內貿易 樣品的確認 業務員通過電話，傳真，電郵，面談等方式與顧客進行溝通，獲取顧客的需要后，尋找聯系供應商，獲取樣品，完成后由業務員根據客戶需求進行檢驗，填寫樣品檢驗報告，提供樣品給客戶確認。業務員對顧客有關樣品的評價記錄備案。4.3.2 對供應商的評估 對所有的貿易，業務員都對供應商采取不同方式進行評估，主管經理審核供應商的供應能力是否合格。 洽談采購合同15、銷售合同。 業務員對顧客劃分不同等級，針對不同等級的顧客采用不同的付款條件。4.3.3.1 洽談銷售合同。 業務員必須根據合同評審程序與顧客擬定購銷合同，由主管經理審核，經總經理審批，以決定是否簽約。 集團有限公司編號：程序文件版號：標題：貿易事業部控制程序頁碼：.2 洽談采購合同 業務員在購銷合同簽訂后，業務員根據采購控制程序，洽談并簽訂采購合同，由主管經理審核，總經理審核通過。 4.3.4 生產加工產品 業務員根據采購控制程序及銷售合同安排監督供應商生產，交貨，控制貨期。4.3.5 產品檢驗 在生產產品過程中，及產品生產完成后，業務員進行中期、尾期查驗產品，填寫驗貨報告書，安排供應商改進缺陷。4.3.6 聯系運輸 業務員填寫商品調撥單受貨單位負責人簽字確認收貨。4.3.7 收款 對應不同的付款方式，財務制作各類單據（增值稅發票、匯票）等，由業務員審核無誤后向顧客提交單據。收款到賬號，由財務憑銀行水單通知業務員進行審核并記錄。4.3.8 通知供應商開具增值稅發票。4.3.9 業務員填寫結算清單并提供采購合同、銷售合同、商品調撥單記賬聯申請付款，由主管經理審核，再由總經理審批后，財務支付供應商貨款。